| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 6400.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 10000.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 27006.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO DA PRACAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 2500.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO 05970942413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA A SEMANA DE 60 ANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 27516.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO 052/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 1049.00 | 00003479342698 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia e Promocao da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 317.50 | 00005338767457 | FRANCISCO ILDERLAN GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABICA PROMOVIDA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 176.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 44 GALAO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 1481.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA OGB7679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 500.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO TRANSMISSAO DA FINAL DA COPO COSMO ROSENDO REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 2962.90 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1696.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, REALIZADOS NO PERIODO 12/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 3500.00 | 07977036000179 | CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CIRURGIA DE ESTRABISMO DA PACIENTE NICKOLY VIEIRA DUARTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 300.00 | 07977036000179 | CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA FERNANDA ESTRELA DE SOUSA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO E OFTALMOPEDIATRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 825.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EXTRA NA REALIZACAO DE CONFERENCIA DE SALDO E FECHAMENTO DE BALANCETE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 5600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 5565.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 400.00 | 00003057197426 | FRANCISCA MIRIAM DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 500.00 | 00070846792435 | MICHELLY SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 400.00 | 00009150619454 | THIALES LEANDRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 1031.00 | 00006438028436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 1049.00 | 00004204680488 | JOSICLEIA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 4500.00 | 19905781000191 | L R FARMACIA VETERINARIA DE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VETERINARIA EM ACAO DE PREVENCAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia e Promocao da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 4500.00 | 19905781000191 | L R FARMACIA VETERINARIA DE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM VETERINARIA E TECNICAS DE PRODUCAO E CULTIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO , NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 518.99 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMA BOX DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 9467.55 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREVENCOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO NO SISTEMA DE INJECAO E SISTEMA HIDRAULICO EM VEICULO :PIPA PLACA: OGF9855, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 6311.70 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREVENCOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO NO SISTEMA DE INJECAO E SISTEMA HIDRAULICO EM VEICULO :CACAMBA PLACA: OGB7679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 2300.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES 57019029434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 571.20 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGEM DESTINO CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 19435.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 2100.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUATORZE SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 1950.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TREZE SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2022 | 2500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ANTONIO LOPES MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2022 | 310.00 | 00038298937104 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 3465.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2022 | 393.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO DA LEI ALDIR BLANC 2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 800.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PLANTACAO DE GRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 6045.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 5733.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2022 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 13283.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 207.00 | 00004223561405 | Francisco Valdemir Soares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao dos servicos de acolhimento de criancas/adolescentes em fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 516.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO HORA EXTRA A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONCA MONTEIRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE HORAS EXTRA NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 500.00 | 00070711082421 | TAIANY DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 23681.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | Combate a pandemia do Coronavirus, causador da COVID - 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2022 | 4129.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2022 | 96.83 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2022 | 1588.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000056 | 07/01/2022 | 3165.70 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2022 | 715.14 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 653.29 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 2174.10 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 5250.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS 05228003436 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE BOLSA ESCOLAR DESTINADA AOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA DA EDUCACAO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 1200.00 | 08236403000146 | ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REMOCAO DE VEICULO DA FRONTA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMIS SAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES , LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS , ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 135.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 173.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCRITURA DE RE-RATIFICACAO, EMOLUMENTOS, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, MP-MINISTERIO PUBLICO, FARPEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 500.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 10 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DESTINADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 1688.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGULARIZACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 292.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SOLICITACAO DE PLACA EM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 322.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE 50 IMPRESSOES DE TINTA COLORIDA, 25 IMPRESSOES EM ADESIVO, 5 ENCADERNACAO E DISTRIBUICAO, 5 TINTAS EPSON PARA IMPRESSORA E UM PENDRIV, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 1031.00 | 00006496346402 | MARIA MADALENA EVANGELISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EXTRA NA REALIZACAO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 379.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000083 | 11/01/2022 | 33374.40 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO 11° BELETIM DE MEDICAO, 1° BM APOS ADITIVO DE CONTRATO,COM VALORES DE R$ 33.374,40, EQUIVALENTE AOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 1703.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 2979.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 2128.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 18204.34 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 38577.28 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 1049.00 | 00004362344403 | ANA MARIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Fanfarra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 520.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL TIPO VIOLA GIANNINI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Orquestra Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 3529.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTRIMENTOS MUSICAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 2372.00 | 00013212288809 | CLAUDETE ALVES GONCALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL VOVO LOURA MANGUEIRA, SITUADA A AVENIDA TABELIAO ANTONIO JOAQUIM LISBOA, BAIRRO BELA VISTA NA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA (2013 - AUTO DE INFRACAO: 2591390 - PROCESSO Nº: 1486/2013) JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 191.07 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCRITURA DE RE-RATIFICACAO, EMOLUMENTOS, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, MP-MINISTERIO PUBLICO, FARPEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 6120.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS TIPO MANILHA DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 1049.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DIA 07/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E, SE NECESSARIO, TAMBEM DE UM PSIQUIATRA , RESIDENTE: MIKAELE DA SILVA SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2022 | 2800.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E, SE NECESSARIO, TAMBEM DE UM PSIQUIATRA . RESIDENTE: FRANCISCO ADAUTO DO NASCIMENTO, REFERENTE A 4 MESES, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2022 | 2362.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2022 | 650.00 | 00073856878491 | GERALDA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EM DIARISTA PARA APOIO OPERACIONAL EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2022 | 600.00 | 00006938725438 | CLAILTON MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIAS COMO SERVICOS DE VIGILANCIA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2022 | 650.00 | 00003040338471 | ALCIMARIO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2022 | 104.00 | 00013611905828 | PEDRO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2022 | 650.00 | 00052710530406 | JALES ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2022 | 650.00 | 00010752321471 | EMILLIANY BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIA PARA APOIO OPERACIONAL EM SERVICOS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2022 | 4000.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE CADEIRAS E CARTEIRAS MAS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2022 | 650.00 | 00009463644431 | RUTH MARIANA LISBOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIAS PARA APOIO OPERACIONAL EM SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2022 | 3200.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DPS SERVICOS DE REPAROS HIDRAULICO SANITARIOS E DRENAGEM NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2022 | 1610.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2022 | 2000.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2022 | 2000.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00006653191427 | Francisco Abrantes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS TECNICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00006653191427 | Francisco Abrantes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS TECNICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2022 | 82.79 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2022 | 2630.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTO DE REFEICAO A PROFICIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2022 | 690.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM VEICULO DE PLACA: OGB-7679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2022 | 324.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM VEICULO TIPO CACAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2022 | 278.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AVERBACOES DIVERSAS, EMOLUMENTOS, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, MP-MINISTERIO PUBLICO, FARPEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE RICARDO ALEXANDRE VIEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 13174.57 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 7347.40 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 514.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO E GELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 800.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURAS DE PRACA E MONUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 500.00 | 00010392601443 | FRANCINERE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE PRACA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA DO PORTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECULTIVO , ATRAVES DO PROGRAMA QUESTAO DE ORDEM NA RADIO ALTO PIRANHAS, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 310.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE VOVO LOURA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 2270.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 6547.00 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 1128.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 1031.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA REALIZACAO DAS MATRICULAS E ACOES PLANEJADAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00060118890425 | GERALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 729.00 | 00078895502353 | GERALDA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 1259.47 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 5167.26 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 6000.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPAROS E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2022 | 800.00 | 00055927270387 | CLAIRTON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 4196.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003153483485 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 580.00 | 00070306688476 | Naira Luiz de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGENCIA DE 2 (DOIS) A NOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATE O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) ME SES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA AOS ORGAOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 400.00 | 00054959861304 | MARIA ALVES LEONCIO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO FINALIDADE ALOJAMENTO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 1280.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 190.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2022 | 2240.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia e Promocao da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRA TAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2022 | 600.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2022 | 600.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 202 1, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE JUNHO DE 2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 425.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AO GRUPO DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2022 | 400.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 950.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2022 | 104.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 800.00 | 00046613986372 | Luiz Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 516.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2022 | 400.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2022 | 850.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 475.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 450.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 950.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000173 | 18/01/2022 | 1134.56 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 300.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2022 | 13643.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 050 - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 295.00 | 00007160248457 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE ROCO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 550.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 051 - EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2022 | 8488.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 04 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2022 | 993.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 05 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 3072.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 06 - FUNDEB 40 CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 250.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2022 | 43571.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 01 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 02 - FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00019438991859 | FRANCISCO FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM UNIDADES ESCOLARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 8020.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 03 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 1312.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 1800.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2022 | 14469.97 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 875.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao do Cemiterio Publico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO SALARIO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 425.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2022 | 900.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 1049.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E SERVICOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 300.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB E 6 PARA CAJAZEIRAS/PB E SOUSA, CONCEDIDA AO SENHOR SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 10 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 3765.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 1800.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 413.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MANUTENCAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 3709.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 800.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 7200.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO 10199016402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SQUEEZE PLASTICA DESTINADO AS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 3808.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAL NA MANUTENCAO E LIMPEZA, BEM COMO ALIMENTACAO DE GAS EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 10018.60 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 3001.10 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2022 | 400.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2022 | 1143.05 | 00001083348302 | FRANCISCA PATRICIA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2022 | 310.00 | 00014021683496 | MARIA GRAZIELY SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2022 | 700.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2022 | 400.00 | 00004317080370 | MARIA VERONICA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2022 | 500.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 10500.00 | 22702056000120 | D & A ESTAMPARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLSA DE TECIDO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2022 | 800.00 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2022 | 500.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2022 | 5042.00 | 00071499660472 | GEORGE SIDNEY BARACHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO CICLO DE PALESTRAS E OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTAL, CIDADANIA E PRESERVACAO DA SERRA DAS GAMELAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000220 | 20/01/2022 | 35295.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRA TO DECORRENTE DA LICITACAO PP 08/2021, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE NA COMUNIDADE | Construcao de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000230 | 20/01/2022 | 73313.57 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0051/2021 - CPL E CONVENIO TC PAC 0634/2014 - FUNASA, BOLETIM DE MEDICAO 07. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao dos servicos de assistencia juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIVERSOS PROCESSOS JUNTO AO TJPB E JFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2022 | 900.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DE INFORMACAO DAS PRODUCAO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2022 | 500.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 7 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2022 | 619.00 | 00009292281461 | DACYFRAN MONTEIRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2022 | 392.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2022 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2022 | 490.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2022 | 516.00 | 00005768346457 | RAIMUNDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2022 | 256.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRES IRMAOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2022 | 278.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRES IRMAOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2022 | 202.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRES IRMAOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2022 | 4701.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2022 | 580.00 | 00026301703812 | FRANCISCO ARIMATEIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA CRECHE VOVO LOURA NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2022 | 2500.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICAO PREPARADA) DESTINADA AOS AGENTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM REUNIAO PREPARATORIA PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2022 | 4326.77 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2022 | 200.00 | 00042509980459 | MARIA ZELIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2022 | 300.00 | 00009650332448 | Valeria Evangelista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2022 | 870.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2022 | 2334.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2022 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS DO SITIO TRES IRMAOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2022 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS DO SITIO TRES IRMAOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2022 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS DO SITIO TRES IRMAOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2022 | 301.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS DO SITIO TRES IRMAOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2022 | 1000.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA PAROQUIA MENINO DEUS NO AMBITO DE TRIUNFO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA EMANUEL ANCHIETA LACERDA DE AN DRADE (CPF: 070.699.804-93), NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Fanfarra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2022 | 3640.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FABRICACAO E COSTURAS DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL EXPEDITO ROSENDO DE SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2022 | 1568.60 | 00011705784461 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2022 | 516.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2022 | 1770.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2022 | 1991.38 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2022 | 1875.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE COFFEE BREAK PARA ENCONTROS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2022 | 500.00 | 00087289440463 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2022 | 3036.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 18. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2022 | 564.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 19. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2022 | 1717.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 20. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2022 | 1350.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO DO BOMBEADOR NAS SEGUINTES BOMBAS DE POCO ARTESIANO: REBOBINAMENTO BOMBA 0,75CV- SITIO SOSSEGO; REBOBINAMENTO BOMBA DA COMUNIDADE DE PILOES, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2022 | 2891.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE COFFEE BREAK PARA ENCONTROS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00070306705400 | NATHAN DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00007829316422 | SUZANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA REALIZACAO DAS ACOES PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2022 | 6000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, BEM COMO CROQUI ESQUEMATICO, E PLANTA DE LOCACAO DO TERRENO DE IMPLANTACAO DA ESCOLA DE 13 SALAS, NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2022 | 775.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2022 | 100014.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 50 e 51. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2022 | 207.00 | 00012206988496 | Francisco Goncalo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2022 | 1120.00 | 00079189393104 | CICERO CANDIDO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SITIO BARRA DO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2022 | 2380.00 | 00079189393104 | CICERO CANDIDO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SITIO BARRA DO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2022 | 500.00 | 00003166888438 | CLEVERSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2022 | 8106.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COM CONFECCAO DE PINO BUCHAS E SOLDA DO BASCULHANTE EM VEICULO TIPO CACAMBA VW 26.280 DE PLACAS OGB-7679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2022 | 2450.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE COFFEE BREAK PARA ENCONTROS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2022 | 2654.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2022 | 66.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2022 | 300.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS, DO DIA 07 DE DEZEMBRO ATE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2022 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2022 | 480.00 | 00008582329440 | JOSE AYRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2022 | 1067.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE DEZEMBRO ATE 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2022 | 1730.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A PARTIR DO DIA 07 DE DEZEMBRO, ATE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2022 | 1718.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA E NA REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 07 DE DEZEMBRO ATE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2022 | 845.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO NAS FECHADURAS DE VEICULOS E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 07 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2022 | 175.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, A PARTIR DO DIA 07 DE DEZEMBRO, ATE 10 DE JANEIRO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2022 | 1500.00 | 00007498907461 | JOSE RODRIGO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REFERENTE COMO MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2022 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2022 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2022 | 2225.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE COFFEE BREAK PARA ENCONTROS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2022 | 1049.00 | 00005463385424 | Maria Fatima Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2022 | 3420.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIODIAGNOSTICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTE: GERALDA BERNARDO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2022 | 58116.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43, 44 e 49. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRE NATAL ALTO RISCO E CONSULTAS GINECOLOGICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 639.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGEM DESTINO CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2022 | 60.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2022 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 264-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2022 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2022 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2022 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 619.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 130.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB e CAJAZEIRAS-PB, A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 2876.50 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 17340.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 1980.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 145.00 | 00067435459453 | FRANCISCO GONCALVES GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FERREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2022 | 500.00 | 00006309558838 | ANTONIO PINHEIRO DO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 2205.00 | 00006653191427 | Francisco Abrantes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO SITIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 983.90 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 3204.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 507.56 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 1308.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS 21 E 22. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 2955.15 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOTAS E EPIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 500.00 | 00010893381470 | Francisca Ferreira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ACOES REALIZADAS PARA INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 619.00 | 00060091797420 | FRANCISCA HELENA DE PAULA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ACOES REALIZADAS PARA INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 1031.00 | 00013422092730 | Jose Edivan Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE DIARISTAS NA MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2022 | 1885.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGRUPAMENTO: 07. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 4500.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRACAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2022 | 49059.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DE DIVERSOS AGRUPAMENTOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 301.62 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 3590.00 | 40392620000138 | MARIA DAS GRACAS LISBOA DUARTE 15428176334 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EQUIPAMENTO PARA POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO OLHO DAGUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 30168.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTORIZADO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU, ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA - 1015390-86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTORIZADO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU, ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO - 03900241-44/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TRIUNFO PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 500.00 | 00009440612495 | Thays Ewellin Candido | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 807.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICACAO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO, DE VEICULO DO TIPO VAN, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CICERO FERNANDES DE ALMEIDA (CPF 011.089.554-10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 400.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMB RO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 500.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO D E 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 600.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MULUMGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2022 | 320.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA 88518949491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA FLAMULAS TECIDO, EM MATERIAL DESTINADO A FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE DEZEM BRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 300.00 | 00002648242457 | MARILENE RAIMUNDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 500.00 | 00070763763349 | AUGUSTA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2022 | 1302.20 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2022 | 9000.00 | 19788101000105 | PEREIRA IRRIGACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0124- CULTURA E TURISMO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 5212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0125- CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0133- PROCURADORIA GERAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0134- PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0137- CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0140- PLANEJAMENTO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0128- ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 1200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 4336.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0173 - ATENCAO BASICA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 7712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0174 - ATENCAO BASICA CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 10475.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0175 - ATENCAO BASICA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 19584.91 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0176 - ATENCAO ESPECIAL EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0177 - ATENCAO ESPECIAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0178 - ATENCAO ESPECIAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 17668.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0179 - UBS EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 11108.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0180 - UBS CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 16867.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0182 - ESF EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 12860.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0183-ESF CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 47739.95 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0184 - ACS EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 9935.52 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0186 - ACE EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0185- ACS CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 7486.48 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0188- SAUDE BUCAL EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 11500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0189 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 3212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0190 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 11480.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0192-SAMU EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 16008.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0193 - SAMU CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 3672.46 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0194- VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0142- ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0143- ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 7272.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0144- CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0152- BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 4036.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0149- CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 1440.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0145- CRAS EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0146- CRAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0147- CRAS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0153-BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0150- CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 31296.92 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0129- SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 6610.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0130- SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 6500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0131- SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 14709.49 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0114- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 3712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0115- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0116- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 1185.00 | 00089364104153 | CARLOS SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, NA EXECUCAO DE UM TRECHO DE PAVIMENTACAO DA RUA VEREADOR JOSE DIAS NETO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBA NO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000420 | 28/01/2022 | 35450.33 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA PRACA DO PORTAL, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00059/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 1125.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO A PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 6819.52 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0105- ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0106- ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 10186.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0107- ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0113- TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0101- GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 2257.44 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0102- GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0103 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 6424.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0104- GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 1357.44 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0117-TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 4165.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0119- TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 2714.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0120-AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 4924.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0122- AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0108- FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 8159.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0109- FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 8762.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0110- FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 2700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 4288.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 4456.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 4176.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 1502.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0170 - SAUDE SECRETARIA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 3424.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0171 - SAUDE SECRETARIA CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 9224.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0172 - SAUDE SECRETARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 2205.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 2535.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0154- EDUCACAO SECRETARIA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 9326.50 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0168 - PROFESSORES EJA EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 7599.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0156- EDUCACAO SECRETARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 55579.25 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0157- PROFISSIONAIS DE EDUCACAO EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 13701.50 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0158-PROFISSIONAIS DE EDUCACAO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 15871.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0159-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COMISSIONADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 17704.32 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0160-PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 12307.26 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0161-PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 218464.94 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0162-PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 132287.86 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO:0164- PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 4171.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0165- PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 2249.00 | 00001083348302 | FRANCISCA PATRICIA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL RELACIONADO AS MATRICULAS DA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 1155.77 | 00010752321471 | EMILLIANY BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL RELACIONADO AS ACOES DE MATRICULAS DA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 1155.77 | 00010357434420 | Marina Mayara Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL RELACIONADO AS ACOES DE MATRICULAS DA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE SOSSEGO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 4000.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPAROS E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA COM AMPLIACAO, TOTALIZANDO 468,79m² DE AREA TOTAL DA E.M.E.I.F. BELA VISTA NA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 6674.00 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 1650.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: ROSA LISBOA NETA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL ALTO RISCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 1500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE AO PEDIDO 12386, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPLACAMENTO EM VEICULO DE PLACA RLSV5C96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 550.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPLACAMENTO EM VEICULO DE PLACA RLSV5C86, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 28 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 17 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 72.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA POR CHEQUE DEVOLVIDO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 72.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA POR CHEQUE DEVOLVIDO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 1 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE A 1 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 300.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE JANEIRO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 198.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 19 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 25.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13772-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 410.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 403.00 | 00003828572405 | RONALDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENCAO E REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JENIPAPEIRO E CAMBITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS CONCEDIDAS NO MES DE JANEIRO, COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Repasses a Consorcios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2022 | 500.00 | 00009772585480 | VALQUIRIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2022 | 300.00 | 00002648242457 | MARILENE RAIMUNDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2022 | 500.00 | 00087289440463 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2022 | 300.00 | 00003307585436 | GIZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000525 | 01/02/2022 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 195/60/15, DESTINADO A AMBULANCIA MONTANA / PLACA QFB-3813, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000526 | 01/02/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 205/75/16, DESTINADO A VEICULO DO SAMU / PLACA QSC8934, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000551 | 01/02/2022 | 6300.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 12794.460000/121004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000552 | 01/02/2022 | 896.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000553 | 01/02/2022 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO FARMACIA BASICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000554 | 01/02/2022 | 76.85 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EQUIPAMENTO DE DESFIBRILADOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2022 | 1560.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2022 | 300.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAJAZEIRAS/PB A SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2022 | 6363.30 | 00048626198434 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FARDAMENTOS E ADERECOS DESTINADO AS AULAS DE DANCAS E APRESENTACOES TEATRAIS DE ACORDO COM OS PARAMETROS E DIRETRIZES CURRICULARES VINCUNLADOS AS POLITICAS PEDAGOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2022 | 350.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 7 (SETE) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EMVIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2022 | 2231.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO DE CONSTRUCAO - GUIA 0020328609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2022 | 396.00 | 17575304000180 | ALEXANDRE ANACLETO BARBOSA 88557910444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GELO EM CUBO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00087758091415 | CALIXTO FERNANDES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 (QUATRO) MESES DE LOCACAO DE MAQUINA BETONEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2022 | 4235.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE AGUAS E PLANTAS, MANUTENCAO E JARDINAJEM DAS PLANTAS DA PRACAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2022 | 310.00 | 00014021683496 | MARIA GRAZIELY SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2022 | 8330.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO DE VEICULO PATROL, ENCHEDEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00011787953149 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2022 | 273.54 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 7/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2022 | 200.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 8/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2022 | 367.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2022 | 209.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 10/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2022 | 210.17 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 9/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2022 | 668.99 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2022 | 631.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 8/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2022 | 732.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 11/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2022 | 1177.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 3/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2022 | 1389.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 9/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2022 | 1688.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 6/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2022 | 1313.15 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FATURA DE PUBLICACAI DE MATPERIAS, COMPETENCIA DE 5/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2022 | 10700.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000528 | 01/02/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14, DESTINADO A VEICULO FORD KA/ PLACA RLS-2F59, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000530 | 01/02/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14, DESTINADO A VEICULO FORD KA / PLACA RLS-2E19 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000532 | 01/02/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14, DESTINADO A VEICULO SPRINTER / PLACA QSL-8A88, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000536 | 01/02/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14, DESTINADO A VEICULO FIAT UNO / PLACA QSM-8240 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000538 | 01/02/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14, DESTINADO A VEICULO FIESTA / PLACA QFF0725, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000540 | 01/02/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14, DESTINADO A VEICULO FIESTA / PLACA QFF-0695, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000541 | 01/02/2022 | 1272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/70/13, DESTINADO A VEICULO CORSA/ PLACA QFQ-1465 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2022 | 1600.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2022 | 330.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME, DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, A ATENDER PACIENTES DESE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2022 | 2723.00 | 00013312819890 | Nairton Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NAS ACOES DE MATRICULAS E INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2022 | 1155.77 | 00004391397404 | Francisca Vagna Lira Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NAS ACOES DE MATRICULA E INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2022 | 2412.00 | 00013212288809 | CLAUDETE ALVES GONCALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2022 | 3709.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2022 | 3866.00 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO ESPECIFICO DE PEDREIRO EM REPARO DE UNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2022 | 3866.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO ESPECIFICO DE PEDREIRO EM REPARO DE UNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2022 | 3866.00 | 00011922844454 | Luis Antonio Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO ESPECIFICO DE PEDREIRO EM REPARO DE UNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2022 | 3866.00 | 00009166942403 | TASSO JOAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO ESPECIFICO DE PEDREIRO EM REPARO DE UNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2022 | 3750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS NO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000545 | 01/02/2022 | 5580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 215/75/17.5, DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS/ PLACA NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000558 | 01/02/2022 | 5580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 275/80/22,5, DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS/ PLACA MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000560 | 01/02/2022 | 14400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 215/80/22.5, DESTINADO A VEICULO ONIBUS/ PLACA QFW-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000561 | 01/02/2022 | 14400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 215/80/22.5, DESTINADO A VEICULO ONIBUS/ PLACA MOO-6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2022 | 3150.00 | 19511040000207 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000563 | 02/02/2022 | 7660.16 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2022 | 3000.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ORNAMENTACAO EM INAUGURACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2022 | 5800.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2022 | 1031.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO NAS ACOES REALIZADAS PARA INICIO DAS AULAS NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2022 | 516.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO SITIO PILOES E SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2022 | 1031.00 | 00006496346402 | MARIA MADALENA EVANGELISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO NAS ACOES REALIZADAS PARA INICIO DAS AULAS NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2022 | 4124.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000575 | 02/02/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REF. JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2022 | 3450.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000576 | 02/02/2022 | 5600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSe, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REF. JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000578 | 02/02/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO 00015/2021. REF.: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE NA COMUNIDADE | Construcao de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000573 | 02/02/2022 | 56574.20 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0051/2021 - CPL E CONVENIO TC PAC 0634/2014 - FUNASA, BOLETIM DE MEDICAO 08. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMIS SAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES , LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS , ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2022 | 310.00 | 00008470744470 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A EQUIPE DE APOIO, NA REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2022 | 516.00 | 00003608307494 | Maria de Fatima da Silva Viana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A EQUIPE DE APOIO NA REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONCA MONTEIRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE HORA EXTRAS NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2022 | 5323.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 02/02/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2022 | 200.00 | 00070306924463 | ANTONIA RAFAELA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2022 | 100.00 | 00070846780429 | Erika da Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2022 | 150.00 | 00070846903440 | ANDREIA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2022 | 18825.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO EM DIVERSAS PRACAS DO MUNICIPIO, LOCACAO DE PAVILHAO, PALCO, TENDAS, GRIDS DE ALUMINIO E PAINEIS DE LED, PARA REALIZACAO DOS EVENTOS NA PROGRAMACAO DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPI O DE TRIUNFO-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00067651402472 | DJACI ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA O PASTOR DJACI ANDRADE PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2022 | 500.00 | 00009032476408 | Jose Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 (DEZ) DIARIAS CIVIL CONCEDIDAS PARA SECRETARIO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E SOUSA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2022 | 154.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES EM JOAO PESSOAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2022 | 1775.25 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE - FRANCISCO ANTONIO DA SILVA (CPF 265.487.041-34), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2022 | 1031.00 | 00011932084401 | MARIANA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO NAS ACOES DA CRECHE VOVO LOURA PARA INICIO D ANO LETIVO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIO DO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2022 | 1011.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2022 | 3740.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2022 | 3600.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2022 | 1238.00 | 00005136302445 | ESPEDITO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2022 | 815.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ACOES DA CRECHE VOVO LOURA PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2022 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA DA EDUCACAO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2022 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA DA EDUCACAO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2022 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA DA EDUCACAO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2022 | 4124.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES, PARA INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSE MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AG RICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2022 | 288.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 72 UNIDADES DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2022 | 8592.10 | 00003247455400 | Fernando Batista Barbosa | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS, INSTALACAO E REMOCAO DE POSTES E TROCA DE LUMINARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2022 | 1300.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS ENTREVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/PB DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2022 | 2836.00 | 00003307309404 | Flaudivania Lisboa Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS E PEDAGOGICOS, JUNTO A EDUCACAO BASICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2022 | 3183.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2022 | 2062.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO, LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOANA FURTADO DE SOUSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2022 | 2062.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO, LIMPEZA E MANUTENCAO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOANA FURTADO DE SOUSA, DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2022 | 200.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2022 | 1600.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2022 | 500.00 | 00014107810461 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000618 | 08/02/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000619 | 08/02/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000620 | 08/02/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 6M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000621 | 08/02/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000617 | 08/02/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000622 | 08/02/2022 | 153000.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TRATOR, COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0001/2021-CPL. 900 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000623 | 08/02/2022 | 15920.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA EXECUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000625 | 08/02/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2022 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NOS DIAS 01,02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000616 | 08/02/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2022 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 14 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 1 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2022 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2022 | 44.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 09/02/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2022 | 968.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/01 E 31/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2022 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO DA PACIENTE VICENCA GOMES DE SOUSA (CPF 047.993.114-33), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE MANUEL CEZARIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2022 | 2040.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO SITIO CAMBITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2022 | 3820.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2022 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2022 | 5.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SEGURO OBRIGATORIA EM VEICULO DE PLACA OGB-7679, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2022 | 8100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISICAO DE AGENDAS DESTINADAS A PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000636 | 09/02/2022 | 9000.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000637 | 09/02/2022 | 8500.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000638 | 09/02/2022 | 8000.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2022 | 800.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000657 | 10/02/2022 | 20108.71 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000669 | 10/02/2022 | 20039.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 1753.00 | 00019355565844 | FRANCISCO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A EDUCACAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 750.00 | 00007618266450 | ERICLES LUIS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN-PB, PARA SUBSTITUICAO DE PLACAS DE VEICULOS (QFW4376, NPU7931, OGC5079) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000681 | 10/02/2022 | 3828.56 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2022 | 3250.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E OPERACAO DE SERVICO DE SOM DURANTE EVENTO DE INAUGURACAO DAS ESCOLAS AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS E JOSE CABOCLO AMORIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 2460.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2022 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO , ATRAVES DO PROGRAMA QUESTAO DE ORDEM NA RADIO ALTO PIRANHAS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 13873.74 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL. NO TRECHO JOAO PESSOA-PB / BRASILIA / JOAO PESSOA-PB, E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2022 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, TIPO e-CPF A1 PARA O PREFEITO ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2022 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao do Cemiterio Publico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2022 | 1049.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000654 | 10/02/2022 | 50471.36 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA MEDICAO (BM05) DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA PRACA DO PORTAL, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00059/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2022 | 5400.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000689 | 10/02/2022 | 8330.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENCAO DE VEICULO PATROL, ENCHEDEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX, A PACIENTE VERA FERREIRA NUNES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 630.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO SPRINTER, DE PLACA QSL8A88, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 2020.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO FORD KA, DE PLACA RLS2E19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2022 | 624.00 | 00002671218494 | Aurelia Goncalves Leoncio Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EXTRAS, REALIZADOS NA ADEQUACAO DA PEC, RELACIONADO AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2022 | 250.00 | 08948054000195 | PROCARDIO - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM PACIENTE FRANCISCA BATISTA DANTAS DIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO GUERREIRO DE SOUSA NETO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04 E 05/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2022 | 1049.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO SALARIO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2022 | 903.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2022 | 1031.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2022 | 1031.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA AOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2022 | 1031.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000655 | 10/02/2022 | 43375.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 11965.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAO DE POCO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000656 | 10/02/2022 | 25432.40 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2022 | 1031.00 | 00006438028436 | MARIA DO SOCORRO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2022 | 1703.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2022 | 1703.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2022 | 426.00 | 00005480844326 | RAYANE MICHELE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2022 | 3703.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2022 | 2128.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA JANE IRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DE J ANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007599575413 | JOKATIA MENDES DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EXTRAS, NA ADEQUACAO DO PEC, JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2022 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DE J ANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E OPERACAO DE SERVICO DE SOM DURANTE EVENTO DE CANTORIA, ENCONTRO DE BANDAS E CULTO EVANGELICO, EM ALUSAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00003307770411 | Joaquim Evangelista Neto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EXTRAS COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000734 | 11/02/2022 | 3290.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000735 | 11/02/2022 | 12041.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2022 | 24945.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2022 | 500.00 | 00013969717426 | CLEVERSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2022 | 4124.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2022 | 295.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000731 | 11/02/2022 | 5130.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2022 | 3200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00009032476408 | Jose Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 DIARIAS CIVIL PARA O SR. CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000736 | 11/02/2022 | 3680.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2022 | 500.00 | 00007618266450 | ERICLES LUIS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN-PB, NA SUBSTITUICAO DE PLACA MERCO SUL DE VEICULO VW/26.280 CRM, BASCULANTE DE PLACA 06B7679, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2022 | 100.00 | 00007618266450 | ERICLES LUIS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN-PB, NA TRANSFERENCIA DE VEICULO VW/151100, DE PLACA QFA5601 (ONIBUS ESCOLAR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2022 | 2062.00 | 00098123009453 | Flavia Lisboa Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2022 | 2062.00 | 00012502296420 | Luana Ranielly Pinheiro bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2022 | 2062.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO PARA A ELABORACAO DO CALENDARIO PARA ANO LETIVO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2022 | 3093.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO PARA A ELABORACAO DO CALENDARIO PARA ANO LETIVO 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2022 | 400.00 | 00005111954430 | Lucimar Batista de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLAS DA COMUNIDADE DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2022 | 3000.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PSICOPEDAGOGICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAR FAMILIARES E/OU RESPONSAVEIS POR ESTES, ALEM DE ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRABALHAM COM CR IANCAS E/OU ADOLESCENTES COM DIFICUDADE DE APRENDIZAGEM, COM A DISPENSA N:DV0002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 220125DV00002, NO CONTRATO DE n:00005/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2022 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2022 | 980.00 | 00046613986372 | Luiz Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2022 | 516.00 | 00009276877479 | Valdemir Barbosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2022 | 516.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2022 | 980.00 | 00010079170404 | GLEBSON WICTOR LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2022 | 1049.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2022 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2022 | 877.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2022 | 490.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2022 | 851.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2022 | 1049.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2022 | 980.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2022 | 516.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2022 | 928.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00004642086374 | Francisco Ronivaldo Alves Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2022 | 954.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2022 | 1049.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2022 | 1049.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2022 | 1049.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RETORNO DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2 022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2022 | 516.00 | 00009912637402 | Tarciano Joao Pedro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00070587109459 | Adriano Francisco Amancio Junior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA AFLAUDISIO PINHEIRO DANTAS, NA COMUNIDADE SO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2022 | 516.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE CABLOCO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2022 | 1031.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE E INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000738 | 11/02/2022 | 16425.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2022 | 1031.00 | 00005206986496 | Antonio Cartaxo Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2022 | 8500.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECUPERACAO EM MESAS E CADEIRAS DA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00008375063444 | Maria Kelly Duarte Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO TECNICO NO REGISTRO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS E DADOS TECNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00010873606418 | ETEVALTON LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2022 | 5011.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE FORRO DE GESSO E MOLDURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ADRIANO DE ANDRADE E MARIA DUARTE DE AQUINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM PORTOES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000754 | 14/02/2022 | 103055.77 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0390241-44/2012, CONVENIO PLATAFORMA +BRASIL 772799 - CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVEN TO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 14/02/2022 | 2000.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, PARA A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 10 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2022 | 30235.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2022 | 200.00 | 00002892581389 | APARECIDA AMARO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2022 | 3000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000757 | 15/02/2022 | 5509.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2022 | 144.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2022 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2022 | 1634.80 | 00011705784461 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2022 | 41293.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 08, 09, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 43, 44 E 49, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2022 | 300.00 | 00039776440843 | FRANCISCA MARILIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2022 | 205.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2022 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2022 | 953.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 18, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2022 | 520.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2022 | 1103.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 20, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 21 e 22, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2022 | 349.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2022 | 357.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2022 | 406.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2022 | 304.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2022 | 237.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2022 | 181.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2022 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO LAZAN, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2022 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO LAZAN, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2022 | 218.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2022 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2022 | 172.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CRT DE TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2022 | 37347.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 e 52, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TR IUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2022 | 794.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2022 | 361.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2022 | 405.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2022 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2022 | 516.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E ACOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2022 | 295.60 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE: MANUEL CEZARIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL A FAVOR DE MARIA LIGIA FERREIRA DE MESQUITA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO LUNA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2022 | 137.74 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2022 | 500.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A JOAO PESSOA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA. PACIENTE MIKAE LE DA SILVA SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2022 | 700.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA. PACIENTE FRANC ISCO ADAUTO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000756 | 15/02/2022 | 50000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMIHAO BASCULHANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2022 | 3900.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00013969717426 | CLEVERSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2022 | 500.00 | 00013969717426 | CLEVERSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2022 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE ALOJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2022 | 68.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE ALOJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE ALOJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2022 | 359.10 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TOALHAS DE MESAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2022 | 500.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2022 | 800.00 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2022 | 500.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2022 | 1368.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2022 | 516.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2022 | 2051.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0168 - PROFESSORES EJA EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2022 | 52.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA JOANA FURTADO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2022 | 3386.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0160 - PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2022 | 3014.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0158 - PROFISSIONAIS DE EDUCACAO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2022 | 3378.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0159 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2022 | 361.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2022 | 2538.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0161 - PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2022 | 155.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2022 | 11380.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0157 - PROFISSIONAIS DE EDUCACAO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2022 | 48062.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0162- PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2022 | 861.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0165 - PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2022 | 29103.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0164 - PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2022 | 1452.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 07, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2022 | 15942.68 | 07342785001100 | SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2022 | 8800.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA 06133757426 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE: MANUEL CEZARIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: MANUEL CEZARIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE: MANUEL CEZARIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2022 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE FERREIRA ROCHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000829 | 16/02/2022 | 1493.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PLANTAO MPEDICO DIURNO NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2022 | 516.00 | 00006607773559 | TERESA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2022 | 207.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2022 | 500.00 | 00070846816474 | SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2022 | 2354.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO CACAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2022 | 800.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL DO CONCURSO DE DESENHO E PINTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTAMENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2022 | 300.00 | 00013899472462 | HERILIANE IASMIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL DO CONCURSO DE DESENHO E PINTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTAMENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2022 | 300.00 | 00012522567446 | FELIPE IRNYO BERNARDINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL DO CONCURSO DE DESENHO E PINTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTAMENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2022 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL DO CONCURSO DE DESENHO E PINTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTAMENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2022 | 300.00 | 00014018891407 | FRANCISCO MATHEUS NOBREGA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL DO CONCURSO DE DESENHO E PINTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTAMENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000866 | 17/02/2022 | 92464.14 | 04672369000100 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 6ª PARCELA DE CR 1015390-86 - P+B 085188 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PROGRAMA DE ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLEMENTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUC ACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRA TAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2022 | 5000.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CARREGAMENTO DE SAIBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2022 | 450.00 | 00025679308843 | RONALDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO NA PRECA DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2022 | 6282.86 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2022 | 675.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES LOCAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2022 | 680.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO DIA 09 DE JANEIRO ATE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2022 | 291.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2022 | 1570.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 09 DE JANEIRO ATE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2022 | 1138.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 10 DE JANEIRO ATE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2022 | 1908.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 09 DE JANEIRO ATE 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2022 | 3828.00 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA E ACESSORIOS, DESTINADO A VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 07 DE JANEIRO ATE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2022 | 2100.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO COM RECUPERACAO DE EIXO, SERVICO DE RECUPERACAO DA MANGA DE EIXO, TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO E RECUPERACAO DO CUBO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2022 | 453.00 | 00067629830491 | Eliana Oliveira de Sousa Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTRO E MATRICULAS DE DOCUMENTACAO VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2022 | 500.00 | 00009759355426 | MARCILIO SEIXAS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2022 | 1510.94 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/ JOAO PESSOA-PB E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2022 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2022 | 722.00 | 00009418262444 | Jose Sidney da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE VIDEOS PARA A APRESENTACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E REFORMA DE ESCOLAS QUE SERAO APRESENTADOS NA SEMANA PEDAGOGICAS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2022 | 4119.00 | 00071499660472 | GEORGE SIDNEY BARACHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO CICLO DE PALESTRAS E OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTAL, CIDADANIA E PRESERVACAO DA SERRA DAS GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2022 | 413.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A CRECHE MUNICIPAL VOVO LOURA, PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2022 | 258.00 | 00009448654456 | Heridoel Eronilde Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2022 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2022 | 500.00 | 00010028832450 | Maria de Lourdes Lourenco Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DE ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/02/2022 | 900.00 | 00070527683485 | Ilsilene de Andrade Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DE ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2022 | 4991.73 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2022 | 15942.68 | 07342785001100 | SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/02/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIO DO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2022 | 200.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CIVIL CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2022 | 3750.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2022 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2022 | 200.00 | 00054959861304 | MARIA ALVES LEONCIO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO FINALIDADE ALOJAMENTO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGENCIA DE 2 (DOIS) A NOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATE O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) ME SES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2022 | 2307.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00006814501422 | JANAILDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/02/2022 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTA NAS UNIDADES BASICA DO MULUNGUZINHO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTA NAS UNIDADES BASICA DO MARIA DO SOCORRO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2022 | 900.00 | 00008817426431 | CLAUDIANA GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2022 | 250.00 | 00022576053491 | FRANCISCA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2022 | 300.00 | 00002977085467 | JOSE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006116758460 | ROBERVANIA DE SOUSA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2022 | 300.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2022 | 135.00 | 00003306843458 | ANAIZA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005449534442 | ANA RAQUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2022 | 250.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2022 | 550.00 | 00004331256405 | MARILENE EVANGELISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003307585436 | GIZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2022 | 300.00 | 00046258827888 | BIANCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2022 | 250.00 | 00007498897482 | JOSE RENATO VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2022 | 150.00 | 00043705294415 | EDILSON LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008542326482 | GELCIER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2022 | 700.00 | 00001815446447 | ANTONIA ELAINE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005228008403 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2022 | 200.00 | 00077251318334 | MARIA DA CONCEICAO BATALHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010795051484 | ROSIANE GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2022 | 1500.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/02/2022 | 200.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2022 | 2307.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A POLICIA MILITAR CONFORME LEI 521/2009, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2022 | 130.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB E CAJAZEIRAS/PB, A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/02/2022 | 350.00 | 00004518174437 | Jose Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2022 | 413.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTA EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/02/2022 | 500.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRSTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2022 | 1650.00 | 00010882641409 | Antonio Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ORGANIZACAO, REGISTRO E APOIO COM ESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGOCA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2022 | 500.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2022 | 2700.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE GUARDA COPO ALAMBRADO DE PROTECAO PARA ESCOLA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2022 | 516.00 | 00006788799407 | FRANCISCA MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MeS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2022 | 1000.00 | 08948054000195 | PROCARDIO - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 4 EXAMES ECODOPPLERCARDIOGRAMAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2022 | 500.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2022 | 800.00 | 00005768329447 | Salete Beatriz Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00054959888334 | FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILOSO (SAIBRO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2022 | 1770.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2022 | 1620.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIA DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2022 | 4200.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000940 | 23/02/2022 | 3600.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2022 | 2600.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2022 | 7425.00 | 08270555000165 | BRISEPAL IND E COM DE BRITA SERRARIA E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2022 | 7000.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2022 | 1900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2022 | 250.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE HONARARIOS MEDICOS, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000938 | 23/02/2022 | 1516.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2022 | 1950.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NA UBS DO SITIO RIACHAO,ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2022 | 5971.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ENTRADA DA NEGOCIACAO DE DIVIDA NO DIA 30/11/202, QUE SERA QUITADA COM PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CONFORME FATURA 75718287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2022 | 3506.00 | 00069102007487 | Marcondes da Cruz Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTAS NA IMPLANTACAO DE MANILHAS NA EXTENSAO DA AVENIDA DA PAZ, SAIDA PARA O SITIO TAPERA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2022 | 3506.00 | 00012497716412 | Wallyson Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTAS NA IMPLANTACAO DE MANILHAS NA EXTENSAO DA AVENIDA DA PAZ, SAIDA PARA O SITIO TAPERA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2022 | 3341.00 | 00004828123466 | Elissandro Araujo de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00007410429402 | RAIMUNDA DA CONCEICAO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS EM UNIDADES ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2022 | 2160.00 | 19511040000207 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2022 | 3079.60 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2022 | 5200.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2022 | 500.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2022 | 1200.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE 10065228405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCACAO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE, MODELO EDBRISA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2022 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2022 | 800.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00007410429402 | RAIMUNDA DA CONCEICAO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADES ESCOLARES, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2022 | 200.00 | 00012500287440 | LUCAS MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2022 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, N O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2022 | 2761.00 | 40701223000109 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE NA COMUNIDADE | Construcao de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000979 | 24/02/2022 | 51255.12 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0051/2021 - CPL E CONVENIO TC PAC 0634/2014 - FUNASA, BOLETIM DE MEDICAO 09. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2022 | 4500.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2022 | 970.00 | 00008797418480 | JOSE ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2022 | 423.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTIVERAM A SERVICO DO CADASTRO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2022 | 135.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRES) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2022 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE J ANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JAN EIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2022 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JA NEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2022 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE J ANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ME S DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSE MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2022 | 300.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MULUGUZUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO M ES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE J ANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JAN EIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JAN EIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JAN EIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2022 | 300.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000969 | 24/02/2022 | 300.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO ONLINE SOFTWARE PONTUAL DIRF 2022, COM ANO BASE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA CACIMBA NOVA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONCERTO E REPARO DE BOMBAS SUBMESAS, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REFERENTE A APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, 70 CAMINHOES PIPA DE 12 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2022 | 100.00 | 00008360222460 | Jaiana Andrade Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI/PB, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2022 | 300.00 | 00004320688481 | GERALDA MARIA MOREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2022 | 1021.00 | 00002930401419 | JOSE GONCALO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2022 | 300.00 | 00013240776464 | JUCIEL LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS AO TIME SIMPSON FUTSAL CLUBE, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTANTE O SENHOR, JUCIEL LIMA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 124 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2022 | 5538.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 125 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2022 | 2712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 128 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0150. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2022 | 5248.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0149. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2022 | 7587.12 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2022 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2022 | 33008.92 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO:0129-SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 8000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 131 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2022 | 20917.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0176. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 11845.42 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0177. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 13084.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0183. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 44715.71 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0184. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 10235.52 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0186. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 7131.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0188. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2022 | 3212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2022 | 4152.46 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2022 | 21432.28 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2022 | 15660.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0193. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2022 | 13692.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0192. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0189. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/02/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/02/2022 | 4496.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2022 | 5512.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/02/2022 | 10456.25 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2022 | 17668.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0179. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2022 | 17007.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0182. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ALABORACAO DE BALANCETE, MENSAL, BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF ESAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 9858.99 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0109- FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2022 | 9062.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0110- FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2022 | 4712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2022 | 6761.56 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2022 | 1502.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/02/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESSECIALIZADA, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2022 | 3523.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 120 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2022 | 4924.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 9500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0104- GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO:0101- GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2022 | 2709.92 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0102- GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0103- GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2022 | 600.00 | 00004143149486 | JOAQUIM JUNIOR GONCALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A 3 (TRES) DIARIAS CIVIL PARA O FINCIONARIO PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 1357.44 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0117- TRANSPORTES EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2022 | 5220.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO:0119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 7266.08 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO:0105- ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 10609.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO:0107- ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2022 | 3856.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0106- ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0113- TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 14744.08 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO:0114-OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 6610.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO:0130-SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2022 | 3712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0115- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2022 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 2083.00 | 00005273642400 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2022 | 2696.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO AOS PROFESSORES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 7646.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO:0156-EDUCACAO SECRETARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2022 | 3513.96 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2022 | 9320.28 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0168. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2022 | 516.00 | 00015428176334 | MARIA DAS GRACAS LISBOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ACOES DA SECREATRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2022 | 14332.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0158. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2022 | 2083.00 | 00010838450474 | FRED JUNIIOR FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0163. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2022 | 5150.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO,REPAROS E PINTURA NA UNIDADE ESCOLARMARIA DUARTE DE AQUINO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2022 | 5150.00 | 00009950442443 | Daniel Francalino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO,REPAROS E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR JOANA FURTADO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2022 | 4124.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO,REPAROS E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2022 | 5150.00 | 00009166942403 | TASSO JOAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO,REPAROS E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2022 | 140692.68 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0164. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/02/2022 | 3609.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO,REPAROS DE INSTALACAO DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/02/2022 | 55002.43 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0157. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/02/2022 | 3609.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO,REPAROS DE INSTALACAO DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/02/2022 | 3609.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO,REPAROS DE INSTALACAO DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/02/2022 | 19013.67 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0159. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/02/2022 | 7732.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO,REPAROS E LIMPEZA EM UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/02/2022 | 19836.89 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0160. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/02/2022 | 17550.10 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0161. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/02/2022 | 2813.19 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/02/2022 | 220562.63 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0162. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2022 | 1031.00 | 00062842870387 | FRANCIREGIA ALVES DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/02/2022 | 10500.00 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESQUADRILHAS DE VIDRO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/02/2022 | 8240.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GRUPO: 0165. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2022 | 7737.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2022 | 2900.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVICOS DO BRASIL LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2022 | 741.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ENTRADA DA NEGOCIACAO DE DIVIDA NO DIA 30/11/202, QUE SERA QUITADA COM PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001077 | 02/03/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2022 | 750.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001089 | 03/03/2022 | 68000.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR, COM GRADES SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001082 | 03/03/2022 | 5843.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA, OGC-5079, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001083 | 03/03/2022 | 5477.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS M.BENZ/ OF 1519 R. ORE PLACA, QFW-4376 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001084 | 03/03/2022 | 5680.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA: NPU-7931 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001085 | 03/03/2022 | 4537.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L ESC. DE PLACA: MOK-9192 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001086 | 03/03/2022 | 6044.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS VW/15.190 EOD E HD ORE DE PLACA: MOO-6391, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2022 | 336.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2022 | 5150.00 | 00010417566409 | Francisco Lourenco Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO, CONSERTO E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2022 | 1031.00 | 00001629679429 | RONIELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2022 | 1289.00 | 00003414382350 | MANOEL BRUNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2022 | 1289.00 | 00003414382350 | MANOEL BRUNO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2022 | 2105.63 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONCALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2022 | 2412.00 | 00013212288809 | CLAUDETE ALVES GONCALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TENICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2022 | 3484.00 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2022 | 1031.00 | 00011547018402 | ISAELSON GUTEMBERG TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO INFANTIL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2022 | 1579.00 | 00003858991309 | GILSON MIGUEL DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE INSTALACAO ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2022 | 1579.00 | 00046482694896 | PEDRO RANIE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS SUBSTITUICAO DE INSTALACAO ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2022 | 2632.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA EM UNIDADES ESCOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2022 | 351.00 | 00013560722403 | FHILIPE MARCOS PINHEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL VINCULADOS A REDE MUNICIAPL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2022 | 1031.00 | 00006496346402 | MARIA MADALENA EVANGELISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ACOES REALIZADA PARA INICIO DAS AULAS NA CHECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2022 | 1031.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ACOES REALIZADA PARA INICIO DAS AULAS NA CHECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2022 | 10527.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE PORTOES E ESQUADRIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2022 | 1031.00 | 00011547018402 | ISAELSON GUTEMBERG TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO INFANTIL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2022 | 2169.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA EM UNIDADES ESCOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2022 | 3264.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE INSTALACAO ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2022 | 3158.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS E RECUPERACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2022 | 7485.00 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO,REPARO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/03/2022 | 3579.00 | 00007562655413 | RONALDO LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSERTO, REPARO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/03/2022 | 3790.00 | 00003308980436 | RAIMUNDO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSERTO, REPARO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/03/2022 | 211.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/03/2022 | 544.74 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO COMO SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/03/2022 | 700.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00013611905828 | PEDRO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CORTES DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2022 | 845.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO NAS FECHADURAS DE VEICULOS E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, A PARTIR DO DIA 07 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/03/2022 | 407.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO DOCUMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2022 | 9000.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 (DOIS) PAVILHOES, MEDINDO 20M X 8M, TOTALIZANDO 160M2 NO GRID DE ALUMINIO Q30, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 04/03/2022 | 18825.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO EM DIVERSAS PRACAS DO MUNICIPIO, LOCACAO DE PAVILHAO, PALCO, TENDAS, GRIDS DE ALUMINIO E PAINEIS DE LED, PARA REALIZACAO DOS EVENTOS NA PROGRAMACAO DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO D E TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2022 | 258.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2022 | 8948.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE PORTOES METALICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2022 | 6500.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2022 | 8500.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO SITIO MULUGUNZINHO E PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/03/2022 | 3750.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001134 | 04/03/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14, DESTINADO A VEICULO FIAT UNO / PLACA QSM-8240 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2022 | 1053.00 | 00050849712874 | LUCAS SOUZA CALEGARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS E MANUTENCAO E REPAROS DAS INSTALACOES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2022 | 4737.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAVALETES DE RUAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CRT-03 DE TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2022 | 483.00 | 00009655361497 | NAYARA CESAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE ROUPAS, UNIFORMES SOB ENCOMENDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/03/2022 | 500.00 | 00004125919445 | JOANA DARC MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/03/2022 | 300.00 | 00003309247457 | VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/03/2022 | 500.00 | 00007701362495 | CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2022 | 400.00 | 00008360222460 | Jaiana Andrade Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2022 | 1600.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001136 | 07/03/2022 | 2600.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE CABEADA DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001141 | 07/03/2022 | 1128.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001142 | 07/03/2022 | 1609.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001144 | 07/03/2022 | 792.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001145 | 07/03/2022 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001146 | 07/03/2022 | 106.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001147 | 07/03/2022 | 1680.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2022 | 2764.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DEMATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001153 | 07/03/2022 | 2316.38 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001155 | 07/03/2022 | 2856.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001156 | 07/03/2022 | 1595.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001139 | 07/03/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2022 | 2294.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, COMPETENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2022 | 2290.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, COMPETENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2022 | 2433.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, COMPETENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2022 | 1946.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, COMPETENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2022 | 516.00 | 00060091797420 | FRANCISCA HELENA DE PAULA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2022 | 3000.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E COBERTURA EM GALPAO MOVEL PARA ATENDER AO EVENTO DO CARNAVAL DA SAUDE (BLOQUINHO DA SAUDE), NO MUNICIPIO DE TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMIS SAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES , LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS , ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CORTES DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CORTES DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00007055423430 | LUCIMARIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CORTES DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2022 | 500.00 | 00002475798408 | GILBERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CAPINACAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2022 | 2229.32 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUARTE DE AQUINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2022 | 3392.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, COMO FOGAO, VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AULIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2022 | 1359.00 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA IMPRESORA EPSON L3250, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2022 | 2576.00 | 32349931000196 | MARIA JURANDYR ARAUJO PRAGANA DA COSTA 68253354487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COURO SINTETICO, DESTINADA AOS COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2022 | 4000.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E COBERTURA EM BARRACA MOVEL, PARA ATENDER AO EVENTO DE INAUGURACAO DE REFORMA DE ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2022 | 1181.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MOTORISTA, CONDUZINDO PREFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/03/2022 | 1053.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS N EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2022 | 1053.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PISO DA ESCOLA MRIA DUARTE DE AQUINO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 08/03/2022 | 96069.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1º BOLETIM DE MEDICAO (UNICO), DO CONTRATO DE Nº 00001/2022 - CPL, DA DISPENSA DE VALOR 00001/2022, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2022 | 10527.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE PORTOES E ESQUADRIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2022 | 3275.00 | 10765543000234 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE BASICA DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2022 | 1670.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGAO E REGULADOR, DESTINADOS A ESCOLA AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2022 | 714.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2022 | 426.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS, A SERVICO DOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2022 | 200.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALACAO, CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DA DOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO. (LICENCA ANUAL) PERIODO DE 12 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2022 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TRIUNFO PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2022 | 180.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE: PATRICIA MONTEIRO DE FREITAS (CPF 060.003.784-32), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2022 | 300.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA GINECOLOGICA OBSTETRICA A PACIENTE: PATRICIA MONTEIRO DE FREITAS (CPF 060.003.784-32), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012654606805 | Ananias Goncalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2022 | 5600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2022 | 8948.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES METALICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2022 | 1550.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2022 | 300.00 | 00014320191471 | IVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2022 | 500.00 | 00009456523489 | GILDEVANIO LISBOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2022 | 6886.69 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/03/2022 | 527.00 | 00031308677839 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ, TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 6M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/03/2022 | 1000.00 | 42470004000183 | KAYO LEANDRO LOPES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO TIPO BETONEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/03/2022 | 1200.00 | 08270555000165 | BRISEPAL IND E COM DE BRITA SERRARIA E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PEDRA CARIRI, DESTINADO A ATENDER AS MANUTENCOES DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/03/2022 | 1909.75 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PRACA DE PILOES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/03/2022 | 6781.20 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE, DESTINADO AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/03/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001212 | 09/03/2022 | 1749.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/03/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MOD ALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATARIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATO, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/03/2022 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE MARIA ROSIENE ROSENDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR AS CIDADEA DE 8 JOAO PESSOA/PB, 3 PATOS/PB, CAJAZEIZA/PB E 2 SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/03/2022 | 500.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/03/2022 | 420.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/03/2022 | 600.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRES) DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZ/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/03/2022 | 2362.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGENDAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA O ANO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/03/2022 | 1312.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00091120349400 | EDILMA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/03/2022 | 9338.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: NOTEBOOK, IMPRESSORA, HD EXTERNO E FONE DE OUVIDO ARTICULAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2022 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2022 | 6594.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO FIXO NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2022 | 843.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DA UNIDADES ESCOLAR JOSE CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001250 | 10/03/2022 | 1920.81 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS PARA SERVICOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2022 | 450.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9 (NOVE) DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE 5 CAJAZEIRAS/PB E 4 SOUSA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2022 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Repasses a Consorcios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2022 | 174.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BANDEIJA DE OVOS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2022 | 4806.00 | 00005829080435 | Jose Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2022 | 2240.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2022 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRA TAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2022 | 1547.00 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2022 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2022 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 10 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2022 | 30304.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001216 | 10/03/2022 | 1771.32 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2022 | 391.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2022 | 2506.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001231 | 10/03/2022 | 8408.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2022 | 2250.00 | 01541283000303 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO GLICOSIMETRO E TIRAS REAGENTES (C), DESTINADAS AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2022 | 1685.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2022 | 1685.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2022 | 6886.69 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2022 | 990.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2022 | 1979.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2022 | 1685.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2022 | 990.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | Combate a pandemia do Coronavirus, causador da COVID - 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2022 | 843.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2022 | 3385.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO JUMPER CITROEN PLACA QFB3813 , AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2022 | 1150.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE REFLETOR NA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO E MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTEMED, INSTALACAO DE COMPRESSOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2022 | 5250.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 PROTESES DENTARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2022 | 3060.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DE MANILHAS NO TRECHO DA AVENIDA DA PAZ, SAIDE PARA POCO DE JOSE DE MOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2022 | 3354.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001233 | 10/03/2022 | 6852.40 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2022 | 322.33 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FAMILIAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2022 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2022 | 820.42 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FAMILIAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2022 | 580.84 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIA CARENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2022 | 565.33 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIA CARENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2022 | 638.71 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIA CARENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) ME SES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGENCIA DE 2 (DOIS) A NOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATE O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2022 | 843.00 | 00002930401419 | JOSE GONCALO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2022 | 941.47 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A FAMILIA CARENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/03/2022 | 2400.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 4 (QUATRO) DIAS COM CAMINHAO BASCULANTE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2022 | 980.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/03/2022 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2022 | 948.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2022 | 1474.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2022 | 816.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2022 | 1053.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2022 | 895.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/03/2022 | 1053.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM,LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2022 | 1071.10 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/03/2022 | 1071.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001318 | 11/03/2022 | 8919.48 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULO DA SECREARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2022 | 2500.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO BUCAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2022 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2022 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2022 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001306 | 11/03/2022 | 27370.56 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001316 | 11/03/2022 | 9580.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001317 | 11/03/2022 | 27923.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001314 | 11/03/2022 | 1825.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/03/2022 | 400.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001315 | 11/03/2022 | 1442.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao do Cemiterio Publico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2022 | 1071.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPUTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2022 | 6715.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPLEITA GLOBAL NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E IMPLANTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NO TRECHO DA AVENIDA DA PAZ, NA SAIDA PARA POCO DE JOSE DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001324 | 11/03/2022 | 1836.90 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA E PINTURA DA PRACA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001307 | 11/03/2022 | 4175.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2022 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTAO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADDE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2022 | 1180.10 | 00010660507404 | ANA RAQUEL FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE CABOCLO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/03/2022 | 1180.10 | 00073839558387 | KLEBER JUNIOR SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AGENTE ADMINITRATIVO NO REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DOCENTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2022 | 1022.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2022 | 895.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2022 | 4200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVOS, TRT, PLANTA DE LOCACAO PARA REGULARIZACAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, BAIRRO SANTA CECILIA, QUADRA DA COMUN IDADE DE PILOES EM CONVENIO COM FNDE. TRT - Nº BR 20211495366. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2022 | 1071.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2022 | 527.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2022 | 948.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF ANTONIO MOREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001300 | 11/03/2022 | 59798.78 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2022 | 1053.00 | 00010079170404 | GLEBSON WICTOR LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2022 | 1053.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2022 | 843.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2022 | 843.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2022 | 264.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF ANTONIO MANTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2022 | 948.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2022 | 474.00 | 00079189393104 | CICERO CANDIDO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2022 | 1887.00 | 00006510118416 | Jose Ricardo Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF JOSE CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2022 | 1887.00 | 00011406735485 | JUNIOR LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF JOSE CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2022 | 1887.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA EMEIF JOSE CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2022 | 3500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO CO AEROFOTOGRAMETRIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NO BAIRRO SANTA CECILIA EM COVENIO FNDE. TRT- N° BR20211495366. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2022 | 3500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO CO AEROFOTOGRAMETRIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA EM COVENIO FNDE. TRT- N° BR20211495366. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2022 | 3500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO CO AEROFOTOGRAMETRIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE PILOES EM COVENIO FMDE. TRT- N° BR20211495366. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2022 | 511.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA , CONSERVACAO E ORGANIZACAO NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/03/2022 | 843.00 | 00009276877479 | Valdemir Barbosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO NA EMEF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/03/2022 | 948.00 | 00046613986372 | Luiz Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA , CONSERVACAO E ORGANIZACAO NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/03/2022 | 1180.10 | 00003014928402 | Assuerio Ferreira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001332 | 11/03/2022 | 22842.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2022 | 527.00 | 00009493531406 | Mikaely Pinheiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2022 | 1031.00 | 00008375063444 | Maria Kelly Duarte Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO TECNICO NO REGISTRO E GIGITACAO DE DOCUMENTOS E DADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2022 | 722.00 | 00009418262444 | Jose Sidney da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL DE PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2022 | 2270.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE REPARO DE PINTURA EM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PSICOPEDAGOGICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAR FAMILIARES E/OU RESPONSAVEIS POR ESTES, ALEM DE ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRABALHAM COM CR IANCAS E/OU ADOLESCENTES COM DIFICUDADE DE APRENDIZAGEM, COM A DISPENSA N° DV0002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220125DV00002, NO CONTERATO DE N°: 00005/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00005813108459 | Raimundo Quintino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FABRICACAO DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA ORNAMENTACAO DE PRACA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2022 | 500.00 | 00007881737409 | MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2022 | 500.00 | 00007881737409 | MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2022 | 500.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2022 | 506.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADO A CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2022 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS SO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2022 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2022 | 2640.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2022 | 1016.00 | 41271927000143 | ISAIAS FONSECA ANACLETO 70306874423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2022 | 8000.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2022 | 7662.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2022 | 645.00 | 33756611000113 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA 06180512442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VIDRO ELETRICO DO CACABAO DE PLACA: OGB7G79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00003306729400 | ADALGISA ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00026293560434 | MARIA DE FATIMA QUARESMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2022 | 400.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA CACIMBA NOVA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/03/2022 | 737.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/03/2022 | 90.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO SITIO SACO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/03/2022 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO SITIO SACO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2022 | 1600.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MASCARA TRIPLA PROTECAO COM FIO NASAL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MANUEL CEZARIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001402 | 15/03/2022 | 15012.27 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABCFARMA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001404 | 15/03/2022 | 10027.09 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABCFARMA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2022 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001401 | 15/03/2022 | 109.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001403 | 15/03/2022 | 3755.96 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO M ES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/03/2022 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES D E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2022 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES D E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2022 | 300.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSE MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO M ES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2022 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO M ES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES D E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZALADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO M ES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001376 | 15/03/2022 | 5200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DUAS GELADEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/03/2022 | 560.55 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2022 | 560.55 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2022 | 560.55 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2022 | 516.00 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2022 | 19902.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/03/2022 | 25314.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/03/2022 | 4507.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/03/2022 | 1121.10 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 15/03/2022 | 18041.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 15/03/2022 | 4794.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2022 | 785.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2022 | 50360.00 | 35237304000151 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2022 | 2385.00 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2022 | 1298.00 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2022 | 850.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/03/2022 | 300.00 | 00003784242464 | IZAIAS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/03/2022 | 400.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/03/2022 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2022 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2022 | 400.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2022 | 400.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2022 | 500.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2022 | 400.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONCALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2022 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/03/2022 | 1050.00 | 00004642086374 | Francisco Ronivaldo Alves Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2022 | 800.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2022 | 790.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/03/2022 | 300.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2022 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2022 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/03/2022 | 400.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2022 | 500.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/03/2022 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF LUIZ GOMEA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/03/2022 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/03/2022 | 400.00 | 00010893338460 | RUTHY MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/03/2022 | 2400.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO TERRA PLANAGEM, DESTINADA A REFORMA DA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/03/2022 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/03/2022 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/03/2022 | 400.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/03/2022 | 500.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/03/2022 | 400.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/03/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/03/2022 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/03/2022 | 400.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2022 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE CACLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2022 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE CACLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2022 | 500.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/03/2022 | 400.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/03/2022 | 500.00 | 00010122985400 | Francisco Siebra Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2022 | 300.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/03/2022 | 800.00 | 00008004059864 | DAMIAO BESERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2022 | 300.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2022 | 1550.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2022 | 320.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/03/2022 | 1460.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2022 | 7618.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2022 | 500.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS DESTINADAS A CAJAZEIRAS-PB (3), SOUSA-PB (01) E JUAZEIRO-CE (03), A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0001462 | 16/03/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A ANUIDADE DE 2022 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (Undime). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001472 | 16/03/2022 | 156870.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE VOVO LOURA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00012.2022 CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2022 | 300.00 | 00009032476408 | Jose Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS DESTINADAS A CAJAZEIRAS-PB (3), SOUSA-PB (01) E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB (2), A SERVICOS DP GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE NA COMUNIDADE | Construcao de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001466 | 16/03/2022 | 148990.02 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO/PB. CONFORME CONTRATO 0051/2021-CPL E CONVESNIO TC PAC 0634/2014- FUNASA, BOLETIM DE MEDICAO 10. MAO DE OBRA 40% / MATERIAL 60%. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2022 | 409.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, SITUADA EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO LUNA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/03/2022 | 556.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2022 | 550.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM O VASCULAR DA PACIENTE: MARIA GILDA DA CONCEICAO, E COM A PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE: FRANCISCA FABIOLA DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2022 | 530.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2022 | 748.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/03/2022 | 900.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/03/2022 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/03/2022 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2022 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/03/2022 | 1407.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2022 | 18131.38 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EMPREITADA GLOBAL NA EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO NOS POSTOS ANCORAS AS COMUNIDADES DE JENIPAPEIRO E BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2022 | 1200.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ADESIVOS FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/03/2022 | 925.00 | 00002834403414 | ODALIO ALGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2022 | 500.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2022 | 400.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTIVAL DE CANTORIA, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2022 | 500.00 | 00003888219493 | JOSEFA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/03/2022 | 2546.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001482 | 17/03/2022 | 2000.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00005768327401 | IRANILDO CARTAXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE FUNILARIA E LANTERNAGEM EM VEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2022 | 750.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAMERA DE VACINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001483 | 17/03/2022 | 1000.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2022 | 400.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2022 | 1306.94 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO ANO DE 2022 DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/03/2022 | 6030.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO CALCARIA PRA USO EM PAVIMENTACAO DE RUAS NA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS,NO BAIRRO TEODOLINO MANGUEIRA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, CONVENIO N° 107546366/20214 ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO/PB E MDR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2022 | 2255.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2022 | 3284.23 | 19876321000182 | EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2022 | 390.50 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KITS DE PRATOS E COPOS INFANTIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2022 | 1360.00 | 03980826000152 | ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JOSE CABOCLO AMORIM DO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/03/2022 | 516.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICOS PARA RECICLAGEM E CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/03/2022 | 1323.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPARO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/03/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/03/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUSA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001495 | 18/03/2022 | 2935.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001496 | 18/03/2022 | 3885.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001497 | 18/03/2022 | 3999.36 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001498 | 18/03/2022 | 2753.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO TIPO FARMACIA BASICA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/03/2022 | 2251.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0186 , REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/03/2022 | 1493.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0188 , REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/03/2022 | 2796.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0189, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/03/2022 | 2406.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0192, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/03/2022 | 3609.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0193, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2022 | 9837.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0184 , REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2022 | 2605.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0177, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2022 | 4545.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0176, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2022 | 3572.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0182, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/03/2022 | 2878.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0183, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2022 | 3096.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0179, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/03/2022 | 316.00 | 00013736505400 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DAS PARADAS DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/03/2022 | 1282.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCACAO E OPERACAO DE SOM DURANTE EVENTO DE CANTORIA, ENCONTRO DE BANDAS E CULTO EVANGELICO EM ALUSAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Orquestra Filarmonica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2022 | 4500.00 | 10661909000144 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2022 | 413.00 | 00013995147410 | Leonardo Almeida de Franca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DE PRACA PUBLICA NA COMUNIDADE DO SITIO PILOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2022 | 937.00 | 00002834403414 | ODALIO ALGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00011787953149 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MRCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25712-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MRCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2022 | 3000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - COMPETENCIA DO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A SERVICO DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - COMPETENCIA DO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, DESTINADAS AO SAMU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - COMPETENCIA DO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, DESTINADAS AO SAMU, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTO OFTAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE: IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2022 | 700.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2022 | 271.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 18 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/03/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 25 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 18 DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 21 DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MRCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2022 | 175.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 22 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MRCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2022 | 264.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MRCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MRCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MRCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Repasses a Consorcios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2022 | 1265.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS D CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO, NO SITIO BARRA DO JUA, ZONA RURAL DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF, ANANIAS MACENA, NO SITIO VILA MACENA, ZONA RURAL DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MRCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/03/2022 | 3475.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, DESLOCADOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2022 | 400.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, DETENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (2) E JUAZEIRO (1)PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/03/2022 | 2160.00 | 19511040000207 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/03/2022 | 2275.89 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2022 | 4188.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, N° PROTOCOLO: 20220002515598, PROCESSO: 0001588-80.2009.8.15.0051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-x, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29630-9, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2022 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/03/2022 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 18 DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/03/2022 | 175.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 22 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/03/2022 | 50.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 23 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/03/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 23 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2022 | 60.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2022 | 3.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 264-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/03/2022 | 292.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/03/2022 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001544 | 22/03/2022 | 4659.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001548 | 22/03/2022 | 644.17 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/03/2022 | 800.00 | 00071348192488 | MARIA ROSA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A FISCALIZACAO DA OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E AMPLIACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 000058/2022, E CO NTRATO DE N° 00015/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001569 | 23/03/2022 | 1922.39 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/03/2022 | 1293.84 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL DE VIDRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/03/2022 | 413.00 | 00013995147410 | Leonardo Almeida de Franca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DE PRACA PUBLICA NA COMUNIDADE DE PILOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/03/2022 | 500.00 | 08948054000195 | PROCARDIO - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/03/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/03/2022 | 2156.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO TIPO CACAMBA VW 26280 DE PLACA OGB7G79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/03/2022 | 700.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO AOS PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/03/2022 | 260.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO TIPO ONIBUS VW 15180 DE PLACA MOO6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/03/2022 | 527.00 | 00007409171456 | KARLA RHYLARY LISBOA DE ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/03/2022 | 3093.00 | 00003749671486 | Rusbenio Lira Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONFIGURACAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES ALOCADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/03/2022 | 948.00 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/03/2022 | 500.00 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/03/2022 | 870.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE QUEIMAGEM, DEDETIZACAO E VASCULHAMENTO NAS UNIDADES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/03/2022 | 4824.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2022 | 450.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONCERTOS E MANUTENCAO EM ARMARIOS E ESTANTES DESTINADO A EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2022 | 604.00 | 16611342000188 | ANTONIO EDILBERTO ROSENDO TORRES 07974697458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE XEROX DE PROVAS DE AVALIACAO DIAGNOSTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2022 | 1053.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO POCO ARTESIANO DA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2022 | 1053.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2022 | 127.00 | 00008149609440 | HELENA MARIA EVANGELISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA DA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 07 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2022 | 500.00 | 00009524197421 | ROSANGELA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2022 | 700.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO AOS PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2022 | 500.00 | 00013422092730 | Jose Edivan Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2022 | 282.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE TEM FUNCIONAMENTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2022 | 180.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE TEM FUNCIONAMENTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001594 | 24/03/2022 | 33758.70 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A REFORMA DA CRECHE VOVO LOURA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00012.2022 CPL. BM02. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2022 | 125.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE DEZ, JAN E FEV. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2022 | 750.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECUPERACAO, PINTURA E ALINHAMENTO DE CARRO DE PLACA RLS2E19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2022 | 600.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA. PACIENTE WERIK Y JUNIOR CABRAL DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2022 | 600.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL, PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS: BOLAO DE VAQUEJADA - PARQUE SAO JUDAS TADEU, SITIO CAMBITO, TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2022 | 500.00 | 00002512706451 | ILZA PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL, PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS DA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGUZINHO, TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2022 | 430.80 | 00004245663464 | Jose Monteiro Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU, NOS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2022 | 500.00 | 00006814501422 | JANAILDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTA NA UBS MARIA DO SOCORRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2022 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2022 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2022 | 4890.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001603 | 24/03/2022 | 1730.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO ECO TOP, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2022 | 300.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2022 | 200.00 | 00007756491475 | MARIA HELENA RODRIGUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2022 | 400.00 | 00030851042830 | CROCIVANIA MATIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2022 | 300.00 | 00015537449420 | RAYSSA RAYRA ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/03/2022 | 400.00 | 00012279657457 | MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/03/2022 | 500.00 | 00031658725387 | FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/03/2022 | 280.00 | 00010098938401 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/03/2022 | 200.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/03/2022 | 632.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ARTESA NA RESTAURACAO DE ESTATUA E JARROS DE PLANTAS DE PRACA SAO JOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00005768327401 | IRANILDO CARTAXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGUEM EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/03/2022 | 1180.10 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2022 | 398.84 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2022 | 2100.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A ENFERMEIROS, MEDICOS E ODONTOLOGOS, NO DESLOCAMENTOS DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2022 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA ANCORA NO SITIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2022 | 200.00 | 00033481888813 | JAIRLANDIA GRANGEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRA NO SAMU COM ENFERMEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2022 | 766.66 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONCA MONTEIRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRA NO SAMU COM ENFERMEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2022 | 202.00 | 00005953400403 | LARISSE QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRA NO SAMU COM ENFERMEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2022 | 606.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRA NO SAMU COMO CONDUTOR SOCORRISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/03/2022 | 202.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRA NO SAMU COMO TEC EM ENFERMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTACAO DE RESPONSABILIADE TECNICA SOBRE PROJETO E EXECUCAO DE PADRAO POLIFASICO DE MEDICAO ELETRICA PARA ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO NA CIDADE D E TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/03/2022 | 530.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2022 | 682.70 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA IPTU DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2022 | 2150.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO DE PLACA QSC8934, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2022 | 3500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO CURURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA ABRANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2022 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDECISO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, A PACIENTE MIKAELE DA SILVA SOUSA. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2022 | 2800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA ANA CARLA GALDINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2022 | 3000.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE UMA CIRURGIA BUCO MACILO FACIAL, NO SR ANTONIO PAULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2022 | 250.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA GINECOLOGICA E EXAME CITOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: EURIAN MARIA DE SOUSA MOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001663 | 25/03/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO/PB, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/03/2022 | 1400.00 | 07597013000139 | ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DO ACOLHIDO FRANCISCO LISBOA SOBRINHO PARA SEU TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E SEUS TRANSTORNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/03/2022 | 1830.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, COMPETENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/03/2022 | 200.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/03/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CRT- TERNO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/03/2022 | 2250.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TUBO DE CONCRETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/03/2022 | 700.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/03/2022 | 1180.10 | 00013911915446 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/03/2022 | 2106.00 | 00004999875438 | CLAUDIO ROBERTO LISBOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUINICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/03/2022 | 30952.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0164, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/03/2022 | 1812.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0165, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/03/2022 | 300.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIAS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/03/2022 | 48523.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0162, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/03/2022 | 11422.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0157, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2022 | 3758.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0161, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2022 | 2570.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0159, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2022 | 3153.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0158, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2022 | 3855.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0160, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/03/2022 | 1474.00 | 00006510118416 | Jose Ricardo Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2022 | 3158.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/03/2022 | 2050.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0168, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2022 | 3158.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0163, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2022 | 3158.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2022 | 3158.00 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2022 | 1685.00 | 00007077018482 | MARIA LUCINETE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2022 | 5620.00 | 07342785001100 | SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TODA A REDE DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003828572405 | RONALDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00025679308843 | RONALDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS E SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2022 | 527.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/03/2022 | 800.00 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2022 | 2412.00 | 00013212288809 | CLAUDETE ALVES GONCALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO MES DE MARCO DE 2022, NA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/03/2022 | 1106.00 | 00005829080435 | Jose Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE GESSO NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/03/2022 | 500.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00060119705400 | JOSE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2022 | 948.00 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001645 | 25/03/2022 | 2500.80 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2022 | 1053.00 | 00010895562413 | ISTEFANY VILIANY ANACLETO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001649 | 25/03/2022 | 1398.68 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/03/2022 | 800.00 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/03/2022 | 3018.50 | 07562978000196 | JOAO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA PERMANENTES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, NO SITIO BARRA DO JUA, ZONA RURAL DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2022 | 1387.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2022 | 320.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2022 | 133.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CORTES DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2022 | 133.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CORTES DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2022 | 200.00 | 00012654606805 | Ananias Goncalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001687 | 28/03/2022 | 1816.10 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2022 | 1843.00 | 00005768327401 | IRANILDO CARTAXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ACESSOS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TRAPERA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2022 | 400.00 | 00070207453853 | ALMIR TRAJANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2022 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2022 | 1765.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2022 | 600.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2022 | 1080.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO OS ACS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2022 | 56209.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2022 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ADAUTIVA GOMES CANDIDO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2022 | 242.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2022 | 600.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 12 (DOZE) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0001693 | 29/03/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2022 | 264.00 | 00025954213879 | EUDIVAM GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO NO ENTORNO DA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2022 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO A ASSESSORIA A SECRETARIA NO SITEMA PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2022 | 77222.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES EM GERAL DESSE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2022 | 108.63 | 00004896776496 | FABIO GENIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2022 | 10000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO CONTENDO OS SEGUINTES BRINQUEDOS: UM ESCORREGADOR, UM BALANCO DE DOIS LUGARES, 1 GANGORRA DE SEIS LUGARES, 1 GIRA-GIRA, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO PILCOES, ATENDENDO AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTAO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BASICO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTAO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BASICO. COMPETENCIA MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2022 | 790.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2022 | 500.00 | 00010232211442 | KARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EXECUCAO DE INSTALACAO DE TOMADAS PARA IMPLANTACAO DE VENTILADORES EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2022 | 3000.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2022 | 3158.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECUPERACAO EM MESAS E CADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A FISCALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE NA COMUNIDADE DE VILA MACENA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 000012/2022, E CONTRATO DE N° 00013/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Ampliacao da iluminacao publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2022 | 326.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTE DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2022 | 760.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE 10065228405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCACAO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE EDBRISA, MODELO ED160 DUPLO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2022 | 1860.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PEDRA RACHAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2022 | 1640.65 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2022 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2022 | 7900.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2022 | 135.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2022 | 373.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2022 | 3968.00 | 32349931000196 | MARIA JURANDYR ARAUJO PRAGANA DA COSTA 68253354487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COURO SINTETICO DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE EDEMIA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2022 | 527.00 | 00008210478419 | ANTONIO JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA PARA IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001731 | 30/03/2022 | 466.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001732 | 30/03/2022 | 1526.48 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2022 | 2999.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA DE USO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2022 | 4631.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001737 | 31/03/2022 | 1626.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001738 | 31/03/2022 | 1498.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2022 | 4152.46 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0194-VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2022 | 19384.22 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0193- SAMU CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2022 | 13580.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0192-SAMU EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2022 | 3362.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0190-FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0189- SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2022 | 7047.27 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0188- SAUDE BUCAL EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia e Promocao da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0187-ACE CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0178-ATENCAO ESPECIAL COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2022 | 5512.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0174- ATENCAO BASICA CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2022 | 16024.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0177- ATENCAO ESPECIAL CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0185. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2022 | 5944.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0173. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2022 | 10456.25 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0175. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2022 | 21326.96 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0176. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia e Promocao da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2022 | 10428.52 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0186. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2022 | 45301.45 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0184. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2022 | 29354.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0183. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2022 | 17840.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0182. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2022 | 40948.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0180. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2022 | 19380.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0179. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0152- BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0153- BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2022 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2022 | 6868.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2022 | 2000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0147- CRAS COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2022 | 2864.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO:0145. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2022 | 1790.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0150. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2022 | 2880.42 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0149. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0146. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2022 | 8000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0131- SERV E MANUTENCAO URBANA E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2022 | 30729.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2022 | 4486.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2022 | 5409.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0125- CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0128- ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0137- CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:133- PROCURADORIA GERAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 0134- PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2022 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM MANOEL CEZARIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2022 | 1502.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0170- SAUDE SECRETARIA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2022 | 16008.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0171- SAUDE SECRETARIA CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2022 | 4712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0172- SAUDE SECRETARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2022 | 165.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 15 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0180-FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2022 | 9062.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2022 | 5048.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2022 | 2257.44 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2022 | 9500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0119- TRANSPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001744 | 31/03/2022 | 66300.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE TRATOR COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO DE ACORDO COM CONTRATO N° 0001/2021-CPL. 390 HORAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ,MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2022 | 5224.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0122- AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2022 | 4638.84 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2022 | 3576.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2022 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0116- OBRAS E P. URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO:0115- OBRAS E P URBANO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2022 | 15148.08 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2022 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0106-ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2022 | 10909.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2022 | 5739.76 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001739 | 31/03/2022 | 147470.80 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE VOVO LOURA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB E CONTRATO 00013.2022 CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2022 | 690.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REVISAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA MOO6319, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2022 | 20176.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO: 0169- PROFESSORES EJA CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0168-PROFESSORES EJA EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2022 | 42696.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0165-PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2022 | 144218.25 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0164-PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2022 | 40462.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0163-PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2022 | 225986.19 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0162-PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2022 | 91766.99 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. GRUPO:0161- PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2022 | 12787.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2022 | 3513.96 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2022 | 16372.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0158. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2022 | 53592.36 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0157. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2022 | 20872.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0159. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2022 | 26940.34 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.. GRUPO: 0160. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2022 | 3056.00 | 00011922844454 | Luis Antonio Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2022 | 3056.00 | 00005890345451 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2022 | 3056.00 | 00009166942403 | TASSO JOAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2022 | 3056.00 | 00009950442443 | Daniel Francalino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2022 | 3056.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2022 | 3056.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2022 | 2314.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E COFFEE BREAK, PARA ENCONTRO DE PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2022 | 2632.42 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/04/2022 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2022 | 1189.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NO ENTORNO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2022 | 1189.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NO ENTORNO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2022 | 108.63 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2022 | 2737.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E MANEJO DE TERRA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2022 | 2737.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E MANEJO DE TERRA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2022 | 2737.00 | 00006510118416 | Jose Ricardo Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E MANEJO DE TERRA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE DE PILOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2022 | 2737.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E MANEJO DE TERRA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE DE CARRETAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2022 | 2737.00 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E MANEJO DE TERRA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA COMUNIDADE DE PILOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2022 | 527.00 | 00080472974300 | EDIVANIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMBITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/04/2022 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2022 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2022 | 980.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO FORD KA, PLACA RLS2E19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2022 | 300.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVIDOR EM SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETO AO SANEAMENTO BASICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2022 | 480.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 03 A 06/04/2022, DOIS APTO. SINGLE R$80,00 POR DIARIA, SENDO 03 (TRES) DIARIAS PARA CADA APTO., EM NOME DOS SERVIDORES ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E ANTONIO RICARDO LISBOA, EM S EMINARIO DE ATUALIZACOES DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2022 | 300.00 | 00012871352429 | NICOLY KIDMAN SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2022 | 300.00 | 00013262109479 | WHELLINTON FLAVIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2022 | 600.00 | 00000849160871 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2022 | 300.00 | 00004317080370 | MARIA VERONICA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2022 | 300.00 | 00039776440843 | FRANCISCA MARILIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2022 | 1800.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E COFFEE BREAK, PARA ENCONTRO DE INICIO DAS ATIVIDADES E CONDICIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/04/2022 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E COFFEE BREAK, PARA ENCONTRO DE INICIO DAS ATIVIDADES E CONDICIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2022 | 3956.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS DA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2022 | 2893.00 | 00015596928801 | MANUEL DAUDETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2022 | 2893.00 | 00005273642400 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2022 | 2893.00 | 00010838450474 | FRED JUNIIOR FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS DA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001860 | 04/04/2022 | 1020.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/04/2022 | 2893.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/04/2022 | 295.00 | 00014010113499 | AMANDA DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/04/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO, A PACIENTE GERALDO ALVES NETO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVIDOR EM SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETO AO SANEAMENTO BASICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/04/2022 | 2000.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OBSTETRICIA, GINECOLOGISTA, MASTOLIGIA E ULTRASONOGRAFIA NA PACIETE MARIA DO CARMO BRITO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/04/2022 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DE PROSTATA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/04/2022 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DE PROSTATA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DE LIMA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/04/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/04/2022 | 516.00 | 00009448653484 | Jose Gledson Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ALIMENTACAO DE INFORMACAO NO SISTEMA DO SETOR DE COMPRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/04/2022 | 500.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/04/2022 | 800.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB A SERVIDOR, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/04/2022 | 388.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/04/2022 | 422.00 | 00011554521432 | CLAUDIA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, PARA INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2022 | 5653.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AVERBACAO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NO BAIRRO SANTA CECILIA. GUIA: 002036460 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2022 | 1155.77 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS DE GOZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2022 | 1180.10 | 00003501673469 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2022 | 589.50 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2022 | 1180.10 | 00006605668421 | TEREZA ALVES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2022 | 1180.10 | 00010619943840 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2022 | 1156.00 | 00014018933410 | ANNA GABRIELLI CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/04/2022 | 1180.10 | 00080228380120 | CLOVIS MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/04/2022 | 9613.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/04/2022 | 1437.22 | 00010833414488 | DANIELE VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/04/2022 | 1391.00 | 00011093228440 | BRUNO JEFFESON ANDRADE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/04/2022 | 1156.00 | 00008789699424 | NEUZIANE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/04/2022 | 1156.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FELIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/04/2022 | 1155.77 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/04/2022 | 1156.00 | 00003173472411 | FRANCISCA FRANCIIRES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/04/2022 | 1031.00 | 00002889603431 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DO PROGRAMAS E ACOES PROPOSTAS PARA O CALENDARIO DO ANO LETIVO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/04/2022 | 1155.77 | 00003014928402 | Assuerio Ferreira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/04/2022 | 1180.10 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE DORALICE FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF 062.208.494-18), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/04/2022 | 751.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO E TRES IRMAOS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2022 | 2279.97 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2022 | 800.00 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001867 | 05/04/2022 | 1920.81 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS PARA SERVICOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001868 | 05/04/2022 | 3828.56 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001869 | 05/04/2022 | 1134.56 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/04/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, DESTINADO AO TIME ALTO FC TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVIDADE O SENHOR RONIE RICARDO CORREIA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2022 | 2656.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001900 | 06/04/2022 | 1665.39 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001901 | 06/04/2022 | 974.38 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/04/2022 | 94.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS, PAPEL A2 - 02 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT DE N° 1075463-66) NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/04/2022 | 2100.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSULTAS DE ENDOSCOPIAS E COLOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/04/2022 | 4640.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXETO TOMOGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/04/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/04/2022 | 1140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/04/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/04/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/04/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/04/2022 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO NOS AJUSTES E ADAPTACAO PARA O E-SOCIAL, REALIZACAO DE GFIP, DIRF 2022, GDRAIS2021, DCTF MENSAL. REFERENTE AOS MESES DE JAN. FEV E MAR DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0001916 | 07/04/2022 | 5600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242022 | 0001917 | 07/04/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/04/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE FISCALIZACAO, EMIS SAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA INSTALACAO DA PRACA DA COMUNIDADE DE PILOES, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/04/2022 | 350.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 7 (SETE) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/04/2022 | 4521.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE JANELAS DE VIDRO DESTINADO A ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001914 | 07/04/2022 | 18227.58 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE Nº 00045/2021 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE OBRAS, VISANDO A REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO IDELVANIO GUALBERTO DE SA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001915 | 07/04/2022 | 71634.08 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE Nº 00045/2021 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE OBRAS, VISANDO A REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO IDELVANIO GUALBERTO DE SA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/04/2022 | 369.00 | 00067629830491 | Eliana Oliveira de Sousa Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCRITURA DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0001921 | 07/04/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERENCIA MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 07/04/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/04/2022 | 300.00 | 00008360222460 | Jaiana Andrade Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO/CE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/04/2022 | 1579.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/04/2022 | 8700.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE RELATERIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE ACOES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTACOES DE PREENCHIMENTOS DE DEMOSTRATIVOS QUE COMPOE AS PRESTACOES DE CONTAS, REFERENTE AO MESES D E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/04/2022 | 1053.00 | 00050849712874 | LUCAS SOUZA CALEGARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/04/2022 | 5333.50 | 00007562655413 | RONALDO LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO NA AMNUTENCAO E INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/04/2022 | 5333.50 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO NA AMNUTENCAO E INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/04/2022 | 5333.50 | 00002201110492 | GERALDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO NA AMNUTENCAO E INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/04/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 08/04/2022 | 900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PLACA EM ALUMINIO COM PEDRA DE GRANITO PRAR A REFORMA DA PRACA SAO JOSE NA COMUNIDADE DE PILOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/04/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0131, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/04/2022 | 5631.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0129, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/04/2022 | 873.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0130, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002000 | 08/04/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ TIPO BASCULHANTE COM CAPACIADDE PARA 6M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002003 | 08/04/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002004 | 08/04/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/04/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0143, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2022 | 210.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0152, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0153, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2022 | 1510.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0144, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/04/2022 | 1919.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/04/2022 | 409.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/04/2022 | 2527.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/04/2022 | 2106.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/04/2022 | 2106.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/04/2022 | 1979.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/04/2022 | 843.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/04/2022 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/04/2022 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/04/2022 | 6000.00 | 00001702662306 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/04/2022 | 683.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0190, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2022 | 1189.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 0125, COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0134, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/04/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0133, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0140, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0137, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0128, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/04/2022 | 300.00 | 00011512002470 | MARIA RITA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/04/2022 | 5582.98 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCA DE USO DO SIGEMEC- MODULOS, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001954 | 08/04/2022 | 7987.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/04/2022 | 5249.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0160, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/04/2022 | 19962.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0161, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2022 | 49716.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0162, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/04/2022 | 8901.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0163, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/04/2022 | 31728.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0164, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/04/2022 | 9336.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0165, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/04/2022 | 2116.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0168, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/04/2022 | 4438.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0169, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/04/2022 | 3035.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0159, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/04/2022 | 3545.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0158, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2022 | 11225.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0157, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/04/2022 | 2700.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0156, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/04/2022 | 773.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0154, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/04/2022 | 2342.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS 145 E 156, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/04/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 0119, COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/04/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/04/2022 | 1977.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0104, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 0101, COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2022 | 496.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 0102, COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001949 | 08/04/2022 | 50000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/04/2022 | 1020.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 0120, COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2022 | 1149.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 0122, COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/04/2022 | 3163.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0114, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/04/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0115, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0116, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/04/2022 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO CERIMONIAL DE INAUGURACOES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/04/2022 | 200.00 | 00004518174437 | Jose Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001956 | 08/04/2022 | 1273.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/04/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0113, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001922 | 08/04/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/04/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MOD ALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATARIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATO, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/04/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/04/2022 | 2062.00 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/04/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/04/2022 | 34144.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2022 | 30.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13772-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0108, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/04/2022 | 108.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0109, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/04/2022 | 1993.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0110, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001933 | 08/04/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/04/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/04/2022 | 330.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0170, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2022 | 3433.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0171, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/04/2022 | 1036.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0172, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/04/2022 | 670.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-8939, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002010 | 11/04/2022 | 11960.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/04/2022 | 39093.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGRUPADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/04/2022 | 14530.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGRUPADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/04/2022 | 3580.40 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2022 | 1500.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CALHA EM POLIPROPILENO CRIANCA FICA E ACHOCHOADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002017 | 11/04/2022 | 3510.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/04/2022 | 59683.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS AGRUPADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002019 | 11/04/2022 | 2575.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/04/2022 | 1149.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0105, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0106, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/04/2022 | 2343.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0107, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Pavimentacao em paralelepipedos em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002005 | 11/04/2022 | 126550.80 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2º BOLETIM DE MEDICAO DO CT 1064874-57/2019 - PB 885763/2019 - IMPLANTACA DE PAVIMENTACAO NA RUA TABELIAO ANTONIO JOAQUIM LISBOA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN TO REGIONAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 00007/2021 - CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002015 | 11/04/2022 | 6274.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS AO SENHOR PREFEITO, DESTINADA A JOAO PESSOA-PB, A TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002006 | 11/04/2022 | 105088.14 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0390241-44/2012, CONVENIO PLATAFORMA +BRASIL 772799 - CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVEN TO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002014 | 11/04/2022 | 30225.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002025 | 11/04/2022 | 85377.78 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/04/2022 | 8602.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002007 | 11/04/2022 | 224.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO FARMACIA BASICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002008 | 11/04/2022 | 134.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO FARMACIA BASICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002011 | 11/04/2022 | 25480.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002022 | 11/04/2022 | 24054.31 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/04/2022 | 8071.80 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/04/2022 | 4613.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS 142, 143, 144, 145, 146, 147, 152 e 153, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2022 | 1428.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS 149 e 150, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002021 | 11/04/2022 | 15161.91 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/04/2022 | 1023.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/04/2022 | 974.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2022 | 779.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/04/2022 | 925.00 | 00009276877479 | Valdemir Barbosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/04/2022 | 487.00 | 00046613986372 | Luiz Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2022 | 511.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/04/2022 | 1022.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/04/2022 | 527.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/04/2022 | 527.00 | 00007410429402 | RAIMUNDA DA CONCEICAO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/04/2022 | 1022.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/04/2022 | 827.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO LOCALZADA NA COMUNIDADE DE CAJUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/04/2022 | 682.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/04/2022 | 1023.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/04/2022 | 974.00 | 00004642086374 | Francisco Ronivaldo Alves Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002032 | 12/04/2022 | 10643.56 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO, DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A AMPLIACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00015/2022 - CPL. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002033 | 12/04/2022 | 7494.61 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO, DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A AMPLIACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00015/2022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002102 | 12/04/2022 | 479.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002104 | 12/04/2022 | 466.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002105 | 12/04/2022 | 597.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002106 | 12/04/2022 | 28650.00 | 23178900000129 | CIRURGICA IBIPORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO PROCESSADORA FILME RAIO X DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/04/2022 | 600.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/04/2022 | 600.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/04/2022 | 500.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | Combate a pandemia do Coronavirus, causador da COVID - 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/04/2022 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANCORA DO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/04/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO NO POSTO DE SAUDE DA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/04/2022 | 500.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO NO POSTO DE SAUDE DA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/04/2022 | 600.00 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/04/2022 | 500.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/04/2022 | 500.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/04/2022 | 500.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/04/2022 | 500.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/04/2022 | 500.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/04/2022 | 500.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/04/2022 | 900.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/04/2022 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/04/2022 | 500.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/04/2022 | 500.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 12/04/2022 | 32684.45 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DP CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/04/2022 | 400.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/04/2022 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00060119705400 | JOSE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/04/2022 | 400.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/04/2022 | 500.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/04/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/04/2022 | 400.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/04/2022 | 400.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/04/2022 | 500.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/04/2022 | 500.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/04/2022 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/04/2022 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/04/2022 | 1047.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/04/2022 | 400.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONCALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/04/2022 | 500.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/04/2022 | 2106.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/04/2022 | 400.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/04/2022 | 500.00 | 00010122985400 | Francisco Siebra Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/04/2022 | 500.00 | 00007409171456 | KARLA RHYLARY LISBOA DE ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/04/2022 | 400.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/04/2022 | 730.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2022 | 949.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE CABOCLO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2022 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE CABOCLO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/04/2022 | 998.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE CABOCLO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE CABOCLO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/04/2022 | 632.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/04/2022 | 925.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE DIAS NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/04/2022 | 1047.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2022 | 828.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE DIAS NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/04/2022 | 2106.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE DIAS NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/04/2022 | 974.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/04/2022 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/04/2022 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/04/2022 | 500.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/04/2022 | 400.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/04/2022 | 400.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010893338460 | RUTHY MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/04/2022 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/04/2022 | 300.00 | 00005666123483 | FRANCISCO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/04/2022 | 300.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/04/2022 | 1023.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/04/2022 | 1071.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/04/2022 | 511.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/04/2022 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/04/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/04/2022 | 3709.00 | 00013312819890 | Nairton Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2022 | 3709.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 12/04/2022 | 17339.52 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONTRATO Nº 10010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/04/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) IMPRESSORA BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) E TOTAL MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E E SCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/04/2022 | 3200.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO TRAJANO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/04/2022 | 1405.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/04/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME RM COLUNA DORSAL E LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO PINHEIRO NETO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/04/2022 | 385.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRA TAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/04/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MA RCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/04/2022 | 300.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE ED MULUGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO ME S DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/04/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSE MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/04/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE VOLA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES D E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/04/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO M ES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/04/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LAZAN , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/04/2022 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/04/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAJUI , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO ME S DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/04/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/04/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE M ARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/04/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES D E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/04/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/04/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO M ES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/04/2022 | 700.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/04/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/04/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/04/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CAJUI , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MAR CO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/04/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/04/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/04/2022 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/04/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/04/2022 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/04/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/04/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/04/2022 | 1180.10 | 00007416613493 | EPIFANIO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.I.F. AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/04/2022 | 500.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALI AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/04/2022 | 1835.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/04/2022 | 2380.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/04/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIO DO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/04/2022 | 1180.10 | 00013611905828 | PEDRO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EM DIARIAS COMO SERVICOS DE VIGILANCIA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/04/2022 | 700.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO EM ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/04/2022 | 600.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/04/2022 | 450.00 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS REFERENTE A COMEMORACAO A SEMANA SANTA DESTINADO AO GRUPO DE CABOCLOS DA REGIAO DO SITIO CAMBITO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/04/2022 | 1660.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/04/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/04/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002190 | 13/04/2022 | 4795.52 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMAS DESTINADAS AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/04/2022 | 682.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/04/2022 | 516.00 | 00006607773559 | TERESA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/04/2022 | 1185.00 | 00061081534311 | DAMIAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/04/2022 | 200.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/04/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGENCIA DE 2 (DOIS) A NOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATE O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/04/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) ME SES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/04/2022 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/04/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR, INFERIOR E TORAX, EM PACIENTE MANUEL LISBOA SOBRINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/04/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE COLUNA CERVICAL EM PACIENTE ADAILMA VIEIRA LOPES E EXAME DE RM COLUNA LOMBAR, EM PACIENTE REGINALDO MAURILIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/04/2022 | 460.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/04/2022 | 3659.27 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APLICACAO DE MEDICACAO SUPRAHYALL PARA AS PACIENTE: ANTONIA ALVES DE MOURA E MARIA FIRMINA ALVES, E DA MEDICACAO DENSIS PARA A PACIENTE: VANILDA LINHARES DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/04/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADO A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/04/2022 | 2000.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DO PACIENTE RENILDO DE FREITAS MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/04/2022 | 400.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/04/2022 | 500.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (4) E JUAZEIRO/CE (2) A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/04/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO PACIENTE VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002212 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 195/60/15, DESTINADO A VEICULO MONTANA / PLACA QSC-8934 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002213 | 18/04/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14 , DESTINADO A VEICULO FORD KA / PLACA RLS-2E19 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002214 | 18/04/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/65/14 , DESTINADO A VEICULO FIESTA / PLACA QFF-0695 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/04/2022 | 1272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 175/70/13, DESTINADO A VEICULO CORSA / PLACA QFQ-1465, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002216 | 18/04/2022 | 3960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A VEICULO MOBI / PLACA RLX-1G16 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/04/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU , DESTINADO A VEICULO VAN / PLACA RLV-5B86, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/04/2022 | 18.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/04/2022 | 6277.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002222 | 18/04/2022 | 12770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A VEICULO DA PATROL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002223 | 18/04/2022 | 7730.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A VEICULO DA PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/04/2022 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002220 | 18/04/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A VEICULO FIAT UNO / PLACA QSM-8240, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002221 | 18/04/2022 | 5580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A VEICULO MICROONUBUS / PLACA OGC-5079 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/04/2022 | 8539.65 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/04/2022 | 2900.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CIMENTO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/04/2022 | 400.00 | 00029418031817 | ALDENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/04/2022 | 610.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/04/2022 | 610.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/04/2022 | 610.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/04/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002218 | 18/04/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A VEICULO FIAT UNO / PLACA QSM-8230 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/04/2022 | 3009.50 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002195 | 18/04/2022 | 1211.19 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, DESTINADO A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/04/2022 | 57000.00 | 14365637000196 | NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002219 | 18/04/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A VEICULO SAMU / PLACA KFB-3813 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UBS DO SITIO LOCALIZADO NOS TRES IRMAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/04/2022 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UBS DO SITIO LOCALIZADO NOS TRES IRMAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UBS DO SITIO LOCALIZADO NOS TRES IRMAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/04/2022 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA UBS DO SITIO TReS IRMAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/04/2022 | 527.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DA BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/04/2022 | 1307.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0173, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/04/2022 | 1212.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0174, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/04/2022 | 2300.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0175, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/04/2022 | 527.00 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/04/2022 | 4635.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0176, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/04/2022 | 3525.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0177, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/04/2022 | 3416.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0179, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/04/2022 | 7855.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0180, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/04/2022 | 3755.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0182, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/04/2022 | 5727.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0183, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/04/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0178, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0187, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/04/2022 | 2294.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0186, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0185, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/04/2022 | 9966.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0184, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/04/2022 | 2796.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0189, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/04/2022 | 1493.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0188, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/04/2022 | 4151.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0193, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/04/2022 | 2818.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0192, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/04/2022 | 633.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0149, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/04/2022 | 393.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0150, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/04/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0147, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/04/2022 | 273.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0146, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/04/2022 | 630.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DOS AGRUPAMENTOS: 0145, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2022, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/04/2022 | 200.00 | 00070846903440 | ANDREIA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002892581389 | APARECIDA AMARO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/04/2022 | 400.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/04/2022 | 400.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/04/2022 | 400.00 | 00005502424499 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/04/2022 | 400.00 | 00021370234821 | FRANCISCA RAIMUNDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/04/2022 | 500.00 | 00008917890490 | FERNANDA LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/04/2022 | 680.00 | 00003306938408 | AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/04/2022 | 145.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/04/2022 | 175.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/04/2022 | 102.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS DO BAIRRO SAO JOSE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/04/2022 | 286.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS DO SITIO RIACHAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/04/2022 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO SACO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/04/2022 | 182.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO TRES IRMAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/04/2022 | 330.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO TRES IRMAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/04/2022 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/04/2022 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/04/2022 | 1622.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLANTAS E GRAMADOS EM ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INSTALACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ABELAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/04/2022 | 422.00 | 00006778249986 | ANGELICA APARECIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/04/2022 | 1053.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/04/2022 | 4200.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO AMORIM, NO SITIO PILOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/04/2022 | 1053.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE ROCO E MANUTENCAO NO ENTORNO DA EMEI MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002265 | 19/04/2022 | 6304.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLARES - PLACA QFA-5G01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002269 | 19/04/2022 | 5538.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES - PLACA OGC-5079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002271 | 19/04/2022 | 6710.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES - PLACA NPU - 7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002272 | 19/04/2022 | 6514.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES - PLACA MOO - 6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002274 | 19/04/2022 | 6317.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES - PLACA MOK - 9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/04/2022 | 5937.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES - PLACA QFW - 4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002288 | 19/04/2022 | 150947.93 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 1° (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO (BM 01) DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, PADRAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTAMENTE COM UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA SEM VESTIARIO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO/PB , CONFORME CONVENIO N° 549/2021, E SOB CONTRATO N° 00022/2022 CPL, REFERENTE A TOMADA DE PRECO N° 0004/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/04/2022 | 12955.95 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JAO PESSOA - BRASILIA - JOAO PESSOA , E HOTEL NO PERIODO DE 25 A 28 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/04/2022 | 45.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/04/2022 | 400.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/04/2022 | 5200.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA: QSC-8934, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/04/2022 | 1800.00 | 27359147000129 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRIUNFO-PB, REALIZADO EM 22/03 TOTALIZANDO 15 (QUINZE) ATENDIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/04/2022 | 3120.00 | 27359147000129 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, DE TRIUNFO-PB, REALIZADO EM 31/01 TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) ATENDIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/04/2022 | 500.00 | 00009032476408 | Jose Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/04/2022 | 5000.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA, SOLDA E COMECOES EM VEICULO CACAMBA DE PLACA: OGB - 7G79, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2022 | 3685.00 | 00011324676400 | LAURA RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM PROJETOS ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/04/2022 | 1605.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE INSTALACAO E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E ARMARIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002295 | 20/04/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A VEICULO FIAT UNO / PLACA QSM-8240, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2022 | 1895.00 | 00025679308843 | RONALDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002300 | 20/04/2022 | 42730.40 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO ONDE SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BELA VI STA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, N MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. NUMERO DO CONTRATO: 00019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Aquisicao de mobiliarios e outros equipamentos para a EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002302 | 20/04/2022 | 15900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 6 (SEIS) AR CONDICIONADO DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0002307 | 20/04/2022 | 142749.39 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE VOVO LOURA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB E CONTRATO 00013.2022 CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2022 | 500.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRACA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2022 | 800.00 | 00006869557497 | ANTONIO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAECO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2022 | 775.00 | 00011705784461 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002308 | 20/04/2022 | 3099.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA Nº 12794.460000/1210 -1) | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, MATERIAL ULTILIZADO: URNA FUNERARIA EM MADEIRA, VISOR, ALCA PARREIRA, TAM. 1,00M CAPACIADE PARA ATE 80 KG PADRAO INFANTIL; ORNAMENTCAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, EDREDOM FUNERAIO, CA STICAIS, VELAS E VESTIMENTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/04/2022 | 600.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DO PACIENTE: GERALDO LOPES DE SALES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2022 | 425.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/04/2022 | 536.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE: ELAIDIO MOREIRA ALVEZ, RM COLUNA LOMBAR E DORSAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/04/2022 | 1520.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE: SAYONARA RIBEIRO CLEMENTE ALMEIDA, RM COLUNA CERVICAL, DORSAL, LOMBAR E BACIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 25/04/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO/PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2022 | 138.10 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/04/2022 | 150.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BANDEIJAS DE OVOS DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/04/2022 | 1100.01 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 10 CONSULTAS NEUROLLOGICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2022 | 1940.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2022 | 301.91 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENCIA DE 2/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/04/2022 | 301.91 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENCIA DE 2/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2022 | 731.51 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENCIA DE 11/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/04/2022 | 364.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENCIA DE 12/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2022 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA PRESTACAO DE CONTAS DOS DIRETORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002326 | 25/04/2022 | 6494.86 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2022 | 163.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/04/2022 | 275.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/04/2022 | 180.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/04/2022 | 372.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/04/2022 | 202.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2022 | 500.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2022 | 3250.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR E PELICULA DESTINADO AO CENTRO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2022 | 6334.82 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/04/2022 | 4097.98 | 18710690000138 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO E FONECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENCAO EPECIALIZADA EM SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/04/2022 | 527.00 | 00001815409401 | EVANDRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA NO ENTORNO DA SEDE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2022 | 316.00 | 00012033100480 | TULLIO BRENO BATISTA PINTO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2022 | 1460.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO DO BOMBEADOR NAS SEGUINTES BOMBAS DE POCOS ARTESIANO: BOMBAS SUBMERSAS DO SITIO PILOES,BOMBAS SUBMERSAS DO SITIO SOSSEGO,BOMBAS SUBMERSAS DO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO M ES DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/04/2022 | 250.00 | 00070846859440 | DENISE LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007282471436 | FRANCINALDA MARIA DE SANTANA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/04/2022 | 120.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2022 | 447.20 | 05828669000190 | VALCILENE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PESSOAIS DESTINADO A INTERNA DESTE MUNICIPIO SITUADA NA CASA LAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ATENDENDO AS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/04/2022 | 273.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/04/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/04/2022 | 1136.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPOS: 0145, 0146 E 0147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/04/2022 | 4008.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0142, 0143, 0144, 0149 E 0152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002340 | 26/04/2022 | 4890.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2022 | 361.00 | 00011662712421 | LOURENCO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENRTO DE SOM PARA FESTA DE INAUGURACAO DA PRACA DA COMUNIDADE DE PILOES NO MeS DE DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/04/2022 | 258.00 | 00008982243496 | JOSE ALAN ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DJ PARA FESTA DE INAUGURACAO DA PRACA DA COMUNIDADE DE PILOES NO MeS DE DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2022 | 774.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTACAO DE SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA BANDA MARCIAL ESPEDITO ROSENDO DE SANTANA, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/04/2022 | 527.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/04/2022 | 2116.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. GRUPO: 0154 e 0156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2022 | 2125.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/04/2022 | 2125.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/04/2022 | 166.51 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE A CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCICIO DE 2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/04/2022 | 433.00 | 00010405310404 | JOSE CASSIO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO FONECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/04/2022 | 395.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/04/2022 | 3500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LIMEIRA, COM A GINECOLOGISTA DRA CRISTINA ROLIM MEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/04/2022 | 27386.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. AGRUPAMENTOS VINCULADOS A SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/04/2022 | 19922.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. AGRUPAMENTOS VINCULADOS A SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/04/2022 | 505.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO MUNICIPAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO MUNICIPAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/04/2022 | 81.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO MUNICIPAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/04/2022 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO MUNICIPAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/04/2022 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO MUNICIPAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/04/2022 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/04/2022 | 42690.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2022 | 500.00 | 00073031267249 | REGENILDO GOMES FERREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/04/2022 | 676.80 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2022 | 725.80 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2022 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/04/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/04/2022 | 399.00 | 17867597000179 | DENYSE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/04/2022 | 242.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/04/2022 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/04/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/04/2022 | 143.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/04/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PSICOPEDAGOGICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAR FAMILIARES E/OU RESPONSAVEL POR ESTES, ALEM DE ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO QUE TRABALHAM COM CRIA NCA E/OU ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, COM A DISPENSA N: DV0002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 220125DV00002, NO CONTRATO DE N: 00005/2022-CPL NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002383 | 27/04/2022 | 151730.57 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO (BM01) DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA E O CONVENIO Nº 517/2021, SEECT/PB E O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, SOB CON TRATO Nº 00021/2022 CPL E CONVENIO 517.2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/04/2022 | 843.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/04/2022 | 843.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002382 | 27/04/2022 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2022 | 6105.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2022 | 4755.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002390 | 28/04/2022 | 674.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2022 | 7662.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2022 | 8000.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2022 | 500.00 | 00007055202426 | CLEONECE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00004152990473 | SONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003172379426 | ANTONIO CARVALHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2022 | 1400.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA PAROQUIA MENINO DEUS NO AMBITO DE TRIUNFO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA JOAO ALDCELIO PONCIANO (CPF: 0 32.871.514-01), NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTROM CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, PREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MeS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2022 | 58.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2022 | 11.05 | 06271464000119 | BANCO BRADESCO BBI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2022 | 24.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 264-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2022 | 16.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2022 | 143.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2022 | 1050.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SETE SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL, CPF: 147.288.974-60, AS SESSOES FORAM REALIZADAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2022 | 3300.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES 57019029434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DO PACIENTE VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 28/04/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2022 | 16168.48 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO:0114- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2022 | 5712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO:0116-OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2022 | 3680.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0115- OBRAS E PLANEJAMENTO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0106- ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2022 | 10609.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0107- ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2022 | 5335.76 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0105- ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: 0113- TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002410 | 29/04/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2022 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2022 | 9500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0104- GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2022 | 2257.44 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0102- GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0101- GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 22 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2022 | 2677.20 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EMPREITADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PASSAGENS MOLHADA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES DO SITIO OLHO DAGUA E SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2022 | 2677.20 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EMPREITADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PASSAGENS MOLHADA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES DO SITIO OLHO DAGUA E SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2022 | 2677.20 | 00006510118416 | Jose Ricardo Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EMPREITADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PASSAGENS MOLHADA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES DO SITIO OLHO DAGUA E SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0119- TRANSPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2022 | 4137.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: 0120- AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2022 | 4924.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: 0122- AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIOBADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: LUANA RANIELLY PINHEIRO BEZERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2022 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2022 | 2003.84 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 170 SAUDE SECRETARIA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2022 | 4712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 172 SAUDE SECRETARIA COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2022 | 15608.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 171 SAUDE SECRETARIA CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2022 | 9062.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: 0110- FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: 0108- FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2022 | 6260.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: 0109- FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2022 | 2106.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALORN QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO NO ENTORNO E MEDICOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CABLOCO AMORIM, JOAQUIM MONTEIRO, AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS E ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2022 | 2106.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALORN QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO NO ENTORNO E MEDICOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CABLOCO AMORIM, JOAQUIM MONTEIRO, AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS E ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2022 | 2106.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALORN QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO NO ENTORNO E MEDICOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CABLOCO AMORIM, JOAQUIM MONTEIRO, AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS E ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2022 | 2106.00 | 00006510118416 | Jose Ricardo Alexandre | VALORN QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO NO ENTORNO E MEDICOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CABLOCO AMORIM, JOAQUIM MONTEIRO, AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS E ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2022 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2022 | 5582.98 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES COSTUMIZAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 154 EDUCACAO SECRETARIA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2022 | 12170.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 156 EDUCACAO SECRETARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2022 | 20507.80 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 158 PROFISSIONAIS DE EDUCACAO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2022 | 114962.10 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 161 PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2022 | 45654.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 163 PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2022 | 220795.20 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 162 PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2022 | 26746.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 160 PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2022 | 22091.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 159 PROFISSIONAIS DE EDUCACAO COMISSIONADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2022 | 55400.36 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 157 PROFISSIONAIS DE EDUCACAO EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 168 PROFESSORES EJA EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2022 | 25910.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 169 PROFESSORES EJA CONTRATADOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2022 | 42116.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 165 PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2022 | 144619.37 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 164 PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2022 | 5409.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: 0125 - CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO:0128- ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO:0137- CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 140 PLANEJAMENTO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0133- PROCURADORIA GERAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0134- PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2022 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2022 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0143 ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0144- CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2022 | 2864.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 145 CRAS EFETIVOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2022 | 2000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 147 CRAS COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 146 CRAS CONTRATADOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0152- BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2022 | 2050.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO:0153- BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2022 | 1790.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 0150- CRINCA FELIZ COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2022 | 2824.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO:0149- CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2022 | 1842.11 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2022 | 6494.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2022 | 8000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: SERVICOS E MANUTENCAO U R COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2022 | 29865.48 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO:0129- SERVICOS E MANUTENCAO U R EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2022 | 4486.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. GRUPO: 0130-SERVICOS E MANUTENCAO U R CONTRATADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2022 | 4819.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 173 ATENCAO BASICA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2022 | 10956.25 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 175 ATENCAO BASICA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2022 | 21180.13 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 176 ATENCAO ESPECIAL EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2022 | 17007.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 182 ESF EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 178 ATENCAO ESPECIAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2022 | 20285.12 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 179 UBS EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2022 | 38896.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 180 UBS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2022 | 27504.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 183 ESF CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2022 | 5512.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 174 ATENCAO BASICA CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2022 | 16324.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 177 ATENCAO ESPECIAL CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 182 ESF EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 187 ACE CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2022 | 14673.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 192 SAMU EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2022 | 17872.22 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 193 SAMU CONTRATADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/04/2022 | 3766.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 190 FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2022 | 7163.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 188 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 189 SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2022 | 44529.71 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 184 ACS EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2022 | 10998.14 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO: 186 ACE EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2022 | 4152.46 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. GRUPO:194 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002496 | 29/04/2022 | 88900.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE APARELHO DE RAIO-X FIXO ANALOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 12794.460000/1210-10. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2022 | 590.00 | 00003308274485 | LIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2022 | 590.00 | 00010893382442 | DAYANA ROSENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2022 | 590.00 | 00008018032416 | ROSINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2022 | 590.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de auxiliar de servicos gerias na EMEIF Jose Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educacao no mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/05/2022 | 590.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCISMENTO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como merendeira na EMEIF Jose Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educacao no mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2022 | 590.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | Valor que se empenha referente a prestacao de servico como merendeira na EMEIF Jose Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educacao no mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/05/2022 | 590.00 | 00004724584424 | BERTUCIO ALMEIDA CABOCLO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como guarda na EMEIF Jose Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educacao no mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2022 | 578.00 | 00005395945474 | ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como monitora na EMEIF Jose Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educacao no mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2022 | 578.00 | 00012754712429 | CASANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como monitora na EMEIF Jose Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educacao no mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2022 | 372.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | Valor que se empenha a aquisicao de agua mineral destinada as unidades escolares deste municipio atendendo as necessidades da secretaria municipal de educacao. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2022 | 1424.60 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | Valor que se empenha referente a aquisicao de paes destinados a merenda escolar dos alunos de toda a rede municipal de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2022 | 400.00 | 45363128000158 | LUAM CAUAN MEDEIROS FERNANDES 13725784477 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA E SERVICOS DE INSTALACAO DE (01) UM AR CONDICIONADO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE LUIZA AILA SOARES DE OLIVEIRA COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE: MARIA MARCOLINA DA CONCEICAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/05/2022 | 882.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MEDICO AUXILIAR A PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA) PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/05/2022 | 900.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS COMO ANESTESISTA A PACIENTE: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2022 | 2200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS HOSPITALARES AO PACIENTE: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/05/2022 | 1998.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COM MEDICO CIRURGIAO A PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA) A PACIENTE: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2022 | 3450.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | Valor que se empenha referente a manutencao realizada em um veiculo da secretaria municipal de saude o sprinter: placa - QSL8A88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002515 | 02/05/2022 | 4531.11 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisicao de compra de material de consumo para a manutencao dos servicos da secretaria municipal de obras e planejamento urbano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/05/2022 | 110.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE VENENO DESTINADO AOS SERVICOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/05/2022 | 300.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/05/2022 | 1426.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/05/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA COCORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/05/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/05/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA COCORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA COCORRENTE 1010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2022 | 590.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO GUARDA NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/05/2022 | 6332.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/05/2022 | 2412.00 | 00013212288809 | CLAUDETE ALVES GONCALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/05/2022 | 306.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO E JOSE CABOCLO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/05/2022 | 20000.00 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO DECRETO 001/2022 PARA FINS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL OU JUDICIAL, UM IMOVEL URBANO, SITUADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO DO SR. ESPEDITO CANUTO LISBOA PASSANDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/PB. O D ESMEMBRAMENTO DE QUE TRATA O 1° ARTIGO DESTE DECRETO, CONTITUI-SE DE UMA AREA DE TERRA. TOTALIZANDO 3.025m² (TRES MIL E VINTE E CINCO METROS QUADRADO) MEDINDO 06 HECTARES, A AREA A QUE SE REFERE DESTINA-SE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ENTRADA DO BAIRRO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/05/2022 | 590.00 | 00070306936470 | ANDREIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/05/2022 | 1424.60 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | Valor que se empenha referente a aquisicao de paes destinados a merenda escolar dos alunos de toda a rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/05/2022 | 500.00 | 00070846771438 | MARIA RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002526 | 03/05/2022 | 95800.00 | 02776642000102 | PESENTI & PELAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSICAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO TIPO ULTRASSOM VINNO X1, DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/05/2022 | 9516.30 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/05/2022 | 300.00 | 00002882890486 | GERALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social, conforme Lei 379/2003, no mes de maio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/05/2022 | 400.00 | 00008360222460 | Jaiana Andrade Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB (04) E JUAZEIRO/CE (02) A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00009389508436 | ANTONIO BRUNO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00009389508436 | ANTONIO BRUNO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2022 | 300.00 | 00051920751300 | MARIA ELIZABETE BELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2022 | 500.00 | 00014107810461 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2022 | 200.00 | 00042509980459 | MARIA ZELIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2022 | 200.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2022 | 300.00 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00011801165424 | DAIANY GALDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2022 | 500.00 | 00062458662358 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2022 | 3504.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CIMENTO E PREGO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2022 | 5250.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM E AUDIO DESTINADA A ATENDER AO EVENTO DE ENCONTRO DE BANDAS, JUNTO A PREFEITUA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2022 | 1316.00 | 00005304358457 | FLAUDIVAN LISBOA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2022 | 500.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/05/2022 | 589.50 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/05/2022 | 589.50 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/05/2022 | 589.50 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MOREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2022 | 589.50 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2022 | 589.50 | 00010900304448 | RUDINEIA ROBERTO CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2022 | 3000.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E AUDIO DESTINADA A SEMANA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2022 | 589.50 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JLUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/05/2022 | 578.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/05/2022 | 589.50 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2022 | 2249.00 | 00001083348302 | FRANCISCA PATRICIA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL RELACIONADA AS MATRICULAS DA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/05/2022 | 800.00 | 00070527479446 | ERNANDES GONCALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/05/2022 | 3140.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/05/2022 | 590.00 | 00005312530409 | ANTONIO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/05/2022 | 589.50 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2022 | 1316.00 | 00005304358457 | FLAUDIVAN LISBOA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/05/2022 | 7450.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/05/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK - TEST - TESTE ALERGICO CUTANEO) REALIZADO EM BENEDITO HIGINO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E AUDIO DESTINADO AO CARNAVAL DA SAUDE NA SEDE E COMUNIDADE DA VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2022 | 4000.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA LOCAL PARA ILUMINACAO ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVICOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002572 | 04/05/2022 | 485.26 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO MASSA CORRIDA E MASSA ACRILICA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/05/2022 | 328.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AVERBACOES DIVERSAS, EMOLUMENTOS, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, MP-MINISTERIO PUBLICO, FARPEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2022 | 309.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AVERBACOES DIVERSAS, EMOLUMENTOS, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, MP-MINISTERIO PUBLICO, FARPEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2022 | 8523.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REALIZADO NA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S. SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO E REVISAO DE MOTOR. SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE REPARO DE FREIOS, DO EIXO DIANTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/05/2022 | 400.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGENS A SOUSA-PB E PATOS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/05/2022 | 4544.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO NO MeS DE ABRIL DO DIA 01/04 A 29/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/05/2022 | 350.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE IVANEIDE LIRA FERREIRA DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/05/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/05/2022 | 1089.00 | 00013761256418 | TAIS FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO EJA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/05/2022 | 3535.16 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/05/2022 | 590.00 | 00003657092471 | Maria Soneide Brasil Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/05/2022 | 590.00 | 00008153954423 | Maria de Lurdes Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E AUDITORIO, DA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/05/2022 | 590.00 | 00006084170412 | Lucimar Ferreira Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/05/2022 | 1155.77 | 00010611521466 | Rayane Gomes Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/05/2022 | 590.00 | 00009770581402 | LIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL DE RECUPERACAO DE GRAMADO ESPORTIVO NO ESTADIO ABELAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL DE RECUPERACAO DE GRAMADO ESPORTIVO NO ESTADIO ABELAO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2022 | 4320.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ADUBO DESTINADO AO TRATAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/05/2022 | 630.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A ENFERMEIROS, MEDICOS E ODONTOLOGOS, NO DESLOCAMENTOS DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/05/2022 | 2966.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CONSUTORIO ODONTOLOGICO KAVE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSE BERNADIDO BATISTA; COSERTO DE SERINGA TRIPICI COM TROCA DE MANGUEIRA E CONSERTO DE SISTEMA SUCCAO, CONSERTO DE PEDAL DE ACION AMENTO PROGRESSIVO COM TROCA DE MANGUEIRA NA UBS GENIPAPEIRO; REVICAO DE CONSUTORIO ODONTOLOGICO, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE PLACA ELETRONICA NA UBS DE VILA MACENA E CONSERTO DE CABECOTE DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO NA UBS DE MULUGUNSINHO, ATENDENDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/05/2022 | 843.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/05/2022 | 5000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS 10141432411 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 02 (DUAS) IMAGENS, 1 NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CIMENTO ARMADO COM COROA EM ALUMINIO E PINTADA, 1 SANTO ONOFRE EM CIMENTO ARMADO, PINTADADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/05/2022 | 50.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE POMBAL/PB EM INTERCAMBIO COM MULHERES, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/05/2022 | 6000.00 | 41791644000122 | SONHAR COM CCN KIDS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONFECCAO DE KITS DESTINADO AO EVENTO SEMANA DO BEBE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/05/2022 | 5000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS 10141432411 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 02 (DUAS) IMAGENS, 1 NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CIMENTO ARMADO COM COROA EM ALUMINIO E PINTADA, 1 SANTO ONOFRE EM CIMENTO ARMADO, PINTADADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/05/2022 | 4250.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GRAMA EM TAPETE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/05/2022 | 2132.00 | 00012140885465 | LEANDRO CIRILO RE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/05/2022 | 2132.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/05/2022 | 2132.00 | 00009950442443 | Daniel Francalino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/05/2022 | 2132.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/05/2022 | 2132.00 | 00005017199462 | AUVANI AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/05/2022 | 2132.00 | 00009166942403 | TASSO JOAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/05/2022 | 2132.00 | 00010417566409 | Francisco Lourenco Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/05/2022 | 2132.00 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E REFORMA NAS INSTALACOES DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/05/2022 | 248.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE INSTALACAO E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E ARMARIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/05/2022 | 300.00 | 00060974718319 | BEATRIZ DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE: ERENICE FERREIRA SILVA, RM SACROILIACA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/05/2022 | 1621.05 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 14 CONSULTAS NEUROLOGICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/05/2022 | 2100.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSULTAS DE ENDOSCOPIAS E COLOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/05/2022 | 7929.45 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/05/2022 | 2500.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRACAO PARA O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME LEI 521/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/05/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE FISCALIZACAO, EMIS SAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/05/2022 | 1895.00 | 00004465498438 | EDNAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA CACIMBA NOVA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/05/2022 | 2106.00 | 00005017199462 | AUVANI AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA DO SITIO CACIMBA NOVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/05/2022 | 2969.00 | 00009912637402 | Tarciano Joao Pedro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA DO SITIO CACIMBA NOVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/05/2022 | 4500.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA USO EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Repasses a Consorcios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/05/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/05/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/05/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/05/2022 | 3600.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (03) E BRASILIA-DF (03), PARA O SENHOR PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/05/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/05/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/05/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/05/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002628 | 09/05/2022 | 5600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSe. CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002629 | 09/05/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/05/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 1069-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/05/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/05/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/05/2022 | 578.00 | 00001629679429 | RANYELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002626 | 09/05/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERENCIA ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2022 | 500.00 | 00011554521432 | CLAUDIA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/05/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/05/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002641 | 09/05/2022 | 64000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO FIAT/MOBI LIKE - CHASSI: 9BD341ACZPY805961, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002643 | 09/05/2022 | 64000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO FIAT/MOBI LIKE - CHASSI: 9BD341ACZPY805537, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/05/2022 | 5042.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha corresponde a servico de recuperacao de forro de gesso nas unidades escolares, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, no mes de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002649 | 09/05/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/05/2022 | 900.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REFERENTE A MATRICULA DE 03 ALUNOS (R$ 300,00 POR CADA ALUNO) PARA CURO DE VACINA 100H/A NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/05/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/05/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/05/2022 | 800.00 | 00063649209349 | MARIA FIRMINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/05/2022 | 210.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0152 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2022 | 451.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0153 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/05/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0143 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0144 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2022 | 4211.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002690 | 10/05/2022 | 6980.58 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2022 | 1842.11 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERICOS DE MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2022 | 1967.00 | 40392620000138 | MARIA DAS GRACAS LISBOA DUARTE 15428176334 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2022 | 5497.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0129 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/05/2022 | 873.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0130 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/05/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0131 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/05/2022 | 108.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2022 | 2969.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2022 | 1685.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2022 | 2527.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2022 | 1264.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2022 | 1685.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2022 | 1979.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO JOSE BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002661 | 10/05/2022 | 4605.51 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2022 | 606.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2022 | 737.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS DIA 22/04/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENFERMAGEM NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS DIA 23/04/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014, MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2022 | 202.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS NO SAMU COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014, MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014, MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2022 | 6000.00 | 00001702662306 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007389389478 | LUIZA ERUNDINA CLAUDINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS NO SAMU COMO ENFERMEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2022 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2022 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO, JUNTO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2022 | 250.00 | 00033481888813 | JAIRLANDIA GRANGEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRA NO SAMU COM ENFERMEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2022 | 766.66 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONCA MONTEIRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES EXTRA NO SAMU COM ENFERMEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2022 | 606.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2022 | 606.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2022 | 606.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2022 | 606.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2022 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANCORA DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO NO POSTO DE SAUDE DA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2022 | 606.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO NO POSTO DE SAUDE DA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2022 | 606.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2022 | 606.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2022 | 606.00 | 00012213388466 | JUCILENE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/05/2022 | 606.00 | 00009931700483 | WILMA ROSANA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2022 | 606.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2022 | 606.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2022 | 606.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2022 | 900.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002708 | 10/05/2022 | 13058.90 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002709 | 10/05/2022 | 9543.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2022 | 2100.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO DE PLACA QSC8934, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/05/2022 | 700.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2022 | 500.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002747 | 10/05/2022 | 14210.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/05/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2022 | 1189.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/05/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0134 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0140 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002679 | 10/05/2022 | 89715.44 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002681 | 10/05/2022 | 33820.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2022 | 1809.90 | 08298235000113 | IVAN LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE POES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2022 | 2569.68 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2022 | 2206.00 | 00005273642400 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO NO ENTORNO DO MURO DA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2022 | 2564.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2022 | 1775.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0154 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002683 | 10/05/2022 | 3150.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2022 | 1993.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 1069-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/05/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2022 | 118843.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2022 | 1140.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA DO TIPO BRITA DESTINADO A MANUTENDO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: JULIA SOARES BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2022 | 3200.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO NA PACIENTE: IVANEIDE LIRA FERREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2022 | 4974.00 | 37999792000160 | REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS - Conforma Tilt = R$2.697,00 /Paciente: MARIA CECILIA FERREIRA ALVES, e Mini K = R$2.022,75 Paciente: Joao Pedro da Silva, Frete = R$254,25, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE TRIUNFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002692 | 10/05/2022 | 12217.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/05/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTE: GERALDA BERNADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/05/2022 | 5400.00 | 33680686000168 | LIMAS ESPECIALIDADE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HONORARIOS MEDICOS DE MICROCIRURGIA DEM LAGINGE COM BIOPSIA DE CONGELACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2022 | 1500.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA HOSPITALARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2022 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PROFISSONAIS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTAO DE ORDEM, NA RADIO ALTO PIRANHAS, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002687 | 10/05/2022 | 3240.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/05/2022 | 1977.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2022 | 496.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0102 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/05/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2022 | 9886.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO EM CILINDROS HIDRAULICOS DO COMPACTADOR DE LIXO, SERVICO TROCA DE JUNTAS COM DESCARBONIZACAO E RETIFICA DE CABECOTES, SERVICO DE LIMPEZA DO SITEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, REPARO EM VAZAMENTO DO SIS TEMA HIDRAULICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/05/2022 | 1274.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEICAO DESTINADO AOS MOTORISTA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/05/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0119 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SEGURO OBRIGATORIA EM VEICULO DE PLACA MOO-6391, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002666 | 10/05/2022 | 45000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/05/2022 | 1083.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2022 | 910.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0120 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2022 | 5370.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0113 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0106 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2022 | 1060.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0105 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/05/2022 | 2277.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/05/2022 | 1256.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/05/2022 | 809.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/05/2022 | 3444.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Ampliacao da iluminacao publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/05/2022 | 10909.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTE DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/05/2022 | 390.45 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/05/2022 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/05/2022 | 440.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0170 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/05/2022 | 1036.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/05/2022 | 3433.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/05/2022 | 2206.00 | 00005273642400 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO NO ENTORNO DO MURO DA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO E AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/05/2022 | 4211.00 | 00010838450474 | FRED JUNIIOR FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO NO ENTORNO DO MURO DA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO E AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00007881737409 | MARIA MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/05/2022 | 700.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/05/2022 | 1155.77 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/05/2022 | 292.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0173 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/05/2022 | 1212.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0174 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/05/2022 | 2410.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0175 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/05/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0178 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/05/2022 | 7992.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0180 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0185 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0187 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/05/2022 | 772.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0190 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/05/2022 | 2419.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0186 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/05/2022 | 3818.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0193 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/05/2022 | 913.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0194 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/05/2022 | 3572.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0182 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/05/2022 | 5825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0183 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/05/2022 | 913.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCOL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0194 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/05/2022 | 1053.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLANTAS E GRAMADOS EM ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/05/2022 | 2206.00 | 00010880982403 | JEFFERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00067427693434 | Gustavo Augusto Neto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/05/2022 | 760.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE 10065228405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS CLIMATIZADORES DE AMBIENTE EDBRISA, MODELO ED160 DUPLO, DESTINADO NO EVENTO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/05/2022 | 393.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0150. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/05/2022 | 564.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0149. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/05/2022 | 630.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0145. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/05/2022 | 273.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0146. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/05/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0147. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/05/2022 | 527.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/05/2022 | 895.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/05/2022 | 511.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MeS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/05/2022 | 790.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/05/2022 | 632.00 | 00004642086374 | Francisco Ronivaldo Alves Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/05/2022 | 869.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/05/2022 | 106.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/05/2022 | 895.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/05/2022 | 685.00 | 00009276877479 | Valdemir Barbosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/05/2022 | 737.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/05/2022 | 895.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/05/2022 | 579.00 | 00061081534311 | DAMIAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/05/2022 | 895.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/05/2022 | 1053.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/05/2022 | 606.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/05/2022 | 606.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO VIOLA MACENA, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/05/2022 | 1071.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/05/2022 | 895.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/05/2022 | 511.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/05/2022 | 790.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/05/2022 | 764.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/05/2022 | 843.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/05/2022 | 1071.05 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/05/2022 | 632.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/05/2022 | 895.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/05/2022 | 1071.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/05/2022 | 1071.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/05/2022 | 2106.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/05/2022 | 948.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/05/2022 | 369.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/05/2022 | 790.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/05/2022 | 869.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/05/2022 | 790.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/05/2022 | 948.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/05/2022 | 843.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/05/2022 | 448.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANTE NO ANEXO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/05/2022 | 1071.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVENCOES FRANCISCO CESARIO NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/05/2022 | 842.50 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/05/2022 | 2578.00 | 00003749671486 | Rusbenio Lira Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MANUTENCAO, CONFIGURACAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES ALOCADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/05/2022 | 24896.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0161. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/05/2022 | 5262.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0160. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/05/2022 | 632.00 | 00032069604870 | FRANCISCO MARCOS SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/05/2022 | 3303.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0159. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/05/2022 | 3130.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0158. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/05/2022 | 11623.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0157. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/05/2022 | 5700.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0169 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/05/2022 | 2116.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0168 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/05/2022 | 9152.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0165 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/05/2022 | 31816.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0164 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/05/2022 | 8831.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0163 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/05/2022 | 48574.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0162 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/05/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DOURALICE FERREIRA DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/05/2022 | 720.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ATENDIMENTOS MEDICO , AVALIACAO TERAPIA OCUPACIONAL, AVALIACAO FONO, AVALIACAO TERAPIA OCUPACIONAL, DO MENOR EDUARDO SIEBRA LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/05/2022 | 187.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/05/2022 | 1053.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRA TAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/05/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 TARIFAS DEBITADAS NO DIA 29/04 DA CONTA BANCARIA 2375-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/05/2022 | 5312.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE TODO O EXERCICIO DO ANO DE 2021 E DOS MESES ANTERIORES EM 2022, DEBITADAS NA CONTA BANCARIA 2375-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/05/2022 | 200.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/05/2022 | 500.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/05/2022 | 2062.00 | 00006302481333 | ANNA NATHANY VILAROUCA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGA, REALIZANDO CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/05/2022 | 4211.00 | 00006134942456 | Januario Cruz Neto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO AMANCIO, BARRA NOVA, SERROTE PARA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/05/2022 | 300.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/05/2022 | 4211.00 | 00025679308843 | RONALDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CAPOEIRAS PARA SOSSEGO, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/05/2022 | 4211.00 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: POCO DA PEDRA, MANGA PARA PILOES ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/05/2022 | 4211.00 | 00015183427879 | FRANCINALDO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CARRETAO, CROA, MULUGUNZINHO PARA TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/05/2022 | 4211.00 | 00025788768861 | JOSE JOCELIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: CUSTODIA, CACIMBA NOVA, JULIAO PARA CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/05/2022 | 4211.00 | 00002648698426 | VALMIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO VERTENTES, SACO, TABOLEIRO PRA OS TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/05/2022 | 1264.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/05/2022 | 1427.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONCERTO DE AR-CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/05/2022 | 1053.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/05/2022 | 800.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/05/2022 | 4211.00 | 00014334180450 | VALDEMAR RIBEIRO DANTAS E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CACIMBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/05/2022 | 211.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PSICOPEDAGOGICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAR FAMILIARES E/OU RESPONSAVEL POR ESTES, ALEM DE ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO QUE TRABALHAM COM CRIA NCA E/OU ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, COM A DISPENSA N: DV0002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 220125DV00002, NO CONTRATO DE N: 00005/2022-CPL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002891 | 13/05/2022 | 500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002894 | 13/05/2022 | 1500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002896 | 13/05/2022 | 6000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002897 | 13/05/2022 | 6000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002898 | 13/05/2022 | 10000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO EJA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/05/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIO DO. COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002856 | 13/05/2022 | 2052.30 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIPO BIOMBO DUPLO COM TECIDO E CARRO AUXILIAR EM Z, DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA Nº 12794.460000/1210–11), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/05/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/05/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/05/2022 | 1895.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha corresponde a servico de recuperacao de forro de gesso de uma infiltracao na laje da UBS da comunidade do Cajui, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/05/2022 | 3615.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0179. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/05/2022 | 3591.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0177. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/05/2022 | 9796.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0184. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/05/2022 | 1519.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0188. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/05/2022 | 2796.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0189. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/05/2022 | 2889.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0192. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/05/2022 | 4603.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTOS:0176. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/05/2022 | 600.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TABELIAO ANTONIO JOAQUIM LISBOA S/N, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/05/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/05/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/05/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGENCIA DE 2 (DOIS) A NOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATE O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/05/2022 | 500.00 | 00004667422408 | LUCIENE BAZILIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/05/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) ME SES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/05/2022 | 1424.60 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/05/2022 | 632.00 | 00012601974419 | DANIELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UBS MULUNGUZINHO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/05/2022 | 2900.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/05/2022 | 4630.00 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: POCO DA PEDRA, MANGA PARA PILOES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/05/2022 | 4630.00 | 00002648698426 | VALMIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO VERTENTES, SACO, TABOLEIRO PRA OS TReS IRMAOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/05/2022 | 4630.00 | 00015183427879 | FRANCINALDO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CARRETAO, CROA, MULUGUNZINHO PARA TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/05/2022 | 4630.00 | 00025788768861 | JOSE JOCELIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: CUSTODIA, CACIMBA NOVA, JULIAO PRA O CAJUI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC ACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/05/2022 | 1945.00 | 00025679308843 | RONALDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CAPOEIRAS PARA SOSSEGO, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/05/2022 | 1620.00 | 00006134942456 | Januario Cruz Neto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO AMANCIO, BARRA NOVA, SERROTE PARA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00014334180450 | VALDEMAR RIBEIRO DANTAS E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CACIMBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA BANCARIA 11010-8, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/05/2022 | 598.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA E CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA, DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/05/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVIS COM CONTRASTE, REALIZADA EM: ANTONIA SOARES DE SOUSA PINTO.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/05/2022 | 1107.72 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UM VEICULO PLACA: RLV5B86, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/05/2022 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM VEICULO PLACA: RLV5B86, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A EXAME DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GERALDO LOPES DE SALES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/05/2022 | 400.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NA 4° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE DA PARAIBA-COSEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/05/2022 | 372.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL POLSADA COSTA DO ATLANTICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB AO SERVIDOR PUBLICO PARA A PARTICIPACAO DA 4° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE S AUDE DA PARAIBA-COSEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/05/2022 | 1300.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | valor que se empenha corresponde a procedimento de core biopsia de Elizabeth Cosme de Sousa Santos, atendendo as necessidades da secretaria municipal de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/05/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/05/2022 | 316.00 | 00011053028490 | LINDONAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO DE REGULARIZACAO DE AREA PARA EMISSAO DA LICENCA DE OPERACAO (LO), JUNTO A SUDEMA DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, AS BULT DE AREA PARA EMISSAO DE LICENCA DE OPERACAO (LO), JUNTO A SUDEMA DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO , ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/05/2022 | 1547.00 | 00009603935441 | GEORGE ESTEFANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A AGRICULTORES PARA PLANTIO DE PALMAS EM DUAS CENTRAIS EXPERIMENTAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/05/2022 | 500.00 | 00010232211442 | KARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00014033725431 | RAFAEL DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/05/2022 | 2106.00 | 00015395457410 | ALEXANDRE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA EM JANELAS E PORTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/05/2022 | 3709.00 | 00013312819890 | Nairton Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/05/2022 | 3709.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/05/2022 | 3158.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA LOCAL PARA ILUMINACAO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/05/2022 | 1121.10 | 00003014928402 | Assuerio Ferreira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/05/2022 | 1426.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/05/2022 | 610.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/05/2022 | 610.00 | 00003307656473 | IVAN LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/05/2022 | 610.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/05/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/05/2022 | 3189.47 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM INSTALACOES DA SEDE DO CRAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/05/2022 | 610.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/05/2022 | 750.00 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE LEMBRANCINHAS EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE E DIA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/05/2022 | 42.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/05/2022 | 300.00 | 00013128562466 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/05/2022 | 300.00 | 00003153483485 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/05/2022 | 500.00 | 00019459371817 | MARIA ERIVANIA LEITE CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/05/2022 | 400.00 | 00010885338413 | ELESANDRA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/05/2022 | 400.00 | 00004317080370 | MARIA VERONICA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/05/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA CACIMBA NOVA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/05/2022 | 200.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00008149608478 | Joao Evangelista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00008149608478 | Joao Evangelista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/05/2022 | 3500.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB-CRAS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/05/2022 | 2100.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAMERA DE VACINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/05/2022 | 158.00 | 00067435459453 | FRANCISCO GONCALVES GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE SOLDA NA PORTA DA AMBULANCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/05/2022 | 4000.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO 05155609445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SELECAO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB (UNIFORMES, COLETES, MATERIAL COMISSAO TECNICA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/05/2022 | 782.00 | 00014334180450 | VALDEMAR RIBEIRO DANTAS E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CACIMBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0002990 | 18/05/2022 | 77403.89 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/05/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/05/2022 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES D E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/05/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/05/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES D E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/05/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/05/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/05/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/05/2022 | 700.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/05/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO M ES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/05/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/05/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/05/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AURIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/05/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RIACHAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES D E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO M ES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/05/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/05/2022 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/05/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/05/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO M ES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/05/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSE MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/05/2022 | 300.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/05/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POCOS PUBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO M ES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/05/2022 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POCO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/05/2022 | 6000.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA USO EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/05/2022 | 3000.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/05/2022 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003048 | 19/05/2022 | 1576.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/05/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/05/2022 | 625.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/05/2022 | 278.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/05/2022 | 400.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (02) DUAS DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/05/2022 | 200.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/05/2022 | 400.00 | 00073031267249 | REGENILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/05/2022 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/05/2022 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/05/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/05/2022 | 500.00 | 00025143639859 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/05/2022 | 300.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/05/2022 | 500.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/05/2022 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/05/2022 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/05/2022 | 400.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/05/2022 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGIA NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/05/2022 | 20423.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/05/2022 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/05/2022 | 500.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/05/2022 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/05/2022 | 500.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/05/2022 | 400.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/05/2022 | 400.00 | 00070846802414 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00034322426468 | FRANCISCO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/05/2022 | 500.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/05/2022 | 400.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONCALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/05/2022 | 400.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/05/2022 | 632.00 | 00011728956439 | ANGELICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/05/2022 | 300.00 | 00003784242464 | IZAIAS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/05/2022 | 300.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/05/2022 | 500.00 | 00010122985400 | Francisco Siebra Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/05/2022 | 400.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/05/2022 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/05/2022 | 300.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/05/2022 | 300.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/05/2022 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/05/2022 | 400.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/05/2022 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/05/2022 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/05/2022 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/05/2022 | 300.00 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/05/2022 | 500.00 | 00007409171456 | KARLA RHYLARY LISBOA DE ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/05/2022 | 400.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/05/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/05/2022 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/05/2022 | 400.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/05/2022 | 715.00 | 00009058262480 | DAVID SAMMUEL DANTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA PATOS NO DIA 24/04/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/05/2022 | 2930.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003081 | 20/05/2022 | 12813.62 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO (BM01) DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA E O CONVENIO Nº 517/2021, SEECT/PB E O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, SOB CON TRATO Nº 00021/2022 CPL E CONVENIO 517.2021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003083 | 20/05/2022 | 29989.44 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO, CUJO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PAARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A AMPLIACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00015/2 022 - CPL. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2022 | 3158.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE FORRAS E PORTAS DE MADEIRA PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERRENCCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2022 | 500.00 | 00031658725387 | FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2022 | 500.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009679167470 | RAIMUNDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2022 | 181.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2022 | 291.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENTE AO MES DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2022 | 516.00 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2022 | 527.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTAO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BASICO. COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 629,96m°, LOXALIZADO NO SITIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2022 | 399.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2022 | 48.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003079 | 20/05/2022 | 70003.45 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO (BM01) DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA E O CONVENIO Nº 517/2021, SEECT/PB E O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, SOB CONT RATO Nº 00021/2022 CPL E CONVENIO 517.2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003084 | 20/05/2022 | 45905.45 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 2° (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO ONDE SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BELA VIS TA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, N MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. NUMERO DO CONTRATO: 00019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003085 | 20/05/2022 | 78153.06 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 2° (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO (BM 01) DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, PADRAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTAMENTE COM UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA SEM VESTIARIO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, CONFORME CONVENIO N° 549/2021, E SOB CONTRATO N° 00022/2022 CPL, REFERENTE A TOMADA DE PRECO N° 0004/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003086 | 20/05/2022 | 50126.86 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3ª MEDICAO, DO CONTRATO DE Nº 00045/2022 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRAS VISANDO A REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO IDELVANIO GUALBERTO DE SA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2022 | 172.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2022 | 97.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2022 | 149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2022 | 92.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SACO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2022 | 83.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2022 | 276.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2022 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA CECILIA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2022 | 527.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO, MATERIAIS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS (SITIO CANTINHO), CONVENIO N° 921810/2021, TOMADA DE PRECO N° 00007/2022, PROCESSO ADMINISTRATI VO 220321TP00007, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE A FISCALIZACAO DA OBRA DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO (AQUISICAO DE PEDRA NOVA) E REPOSICAO (PEDRA REUTILIZADA), EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRI UNFO-PB, CONFORME TP N° 008/2021 E CONTRATO DE N° 65/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Pavimentacao em paralelepipedos em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003087 | 20/05/2022 | 152576.39 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO (AQUISICAO DE PEDRA NOVA) E REPOSICAO (PEDRA REUTILIZADA), EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 09/2021 E CONTRATO Nº 065/2021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2022 | 1633.00 | 00003025499354 | YARLEN SIEBRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO MEDICO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/04/2022 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2022 | 402.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2022 | 496.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2022 | 137.92 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2022 | 150.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM CURSO DE CAPACITACAO EM CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DO OBITO - CID-10 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/05/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: JULIA SOARES BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/05/2022 | 165.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BANDEIJAS DE OVOS DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/05/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADO A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/05/2022 | 841.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE XEROX DE IPTUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/05/2022 | 538.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/05/2022 | 560.55 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/05/2022 | 135.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO BARRA DO JUA, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/05/2022 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO BARRA DO JUA, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/05/2022 | 800.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/05/2022 | 500.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRACA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/05/2022 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/05/2022 | 2430.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA CASA LOCALIZADA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ONDE ATENDE CRIANCAS EM VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DO ESTUDO HIDRO GEOLOGICO (TESTE INFILTRACAO E ABSORCAO DE AGUA NO SOLO) DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DO CRAS MUNICIPAL, SITUANO NA RUA JOSE CLAUDINO DE PAULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/05/2022 | 167.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DOS CONSELHO, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/05/2022 | 400.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/05/2022 | 4704.00 | 33867890000192 | JHONE B. SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCOES DE SAIAS DE ARMACAO DE FILO DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA O GRUPO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 23/05/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 5 LITROS/MIN, COMPETENCIA DO MES DEMAIO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 23/05/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 5 LITROS/MIN, COMPETENCIA DO MES DEMAIO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 23/05/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 5 LITROS/MIN, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 23/05/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 5 LITROS/MIN, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 23/05/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 5 LITROS/MIN, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/05/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 5 LITROS/MIN, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/05/2022 | 335.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEDE DO SAMU, COMPETENCIA AO MES DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/05/2022 | 601.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEDE DO SAMU, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/05/2022 | 168.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/05/2022 | 500.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO NA UBS TRES IRMAOS NO MES DE ABRIL 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/05/2022 | 139.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UBS BARRA DO JUA, COMPETENCIA AO MES DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/05/2022 | 109.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UBS BARRA DO JUA, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/05/2022 | 46.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENCIA AO MES DE ABRIL DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/05/2022 | 197.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, COMPETENCIA AO MES DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/05/2022 | 45.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MES DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003120 | 24/05/2022 | 13193.11 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERCEIRO (3º) BOLETIM DE MEDICAO - 1º BOLETIM POS ADITIVO, CUJO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PAARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. CO NFORME CONTRATO DE Nº 00015/2022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003123 | 24/05/2022 | 175.59 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO REANIMADOR MISSOURI ADULTO, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 12794.460000/1210-11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003124 | 24/05/2022 | 2099.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE TIPO CENTRIFUGA CLINICA DIGITAL MICROPROCESSADA PARA 8 TUBOS DE 15ML, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 12794.460000/1210-11, ATEN DENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/05/2022 | 2500.00 | 00012775368484 | GUILHERME WYNNY LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/05/2022 | 1501.80 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/05/2022 | 3969.12 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E MOUSE SEM FIO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/05/2022 | 2280.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PETREO, DESTINADO A PRACA DA COMUNIDADE DO SITIO SACO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/05/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MOD ALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATARIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATO, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/05/2022 | 1840.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, COMPETENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/05/2022 | 9502.87 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/05/2022 | 1300.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDECISO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA. PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULA - QUE SAO OS PRIMEIROS ATENDIMENTOS DA ACOLHIDA. PACIENTE IARA LISBOA LEAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/05/2022 | 12437.16 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/05/2022 | 15000.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO E INSTALACAO DE ESQUADRILAS DE VIDRO PARA MANUTENCAO E REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/05/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM OTORRINO NA PACIENTE FRANCISCA VALDICLEIA FELIX DE FRANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS (043.099.244-09), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 25/05/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 25/05/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/05/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE A ESTEFHANIA PEREIRA DE ALENCAR, ATENDENDI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/05/2022 | 5325.75 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CALCULO RRENAL EM PACIENTE MACINEIDE FERREIRA LEITE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/05/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 25/05/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/05/2022 | 2072.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES, MANUTENCAO E RECARGA DE TONER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/05/2022 | 500.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALI AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00032685902848 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE E EMATER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/05/2022 | 500.00 | 00007410429402 | RAIMUNDA DA CONCEICAO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANTENCAO DAS PRACAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 25/05/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/05/2022 | 500.00 | 00004333224462 | FRANCISCA RAMALHO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/05/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003134 | 25/05/2022 | 1871.63 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 12794.460000/1210-11. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003135 | 25/05/2022 | 499.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 12794.460000/1210-10. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00007833607460 | SANTANA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/05/2022 | 400.00 | 00011766995470 | ELISANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/05/2022 | 2575.00 | 26003816000162 | DANILO SOARES FERREIRA 10924460440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/05/2022 | 3000.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/05/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0108 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0101 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2022 | 2257.44 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO: 0102 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2022 | 9500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0104 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2022 | 6729.56 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0105 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0106 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2022 | 10909.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0187 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0185 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0178 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/05/2022 | 5512.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0174 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO: 0140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0137 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/05/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/05/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2022 | 536.29 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA, EM FESTA DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO, DOADO PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/05/2022 | 5409.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2022 | 3924.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0173 - ATENCAO BASICA EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2022 | 10456.25 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0175 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2022 | 38896.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0180 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2022 | 28337.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0183 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2022 | 44404.11 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0184 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2022 | 7131.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0188 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/05/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0189 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/05/2022 | 14153.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0192 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2022 | 17872.22 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0193 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/05/2022 | 4597.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0194 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/05/2022 | 16324.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0177. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/05/2022 | 10945.18 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/05/2022 | 17073.69 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/05/2022 | 20164.96 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/05/2022 | 21954.40 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/05/2022 | 3362.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003260 | 31/05/2022 | 9500.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/05/2022 | 2150.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO DE PLACA QSC8934, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/05/2022 | 500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/05/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/05/2022 | 4486.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/05/2022 | 8000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/05/2022 | 29920.23 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0129 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/05/2022 | 5564.51 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0143 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES, JUNTO AO COEGEMAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/05/2022 | 2500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE CHRISTYAN SEBASTIAO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/05/2022 | 6060.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/05/2022 | 7516.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/05/2022 | 400.00 | 00004347974485 | Elinete de Freitas Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2022 | 1316.00 | 00000741196808 | ANISIO FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2022 | 3268.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0145 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2022 | 1316.00 | 00000741196808 | ANISIO FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2022 | 3690.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0146 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2022 | 2824.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0149 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0150 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2022 | 1412.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0152 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2022 | 500.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003200 | 31/05/2022 | 6000.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003201 | 31/05/2022 | 6570.90 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0153 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/05/2022 | 387.09 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0147 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 TAFRIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2022, DEBITADA NA CONTA 26499-7. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/05/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE 25718--4, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/05/2022 | 14968.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/05/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0113 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/05/2022 | 31346.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2022 | 13668.48 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0114 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2022 | 5882.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/05/2022 | 6000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/05/2022 | 5680.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO DAS PRATICAS CULTURAIS, NA INAUGURACAO DA PRACA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, DESTINADO AO ARTISTA POPULAR FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/05/2022 | 475.95 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0119 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2022 | 250.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGENS A SOUSA-PB E PATOS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2022 | 3530.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0120 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/05/2022 | 3712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2022 | 9062.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0110 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE 4373-7, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/05/2022 | 34220.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/05/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO, DEBITADO DA CONTA 1069-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/05/2022 | 6338.19 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0109 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/05/2022 | 1108.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 1069-3, NO DOA 20 DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/05/2022 | 3582.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO REFERENTE AO PASEP NA CONTA CORRENTE 1069-3, NO DIA 30 DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/05/2022 | 433.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO, DEBITADO DA CONTA 1069-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/05/2022 | 99.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10882-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/05/2022 | 1101.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPLACAMENTO EM AMBULANCIA, PLACA RLY7H67, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6392-4, COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6392-4, COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 6392-4, COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6392-4, COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/05/2022 | 205.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 11010-8, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/05/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA CORRENTE 18407-1, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/05/2022 | 3.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA CORRENTE 18407-1, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA N=CONTA CORRENTE 283143-0, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/05/2022 | 6.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 283143-0, NO MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2375-2, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/05/2022 | 20.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP EM CONTA CORRENTE 16511-5, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/05/2022 | 250.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2375-2, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/05/2022 | 0.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8306-2, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/05/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/05/2022 | 747.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 2375-2, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ZILMA FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2022 | 400.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ATENDIMENTO MEDICO, 02 (DUAS) SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 02 (DUAS) SESSOES DE FONO, DO MENOR EDUARDO SIEBRA LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2022 | 1502.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0170 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2022 | 4712.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0172 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/05/2022 | 15608.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/05/2022 | 51263.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/05/2022 | 319.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/05/2022 | 248.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 62 UNIDADES DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a servicos referente a consulta oftamologica realizada no paciente: Joao Pedro Duarte Vieira (cpf: 144.880.734-41), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/05/2022 | 499.95 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 7109/2021 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003179 | 31/05/2022 | 49044.29 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 2° (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO ONDE SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BELA VIS TA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, N MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. NUMERO DO CONTRATO: 00019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2022 | 64000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO FIAT/MOBI LIKE - CHASSI: 9BD341ACZPY809134, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003181 | 31/05/2022 | 64000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO FIAT/MOBI LIKE - CHASSI: 9BD341ACZPY809071, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0154 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2022 | 56001.82 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0157 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2022 | 20381.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0159 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2022 | 24314.08 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0160 - PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2022 | 6679.00 | 32073039000125 | SERGIO HENRIQUE M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2022 | 221349.29 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0162 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2022 | 4000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO, DESMEMBRAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA BAIXA DE DUAS AREAS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO ELAS: 01 NO SITIO CACIMBA NOVA, 02 NO BAIRRO SANTA CECILIA, NO MUNICIPI O DE TRIUNFO-PB, AMBOS PARA REGULARIZACAO DE ESCRITURA JUNTO AO CARTORIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2022 | 47564.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0165 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0168 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2022 | 23164.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0169 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/05/2022 | 146273.05 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0164. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/05/2022 | 45454.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0163 - PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/05/2022 | 122776.10 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0161 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/05/2022 | 19838.80 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0158 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/05/2022 | 12670.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. GRUPO:0156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/05/2022 | 1119.30 | 08298235000113 | IVAN LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/05/2022 | 5582.98 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES COSTUMIZAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/05/2022 | 101056.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/05/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9632-6, NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/05/2022 | 350000.00 | 00049863452491 | MARIA LISBOA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMOVEL URBANO (TERRENO) ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL POR UTILIDADE PUBLICA COM AREA DE 17.037M², LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA CECILIA, NA CIDADE DE TRIUNFO-PB, PARA COM O OBJETIVO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DECRETO 009/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/06/2022 | 2877.20 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/06/2022 | 2877.20 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JFRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/06/2022 | 2877.20 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL JOANA FURTADO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/06/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORA BROTHER 5652DN A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003319 | 01/06/2022 | 11192.80 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/06/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM O UROLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/06/2022 | 1000.00 | 08948054000195 | PROCARDIO - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE RISCO CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/06/2022 | 6053.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PARTINDO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB AOS CITIOS BARRA DO JUÁ E VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/06/2022 | 5337.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO BELLA VISTA AO LADO DO CEMITÉRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/06/2022 | 2106.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM NA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO DO SITIO CACIMBA NOVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/06/2022 | 3000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DE ALUMINIO BAIXO RELEVO COM PEDRAS DE GRANITO MEDINDO 0,40 X 60cm DESTINADO AS SEGUINTES LOCALIDADES: PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO - COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, PRAÇA ANTONIO ROSEO - COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃOS E PRAÇA SANTO ONOFRE - COMUNIDADE DE SACO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/06/2022 | 150.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PATOS-PB A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/06/2022 | 500.00 | 00003307585436 | GIZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/06/2022 | 440.80 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003308 | 01/06/2022 | 2440.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/06/2022 | 3000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CADERNETA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003314 | 01/06/2022 | 8147.50 | 34444108000195 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/06/2022 | 340.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 85 GALÃO DE AGUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003318 | 01/06/2022 | 7555.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/06/2022 | 4400.00 | 45038169000179 | VALDOCINO VIEIRA LIRA 04320676475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TELHADOS E CALHAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/06/2022 | 340.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/06/2022 | 1895.00 | 00098280570420 | ANTÔNIO GILDOMAR V. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO LOCALIZADO NO SITIO DE CACIMBA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/06/2022 | 3200.00 | 45038169000179 | VALDOCINO VIEIRA LIRA 04320676475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DESTINDO A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/06/2022 | 1579.00 | 00008952936418 | JOLISNILTON VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO NO SÍTIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/06/2022 | 1790.00 | 00069102007487 | Marcondes da Cruz Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO NO SÍTIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/06/2022 | 8.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10882-0,DO DIA 01/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/06/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 4 TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2375-2,DO DIA 01/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2375-2,DO DIA 02/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/06/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/06/2022 | 5000.00 | 45038169000179 | VALDOCINO VIEIRA LIRA 04320676475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE MÃO DESTINADO A MUNTENÇÃO DE TELHADOS E BICAS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/06/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 13187-3,DO DIA 01/06 DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/06/2022 | 2062.00 | 00004224783428 | Rogerio Araújo de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA REGULARIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE ANOS ANTERIORES JUNTO AO FNDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/06/2022 | 2062.00 | 00004224783428 | Rogerio Araújo de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA REGULARIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE ANOS ANTERIORES JUNTO AO FNDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003335 | 02/06/2022 | 8713.49 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003344 | 03/06/2022 | 12001.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003345 | 03/06/2022 | 12000.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 03/06/2022 | 12500.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM MESAS,CADEIRAS E DEMAIS IMOBILIARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/06/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/06/2022 | 527.00 | 00010895510456 | BRENDA BRAZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS NO SETOR DE CONTABILIDADE NO MÊS DE MAIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/06/2022 | 560.00 | 00005829080435 | Jose Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/06/2022 | 550.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA- CLIMIP | valor que se empenha corresponde referente ao um ecocardiograma e uma consulta realizada no paciente José Valentim Almeida Feitosa, atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/06/2022 | 503.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE IPTUS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003350 | 03/06/2022 | 12295.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003348 | 03/06/2022 | 7999.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, SOB OPERAÇÃO 108916997-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/06/2022 | 516.00 | 00054961831387 | KATIA CILENE MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO EXTRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003347 | 03/06/2022 | 6000.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003349 | 03/06/2022 | 32500.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003351 | 03/06/2022 | 437.38 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIPO 02(DOIS) SUPORTE PARA SORO COM HASTE REGULAVEL COM RODIZ, DESTINADOS A ATENÇÃOESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003352 | 03/06/2022 | 2338.27 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIPO 02(DUAS) MCA ACOLCHOADA MESA PARA EXAMES CLINICOS E 03(TRÊS) SUPORTE PARA SORO COM HASTE REGULAVEL COM RODIZ, DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/06/2022 | 7005.57 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/06/2022 | 13761.15 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIPO 05(CINCO) MICROPIPETA MULTICANAL, CERTIFICADO RBC EJETOR AUTOMTICO CAPACIDADE VL VARIAVEL E 05(CINCO) CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CONFORME EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA Nº12794.460000/1210-1),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/06/2022 | 1850.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 04(QUATRO) LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES ASSTNTO E NECOTO EM POLIPROPILENO MARCA GQS E 01(UMA) MESA PARA IMPRESSORA EM MDF MARCA GQS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA Nº 12794.460000/1210-1) | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/06/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/06/2022 | 1640.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTO DE APARELHO AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/06/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/06/2022 | 796.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGEM DESTINO CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 06/06/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NO PACIENTE ADRIANO BENEDITO DE SOUSA (087.277.444-93), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/06/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a consulta oftamologica realizada no paciente: JULIA SOARES BATISTA(cpf: 033.080.834-69), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/06/2022 | 580.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | Valor que se empenha referente a manutenção realizada em um veículo da secretaria municipal de saúde o FORD K RLS: placa - RLS2E19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0003362 | 06/06/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0003363 | 06/06/2022 | 5600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE ISSQN COM EMISSÃO DE NFSe. CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/06/2022 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DIRETORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0003361 | 06/06/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/06/2022 | 1620.00 | 00005850098488 | NEUTA AMANCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIO DE ENISNO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/RODA: AMÂNCIO, RECANTO E RIAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003369 | 06/06/2022 | 8602.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2022 | 8000.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2022 | 4864.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES REALIAZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 60(SESSENTA) CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNCIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/06/2022 | 2850.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE ADRIANO BENEDITO DE SOUZA CPF:087.277.444-93 E CATARATA EM PACIENTE RAIMUNDO ESTRELA ABRANTES CPF:204.228.814-49, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/06/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/06/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2022 | 8755.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2022 | 3464.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS PAC9000 PHILCO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2022 | 3410.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CANETA DE ALTA MAGNUS PUSH BULTON; 05(CINCO) CONTRA ANGULO MAGNUS E 04(QUATRO) FOTOPOLIMERICADOR FOTOLED PRIME SEM FIO DESTINDO AO CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLÓGICA- CEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/06/2022 | 2015.29 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO D0 1(UM) COMPRESSOR 40 LITROS DESTINDO AO CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLÓGICA- CEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/06/2022 | 2700.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO ESTUDO HIDROGEOLÓGICO (TESTE INFILTRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA NO SOLO), POR MEIO DO TESTE DE VALA PRISMÁTICA DE UM TERRENO PARA A CONTRUÇÃO DA UNIDADE DO CRAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO DE PAULA S/N CENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 07/06/2022 | 2795.40 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/06/2022 | 2160.00 | 19511040000207 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONECIMENTO DE TIJOLOS DE OITO FUROS DIVERSOS DESTINDO A MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003383 | 08/06/2022 | 1593.43 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TIPO 01(UMA) MACA ACOLCHOADA MESA PARA EXAMES CLINICOS; 01(UMA) MESA CABECEIRA ABERTA COM GAVETA; 01(UMA) ESCADINHA COM 2 DEGRAUS E 02(DOIS) SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13L, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/06/2022 | 6216.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOSS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AO MÊS DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 08/06/2022 | 570.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE TOMOGRAFIA DO ABDÊMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 08/06/2022 | 676.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PELICULA PRETA 30MTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11010-8,NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2375-2,NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/06/2022 | 2.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 10882-0,NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/06/2022 | 2051.10 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/06/2022 | 649.50 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/06/2022 | 7040.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, COMPETENCIA AO MÊS DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/06/2022 | 74372.63 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 3° (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO ONDE SEU OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BELA VISTA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, N MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. NUMERO DO CONTRATO: 00019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/06/2022 | 8853.31 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/06/2022 | 18088.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CAMISETA TEC 100% ESTAMPAS SUBLIMAÇÃO E CONJUNTOS INF. SHORT/ REGATA COM IMPRESSÃO, DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2370-2,NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, SOB OPERAÇÃO 108916997-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DO CALÇADÃO DA RUA RAIMUNDO DE MOURA MOUSINHO NO CENTRODA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/06/2022 | 200.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZIERO DO NORTE/CE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/06/2022 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 09/06/2022 | 546.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEIÇÃO DESTINADO AOS MOTORISTA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/06/2022 | 12029.09 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 09/06/2022 | 4963.28 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/06/2022 | 3414.33 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER MNUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 09/06/2022 | 4499.68 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊCNA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 10/06/2022 | 12000.00 | 39612258000184 | GLEYDSON GAVIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NACINAL DO CANTOR GLEYDSON GAVIÃO EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO 19º "TRIUNFEST" QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICPIO DE TRINUFO-PB CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00095/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220530IN00005, CONTRATO Nº 00068/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2022 | 200.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 10/06/2022 | 500.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA APOIO CULTURAL EM FORMA DE INCENTIVO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS, DESTINADO AO TIME POPULAR ESPORTE CLUBER TENDO COMO RESPONSÁVEL LEGAL E REPRESENTATIVIDADE O SENHOR FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNITO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 10/06/2022 | 36120.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 10/06/2022 | 4211.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA LOCAL PARA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/06/2022 | 143.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 10/06/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE A ESTEFHANIA PEREIRA DE ALENCAR, ATENDENDI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2022 | 422.00 | 00071563877406 | JÚLIA STÊNIA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO NO MÊS DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NA 4° ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DA PARAÍBA-COSEM/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1069-3, NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 11010-8, NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2022 | 568.00 | 00002525111400 | JANAINA PINHEIRO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ENTREGA DE IPTU NO MÊS DE MAIO DE 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012654606805 | Ananias Goncalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/06/2022 | 164.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SEGUNDA VIA CRV COM VISTORIA DE VEÍCULO LEILOADO PLACA MND9383, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 10/06/2022 | 1155.77 | 00001083348302 | FRANCISCA PATRICIA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL RELACIONADA AS MATRICULAS DA CRECHE VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE E AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 10/06/2022 | 1264.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2022 | 1316.00 | 00011333266413 | JOSE IGOR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOSTORISTA TRANSPORTANDO COORDENADORES PEDAGÓGICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/06/2022 | 1316.00 | 00011333266413 | JOSE IGOR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOSTORISTA TRANSPORTANDO COORDENADORES PEDAGÓGICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 13/06/2022 | 819.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOO-6391, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/06/2022 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003437 | 13/06/2022 | 95439.30 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/06/2022 | 42670.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/06/2022 | 386.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 01 IMPRESSÕES DE TINTA COLORIDA, 01 PERIFÉRICO DE COMPUTADOR, 1 ENCADERNAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, 1 DISPOSITIVO PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/06/2022 | 589.50 | 00010900304448 | RUDINEIA ROBERTO CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/06/2022 | 590.00 | 00008153954423 | Maria de Lurdes Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/06/2022 | 590.00 | 00003657092471 | Maria Soneide Brasil Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 13/06/2022 | 589.50 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/06/2022 | 578.00 | 00005395945474 | ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/06/2022 | 578.00 | 00012754712429 | CASANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/06/2022 | 590.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerias na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00010707937442 | JOS# EDSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABOCLO AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/06/2022 | 590.00 | 00010895503409 | PALOMA SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFLAUDÍZIO PINHEIRO DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/06/2022 | 590.00 | 00009770581402 | LIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/06/2022 | 590.00 | 00008018032416 | ROSINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/06/2022 | 590.00 | 00010893382442 | DAYANA ROSENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/06/2022 | 589.50 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/06/2022 | 590.00 | 00005312530409 | ANTONIO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/06/2022 | 589.50 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/06/2022 | 589.50 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/06/2022 | 589.50 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MOREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/06/2022 | 590.00 | 00008210478419 | ANTONIO JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA M.E.I.F. JOSÉ CABOCLO AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/06/2022 | 578.00 | 00001629679429 | RANYELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 13/06/2022 | 590.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/06/2022 | 590.00 | 00004724584424 | BERTUCIO ALMEIDA CABOCLO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitor no transporte escolar para a EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/06/2022 | 590.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GUARDA NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/06/2022 | 590.00 | 00070306936470 | ANDREIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/06/2022 | 578.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/06/2022 | 590.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCISMENTO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/06/2022 | 590.00 | 00006084170412 | Lucimar Ferreira Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/06/2022 | 589.50 | 00032069604870 | FRANCISCO MARCOS SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/06/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/06/2022 | 590.00 | 00070527479446 | ERNANDES GONCALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA NO MÊS DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1069-3, NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0108 FINANÇAS EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/06/2022 | 1993.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0110 FINANÇAS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/06/2022 | 1643.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0119 FINANÇAS CONTRATATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/06/2022 | 6740.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 13/06/2022 | 1300.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/06/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0116 OBRAS E P URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/06/2022 | 1249.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0115 OBRAS E P URBANO CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/06/2022 | 3007.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0114 OBRAS E P URBANO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 13/06/2022 | 4784.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0106 ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0113 TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/06/2022 | 1480.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0115 ADMINITRAÇAO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/06/2022 | 2399.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0107 ADMINITRAÇAO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/06/2022 | 816.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0122 AGRICULTURA E M. AMBIENTE COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/06/2022 | 776.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0120 AGRICULTURA E M. AMBIENTE EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/06/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0119 TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/06/2022 | 2310.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/06/2022 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0101 GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/06/2022 | 496.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0102 GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/06/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0104 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/06/2022 | 170.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/06/2022 | 230.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, A PARTIR DO DIA 09 DE ABRIL, ATÉ 10 DE MAIO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/06/2022 | 1189.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0125 CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0128 ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/06/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0133 PROCURADORIA GERAL CONTRATADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0134 PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0137 CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/06/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0140 PLANEJAMENTO COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/06/2022 | 718.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0145 CRAS EFETIVOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/06/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0153 BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/06/2022 | 85.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0147 CRAS COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/06/2022 | 310.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0152 BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/06/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0150 CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/06/2022 | 811.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0146 CRAS CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/06/2022 | 621.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0149 CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/06/2022 | 700.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO BENEEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº379/2003, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-54, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/06/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/06/2022 | 1224.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003434 | 13/06/2022 | 6283.73 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/06/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0131 SERV., MANUTENÇÃO URBANA E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/06/2022 | 6226.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0129 SERV, MANUTENÇÃO URBANA E RURAL EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/06/2022 | 986.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 0130 SERV, MANUTENÇÃO URBANA E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003428 | 13/06/2022 | 25165.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/06/2022 | 215.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO 01(UMA) ESCADA DE 2 DEGRAUS, DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 13/06/2022 | 2349.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/06/2022 | 3064.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/06/2022 | 30840.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 13/06/2022 | 950.00 | 00004642086374 | Francisco Ronivaldo Alves Goncalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MILIA IV BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 13/06/2022 | 600.00 | 00007881737409 | MARIA MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/06/2022 | 1155.77 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/06/2022 | 485.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MILIA V SITIO MULUGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 13/06/2022 | 950.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SITIO BARRA DO JUAR DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 13/06/2022 | 1071.05 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/06/2022 | 843.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00061081534311 | DAMIAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA II CENTRO DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/06/2022 | 600.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/06/2022 | 800.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA I BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/06/2022 | 1049.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE JOSÉ BERNARDINHO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 13/06/2022 | 1071.05 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ANCORA SITIO BARRA DO JUAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 13/06/2022 | 875.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/06/2022 | 500.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO CAJUI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ANCORA SITIO BARRA DO JUAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 13/06/2022 | 600.00 | 00012601974419 | DANIELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS MULUNGUZINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/06/2022 | 600.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/06/2022 | 600.00 | 00009931700483 | WILMA ROSANA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/06/2022 | 600.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/06/2022 | 600.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/06/2022 | 1071.05 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ANCORA SITIO PILÕES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/06/2022 | 250.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ANCORA SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/06/2022 | 1071.05 | 00009276877479 | Valdemir Barbosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ANCORA SITIO BARRA DO JUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/06/2022 | 600.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE JOSÉ BERNARDINHO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V SITIO MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/06/2022 | 1049.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/06/2022 | 1071.05 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/06/2022 | 1071.05 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA II VILA MACENA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/06/2022 | 1049.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/06/2022 | 1049.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA IV PREFEITO DOUTORZINHO DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/06/2022 | 700.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/06/2022 | 1049.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA IV PREF. DOUTORZINHO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/06/2022 | 900.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/06/2022 | 1071.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/06/2022 | 900.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ANCORA SITIO JENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/06/2022 | 1049.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA III CAJUI DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/06/2022 | 900.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V SITIO MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/06/2022 | 1071.05 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V SITIO MULUGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/06/2022 | 600.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/06/2022 | 600.00 | 00012213388466 | JUCILENE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/06/2022 | 600.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/06/2022 | 600.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/06/2022 | 600.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VIOLA MACENA, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/06/2022 | 600.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/06/2022 | 600.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/06/2022 | 600.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/06/2022 | 600.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/06/2022 | 600.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/06/2022 | 948.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/06/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/06/2022 | 600.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/06/2022 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/06/2022 | 12631.59 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/06/2022 | 10526.32 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE VILA MACENA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/06/2022 | 2948.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/06/2022 | 3368.50 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE E CENTRO MEDICO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/06/2022 | 1264.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNARDINO BATISTA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/06/2022 | 1979.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/06/2022 | 1979.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/06/2022 | 1264.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/06/2022 | 14438.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/06/2022 | 8045.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/06/2022 | 11244.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/06/2022 | 5700.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/06/2022 | 9100.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003594 | 14/06/2022 | 3541.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 14/06/2022 | 6500.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOL ESTERIL 0,09% DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/06/2022 | 2390.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO DE PLACA RLY7H67, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 14/06/2022 | 13008.14 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/06/2022 | 1071.05 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/06/2022 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/06/2022 | 1071.05 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAGEM,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/06/2022 | 1071.05 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/06/2022 | 1071.05 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/06/2022 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/06/2022 | 425.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/06/2022 | 14080.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAISAGISMO (PLANTAS, ARBUSTO E GRAMADO) EM PRAÇAS DO PORTAL, MEMORARIAL, PRESEPIO E MATRIZ JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOA URBANOS E RURAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/06/2022 | 1071.05 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITÉRIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 14/06/2022 | 370.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COROAS FUNERÁRIAS PARA SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/06/2022 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PROFISSONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/06/2022 | 6000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA LISBOA COM O UROLOGISTA DR JOÃO RICARDO FEITOSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/06/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a procedimento oftamologica realizada no paciente: JULIA SOARES BATISTA(cpf: 033.080.834-69), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003597 | 14/06/2022 | 7200.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 14/06/2022 | 6760.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | Valor que se empenha referente a manutenção realizada em um veículo da secretaria municipal de saúde DE VEÍCULO DE PLACA - QSL8A88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/06/2022 | 308.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAE LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA REFERENTE A LAC: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NTRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA DUARTE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS MUNICIPAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA GINÁSIO VILA MALENA MUNICIPAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CRECHE INTEGRAL MUNICIPAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA 6 SALAS DE ESCOLA MUNICIPAL CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ART REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 2375-2, NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/06/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 1069-3 NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/06/2022 | 1452.63 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/06/2022 | 589.50 | 00011728956439 | ANGELICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITOR NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/06/2022 | 1945.00 | 00025679308843 | RONALDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CAPOEIRAS PARA SOSSEGO, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/06/2022 | 4630.00 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: POÇO DA PEDRA, MANGA PARA PILÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 15/06/2022 | 500.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 15/06/2022 | 2300.00 | 00011053028490 | LINDONAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: CANTINHO, SÃO JOSÉ BELA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTAS: SITIO BARRA E AMÂNCIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 15/06/2022 | 400.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 15/06/2022 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA EM ÔNIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/06/2022 | 4630.00 | 00015183427879 | FRANCINALDO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO CARRETÃO, CROA, MULUGUNZINHO PARA TRÊS IRMÃOS, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 15/06/2022 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA EM ÔNIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 15/06/2022 | 400.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA EM ÔNIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004901392484 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA EM ÔNIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/06/2022 | 1620.00 | 00005850098488 | NEUTA AMANCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIO DE ENISNO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/RODA: AMÂNCIO, RECANTO E RIAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 15/06/2022 | 500.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 15/06/2022 | 500.00 | 00025143639859 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 15/06/2022 | 500.00 | 00007409171456 | KARLA RHYLARY LISBOA DE ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR EM ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 15/06/2022 | 500.00 | 00010232211442 | KARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 15/06/2022 | 500.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/06/2022 | 475.00 | 00073031267249 | REGENILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/06/2022 | 4630.00 | 00025788768861 | JOSE JOCELIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: CUSTODIA, CACIMBA NOVA, JULIÃO PRA O CAJUI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 15/06/2022 | 300.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/06/2022 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/06/2022 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/06/2022 | 400.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 15/06/2022 | 400.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE MAIO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/06/2022 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/06/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AMAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/06/2022 | 400.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/06/2022 | 400.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/06/2022 | 400.00 | 00010122985400 | Francisco Siebra Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/06/2022 | 400.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/06/2022 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITOR EM ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/06/2022 | 400.00 | 00070846802414 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/06/2022 | 400.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITOR DE ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/06/2022 | 500.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/06/2022 | 400.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONCALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITORA DOS ALUNOS EM ÔNIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/06/2022 | 400.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/06/2022 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/06/2022 | 1030.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 15/06/2022 | 400.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/06/2022 | 1102.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CRAS CONFORME CONVÊNIO 1081697-19/2021 DO MUNICIPIO DE NTRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/06/2022 | 1173.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LICENCIAMENTO 2018,2019,2020,2021 E 2022 DE VEÍCULO, PLACA OGF9855, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/06/2022 | 5250.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 PRÓTESES DENTÁRIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/06/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 15/06/2022 | 1700.00 | 00055928250304 | DORIAN LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DO SOSSEGO E CAPOEIRAS, ATENDENDO AS ATVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/06/2022 | 264.00 | 00032443207838 | JOÃO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/06/2022 | 900.00 | 00008699373406 | JANIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/06/2022 | 1106.00 | 00003771941407 | Jose Marcos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 15/06/2022 | 5625.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO CALCÁRIA PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 15/06/2022 | 5625.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO CALCÁRIA PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 15/06/2022 | 3750.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/06/2022 | 1147.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MUSICAIS DO TIPO 01 CAIXA PASSIVA ONEAL OB 1025 E 01 DLS 8 MICROFONE DYLAN DINAMICO COM CHAVE LIGA DESLIGA CHAMPANHE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENIA DE ASSISNCIA SOCIAL (CRAS) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 15/06/2022 | 3900.00 | 00013312819890 | Nairton Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 15/06/2022 | 158.00 | 00009359746444 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZAS DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 15/06/2022 | 2211.00 | 00017229597897 | JOAQUIM ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO MARACUJÁ AO CANTINHO, RAMADA AO SERROTE E CACIMBA VELHA AO GENIPAPEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 15/06/2022 | 1474.00 | 00032685902848 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/06/2022 | 500.00 | 00006029503170 | LEANDRO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS, NO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 15/06/2022 | 69.12 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - JOSÉ BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003628 | 15/06/2022 | 3500.03 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 15/06/2022 | 2648.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 15/06/2022 | 400.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 15/06/2022 | 1049.00 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/06/2022 | 9768.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0184 ACS EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/06/2022 | 2796.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0189 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0185 ACS CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/06/2022 | 3591.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0177 ATENÇÃO ESPECIAL CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/06/2022 | 4829.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0176 ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/06/2022 | 3113.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0192 SAMU EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/06/2022 | 1568.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0188 SAUDE BUCAL EFETIVOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 15/06/2022 | 1175.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/06/2022 | 500.00 | 00048692484415 | NOEMIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 15/06/2022 | 615.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESDE O DIA 07 DE ABRIL ATÉ O DIA 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/06/2022 | 400.00 | 00027241931807 | SEVERINO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/06/2022 | 440.00 | 00010405310404 | JOSE CASSIO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/06/2022 | 273.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/06/2022 | 400.00 | 00009315169433 | CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 15/06/2022 | 1920.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 DE ABRIL ATÉ O DIA 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/06/2022 | 1050.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA BUFFET DESTINADO AS REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 15/06/2022 | 316.00 | 00009497059426 | ODAIR JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/06/2022 | 300.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003621 | 15/06/2022 | 2150.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS PLASTICA SEM BRAÇO, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/06/2022 | 18450.57 | 07106378000202 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/06/2022 | 14201.13 | 07106378000202 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/06/2022 | 18052.42 | 07106378000202 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 17/06/2022 | 13802.51 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/06/2022 | 12813.62 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2º(SEGUNDA) BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º BOLETIM PÓS ADITIVO, CUJO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00015/2022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/06/2022 | 1050.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA BUFFETN DESTINADO AS REUNIÕES E ENCONTROS À SERVIÇO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/06/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EVANGELISTA LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/06/2022 | 330.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:1639 SAÚDE SECRETARIA EFETIVOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/06/2022 | 3433.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0171 SAÚDE SECRETARIA CONTRATADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/06/2022 | 1212.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0174 ATENÇÃO BASICAS CONTRATADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/06/2022 | 2300.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0175 ATENÇÃO BASICAS COMISSIONADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/06/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0178 ATENÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/06/2022 | 1011.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0194 VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/06/2022 | 2407.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0186 ACE EFETIVOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/06/2022 | 1036.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0172 SAÚDE SECRETARIA COMISSIONADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0187 ACE CONTRATADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/06/2022 | 4436.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0179 UBS EFETIVOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/06/2022 | 8557.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0180 UBS CONTRATADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/06/2022 | 3756.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:1082 ESF EFETIVOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/06/2022 | 6234.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:1083 ESF CONTRATADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/06/2022 | 739.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0190 FARMACIA BASICA EFETIVOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/06/2022 | 3931.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTOS:0193 SAMU CONTRATADOS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1069-3, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/06/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/06/2022 | 34315.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1069-3, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/06/2022 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8306-2, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/06/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/06/2022 | 1760.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DE 2022, REFERENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA COM OBJETIVO DE FAZER CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇAO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA FUNÇÃO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NOS PERIODOS DE 02/05/22 A 03/05/22 01/06/22 A 03/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 20/06/2022 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RAIO X PANORAMICO DE COLUNA REALIZADO NO PACIENTE MAURICELIA SOARES PAULINO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/06/2022 | 1500.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TC DE TROX COM CONTRASTE E TC DE ABDOMEN COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMÓVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE À RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TÉRMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 20/06/2022 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HOSPITALARES AO PACIENTE: COSME FERNANDO ALVES DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/06/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/06/2022 | 211.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JARDINAMENTO DE PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/06/2022 | 500.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRAÇA SÃO JSOÉ SITIO PILÕES , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 20/06/2022 | 1140.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PETREO, DESTINADO A PRAÇA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 20/06/2022 | 1579.00 | 00010838450474 | FRED JUNIIOR FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/06/2022 | 2632.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS LETRAS PARA NOME DE PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/06/2022 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL DE INAUGURAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/06/2022 | 2269.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A LEI 521/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 20/06/2022 | 10200.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/06/2022 | 1775.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0154- SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/06/2022 | 2787.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0156- SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/06/2022 | 2100.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06(SEIS)MATRÍCULAS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CANDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE REALIZARÁ NO PERIODO DE 22 DE JULHO ATÉ 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/06/2022 | 592.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/06/2022 | 4630.00 | 00002648698426 | VALMIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: SITIO VERTENTES, SACO, TABOLEIRO PRA OS TRÊS IRMÃOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 20/06/2022 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/06/2022 | 32180.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0164- PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/06/2022 | 2116.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0168- PROFESSORES EJA EFETIVOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/06/2022 | 5096.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0169- PROFESSORES EJA CONTRATADOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/06/2022 | 10266.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0163- PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/06/2022 | 48696.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0162- PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/06/2022 | 12320.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0157- PROFESSORES DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/06/2022 | 4631.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0158- PROFESSORES DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/06/2022 | 4813.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0159- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/06/2022 | 5349.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0160- PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/06/2022 | 26744.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0161- PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/06/2022 | 10464.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0165- PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/06/2022 | 4990.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0157 - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/06/2022 | 1640.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0158 - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/06/2022 | 1753.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0159 - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/06/2022 | 1879.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0160 - PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/06/2022 | 9268.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0161 - PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/06/2022 | 3636.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0163 - PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/06/2022 | 1848.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA 0169 - PROFESSORES DA EJA CONTRATADOS,REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 20/06/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPÓSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003733 | 20/06/2022 | 7460.20 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BLOCOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 20/06/2022 | 3982.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTOCLAVE 12LD PLUS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVDADES DAS UNIDADES BÁSICA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 20/06/2022 | 2490.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 DE MAIO ATÉ O DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 20/06/2022 | 1840.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 20/06/2022 | 4033.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 09 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE CARROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 20/06/2022 | 140.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/06/2022 | 5750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 20/06/2022 | 96.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOGICO 100ML, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 20/06/2022 | 2106.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NO ENTORNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 20/06/2022 | 1294.00 | 00005273642400 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAÚDE V NO SITIO MULUGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/06/2022 | 2933.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/06/2022 | 386.42 | 00011705784461 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/06/2022 | 2062.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRAS E PORTAS DE MADEIRAS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/06/2022 | 2062.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRAS E PORTAS DE MADEIRAS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANCORA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 20/06/2022 | 655.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESDE O DIA 07 DE MAIO ATÉ O DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/06/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmácia Básica, atendendo as atividades da saúde pública deste município, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/06/2022 | 7818.50 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 20/06/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 20/06/2022 | 600.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA S/N, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 20/06/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 20/06/2022 | 6000.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTOS) MEIO FIO GUIA 80X30X10 DESTINANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/06/2022 | 3165.00 | 26003816000162 | DANILO SOARES FERREIRA 10924460440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/06/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATÉ O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/06/2022 | 1180.00 | 00010880982403 | JEFFERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FERAIS NA SEDE DO CRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA BUFFET DESTINADO AS REUNIÕES E ENCONTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/06/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DUARTE DE SÁ, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATÉ O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/06/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO, TENDO VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 21/06/2022 | 1109.84 | 00048626198434 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, ATENDENDO A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/06/2022 | 610.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/06/2022 | 610.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 21/06/2022 | 610.00 | 00003307656473 | IVAN LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/06/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/06/2022 | 610.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 21/06/2022 | 3060.42 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO EM UM TOTAL DE 20 HORAS E 15 MINUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 21/06/2022 | 527.00 | 00003887261488 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA DA COMUNIDADE DO SITIO DESERTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/06/2022 | 2527.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 21/06/2022 | 2000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 02(DOIS) POSTES METALICOS CONICOS COM 03(TRÊS) PETALAS DESTINADO A PRAÇA DOS QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 21/06/2022 | 9600.88 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINANDAS A MANUTENÇÃO DE ORGÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 21/06/2022 | 2578.00 | 00003749671486 | Rusbenio Lira Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES ALOCADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 21/06/2022 | 421.10 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/06/2022 | 527.00 | 00012241582450 | ANTONIO BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATEDENDO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/06/2022 | 2681.00 | 00051011085453 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE NATAL(RN) PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/06/2022 | 421.10 | 00009475989447 | FRANCIVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/06/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 21/06/2022 | 17909.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INJETÁVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 21/06/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 21/06/2022 | 1439.94 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA A CRIANÇA MARIA ALICE FREITAS TAVARES DE 4 MESES DE IDADE ONDE A MESMA TEM QUADRO CLINICO COMPATIVEL COM ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DA VACA E A FAMILIA DA MESMA NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 21/06/2022 | 4201.22 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 21/06/2022 | 7187.98 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 21/06/2022 | 23600.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/06/2022 | 300.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB E 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003808 | 21/06/2022 | 71774.09 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO DE Nº 00045/2022 - CPL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO IDELVÂNIO GUALBERTO DE SÁ, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/06/2022 | 300.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL PARA EVENTO DE CAVALGADA NA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU EM COMEMORAÇAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO QUE FOI REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/06/2022 | 400.00 | 00005136306432 | JONISCLAUDIO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU, NA FESTA DO PADROEIRO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO TENDO COMO RESPONSÁVEL LEGAL E REPRESENTATIVA JONISCLAUDIO CÂNDIDO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SANTO ANTONIO NA PRAÇA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 21/06/2022 | 2210.53 | 00001571767894 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AO SITIO MULUNGU ATENDENDO AS DEMANDA LOCAL DESTA COMUNIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003806 | 21/06/2022 | 110521.29 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA MEDIÇÃO (BM 07) DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA PRAÇA DO PORTAL, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00059/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003807 | 21/06/2022 | 43564.88 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA MEDIÇÃO (BM 08) ADITIVO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA PRAÇA DO PORTAL, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00059/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 21/06/2022 | 3000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS 10141432411 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO EM CIMENTO ARMADO, MEDINDO 1,70M, PINTADA, PARA SER INSTALADA EM PRAÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/06/2022 | 5000.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE SAIBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 21/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA, ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 21/06/2022 | 3100.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/06/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a procedimento oftamologica realizada no paciente: RITA ALVES DE ALMEIDA(cpf: 992.535.504-49), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 21/06/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MACIANA MARIA LISBOA COM O UROLOGISTA DR JOÃO RICARDO FEITOSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/06/2022 | 852.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA REFERENTE A PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) DE LIXÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/06/2022 | 600.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/06/2022 | 795.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/06/2022 | 2106.00 | 00005813108459 | Raimundo Quintino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/06/2022 | 250.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/06/2022 | 400.00 | 00009232308401 | MAIARA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONRIBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL INCENTIVANDO A PRATICAS CULTURAIS E FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO SANTO JOAO BATISTA NA CAPELA DA COMUNIDADE DO SITIO VERTENTES, ZONA RURAL DE TRIUNFO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/06/2022 | 500.00 | 00090006618898 | JOAO PAULO DA SILVA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA, REFERENTE A AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE EVENTO CRISTAL STADIUM MAUA THAI REALIZADO NA CIDADE DE CRISTALINA-GO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ESOPRTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 22/06/2022 | 1900.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇAO DO BOMBEADOR DAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE OS SITIOS PILOES, CACIMBA VELHA, PEREIRA E JENIPAPEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 22/06/2022 | 2650.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB, CONFORMA CONTRATO 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/06/2022 | 527.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NO ENTORNO DA SEDE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 22/06/2022 | 4010.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.1 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 22/06/2022 | 1031.00 | 00052534896814 | CICERO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PROMOVIDAS NO CENTRO DE REERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 22/06/2022 | 1031.00 | 00032443207838 | JOÃO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APOIO OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSSITÊNCIA SOCIAL CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/06/2022 | 737.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRON CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO, ONDE ESTÃO SENDO REALIZADAS AS OFICINAS COM AS CRIANÇAS VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/06/2022 | 150.00 | 00060040908321 | JANDILENE MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/06/2022 | 150.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/06/2022 | 200.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070846859440 | DENISE LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/06/2022 | 300.00 | 00011523995432 | AURICELIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/06/2022 | 295.00 | 00070846792435 | MICHELLY SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/06/2022 | 150.00 | 00043705294415 | EDILSON LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/06/2022 | 300.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/06/2022 | 300.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/06/2022 | 300.00 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/06/2022 | 300.00 | 00007756491475 | MARIA HELENA RODRIGUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/06/2022 | 400.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/06/2022 | 400.00 | 00010157638553 | VICENTE MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/06/2022 | 100.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008160871481 | MAIRLA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/06/2022 | 300.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006909882490 | FRANCIELDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/06/2022 | 500.00 | 00060108711404 | MARIA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/06/2022 | 150.00 | 00037753854879 | ANTONIA FRANCISDALVA DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/06/2022 | 300.00 | 00007881727438 | HELENA GALDINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001063937400 | MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/06/2022 | 200.00 | 00002934632474 | EDILMA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/06/2022 | 400.00 | 00009540742463 | GIZELE MOREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/06/2022 | 150.00 | 00011969494417 | GERLANDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/06/2022 | 500.00 | 00011240528442 | EURIAN MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/06/2022 | 500.00 | 00011554521432 | CLAUDIA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA III SITIO CAJUI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e administracao dos servicos de Jardinamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 23/06/2022 | 230.00 | 11126710000189 | FLORICULTURA FLORES.COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TANGO, MONSENHOR E MARGARIDAS VARIADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JARDINAMENTO DE PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 23/06/2022 | 2575.00 | 26003816000162 | DANILO SOARES FERREIRA 10924460440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO E MOURÃO DESTINANDO A MANUTENÇÃO DE ORGÃO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 23/06/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/06/2022 | 300.00 | 21746440000162 | VIEW CENTER LASER SERV. OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE TAXA DE USO DO APARELHO DE PENTACAM EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE IZAAC BEZERRA PINHEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/06/2022 | 1090.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICO( TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA E PENTACAM) EM AMBOS OS OLHOS, NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 24/06/2022 | 3340.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MICROMOTOR DE ALTA ROTAÇÃO E 01(UMA) SELADORA ODONTOLOGICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 27/06/2022 | 6383.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOSS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AO MÊS DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 27/06/2022 | 115.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOSS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 27/06/2022 | 42.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 27/06/2022 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AO MÊS DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE APARELHO AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/06/2022 | 1031.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL NA REALIZAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 27/06/2022 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 27/06/2022 | 1000.00 | 28278627000128 | JOAO PAULO FEITOZA SARAIVA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE TANATO EMBALSAMENTO DO FALECIDO ALMAIR MARINHEIRO ROLIM, POR SER FAMILIAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/06/2022 | 600.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ENCONTRAR - SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E ESTÁ NECESSITANDO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME LEI MUNIICIPAL 379/2003, ATENDENDO A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006716665412 | ZELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003911 | 27/06/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/06/2022 | 250.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL QUANDO O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/06/2022 | 200.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/06/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA CACIMBA NOVA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 27/06/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSE MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BARRA DO JUAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/06/2022 | 305.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/06/2022 | 439.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 27/06/2022 | 135.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/06/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE RAIMUNDA ALVES GONÇALVES COM O UROLOGISTA DR JOÃO RICARDO FEITOSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003910 | 27/06/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003914 | 27/06/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/06/2022 | 500.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/06/2022 | 8181.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, REFERENCIA DE 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/06/2022 | 900.00 | 00008699373406 | JANIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/06/2022 | 136.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/06/2022 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 IRMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNH DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/06/2022 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/06/2022 | 4094.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/06/2022 | 103.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/06/2022 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADA NO SITIO SACO II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/06/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/06/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/06/2022 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 27/06/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMÂNCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/06/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 27/06/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/06/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/06/2022 | 700.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/06/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/06/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/06/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AURIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/06/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/06/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/06/2022 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/06/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/06/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/06/2022 | 300.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/06/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/06/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/06/2022 | 1180.10 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/06/2022 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/06/2022 | 21.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/06/2022 | 167.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇOS ARTESIANOS VILA MACEDA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003912 | 27/06/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003909 | 27/06/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 27/06/2022 | 45.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 27/06/2022 | 229.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 27/06/2022 | 4131.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA AO MÊS DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 27/06/2022 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LED 4X2 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 27/06/2022 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DIRETORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES DE PROTEÇÃO EM JANELAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/06/2022 | 4500.00 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE E GRANITO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 28/06/2022 | 8116.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS / PLACA MOO-6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 28/06/2022 | 5580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO MICROONIBUS / PLACA OGC-5079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 28/06/2022 | 3720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO MICROONIBUS / PLACA MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 28/06/2022 | 3720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO MICROONIBUS / PLACA NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 28/06/2022 | 14400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS / PLACA QFW-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003979 | 28/06/2022 | 110380.57 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 3° (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, PADRÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTAMENTE COM UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA SEM VESTIÁRIO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, CONFORME CONVÊNIO N° 549/2021, E SOB CONTRATO N° 00022/2022 CPL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N° 0004/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/06/2022 | 12400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A VEÍCULO DA PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 28/06/2022 | 10740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A VEÍCULO DA CAÇAMBA DE PLACA OGB-7679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 28/06/2022 | 4900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A VEÍCULO PA CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003959 | 28/06/2022 | 2887.75 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENATAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MONUMENTO DE MÁRMORE E GRANITO DESTINADO A AVENIDA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 28/06/2022 | 1200.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SETE SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS MENOR MARIA CECÍLIA FERREIRA ALVES, CPF: 166.525.854-30, AS SESSÕES FORAM REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 28/06/2022 | 600.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO USO INDECISO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FÍSICO, CLÍNICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSÁRIO TAMBÉM DE UM PSIQUIATRA. PAGAMENTO REFERENTE A MATRÍCULA - QUE SÃO OS PRIMEIROS ATENDIMENTOS DA ACOLHIDA. PACIENTE IARA LISBOA LEAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO MONTANA / PLACA OFB-3813, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 28/06/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO SPRINTER / PLACA QSL-8A88, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 28/06/2022 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO VAN / PLACA RLV-5B86, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/06/2022 | 2383.16 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003954 | 28/06/2022 | 4500.70 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/06/2022 | 14500.00 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM MARMORE E GRANITO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 28/06/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO FORD KA / PLACA RLS-2E19 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 28/06/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO FIESTA / PLACA QFF-0695, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 28/06/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO FIAT UNO / PLACA QSM-8240, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 28/06/2022 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO STRADA / PLACA RLY-7G67, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO DO SAMU / PLACA QSC-8934, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 28/06/2022 | 3960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO MOBI / PLACA RLX-1G76, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 28/06/2022 | 1272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO CORSA / PLACA QFQ-1465, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/06/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 29/06/2022 | 508.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/06/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/06/2022 | 2250.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DE VEÍCULO DE COR PRATA DE PLACA QSC-8A88 QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/06/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 119(TRANSPORTES COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/06/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(GABINETE DO PREFEITO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/06/2022 | 2257.44 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 102(GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/06/2022 | 9500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 30/06/2022 | 24500.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2022 | 3530.88 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120(AGRICULTURA E M AMBIENTE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2022 | 3712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122(AGRICULTURA E M AMBIENTE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 30/06/2022 | 3110.78 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ORGÃO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/06/2022 | 1351.05 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ORGÃO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 30/06/2022 | 1904.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE SACO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 30/06/2022 | 11525.23 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 30/06/2022 | 6800.39 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/06/2022 | 13868.48 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(OBRAS E P URBANO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/06/2022 | 5680.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 115(OBRAS E P URBANO CONTRATOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(OBRAS E P URBANO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2022 | 6498.95 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO NA SEDE MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/06/2022 | 7438.38 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS, REFERENCIA DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/06/2022 | 6729.56 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2022 | 10909.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/06/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(TESOURARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 133(PROCURADORIA GERAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/06/2022 | 450.38 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE 398-0, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/06/2022 | 54333.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 30/06/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2022 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a procedimento oftamologica realizada no paciente: MARIA DE LOURDES DA SILVA(cpf: 470.452.054-49), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 30/06/2022 | 1160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICICPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2022 | 1502.88 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 170(SAÚDE SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2022 | 15896.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 171(SAÚDE SECRETARIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2022 | 4712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 172(SAÚDE SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/06/2022 | 154.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 30/06/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(FINANÇAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/06/2022 | 7472.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(FINANÇAS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/06/2022 | 9062.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 110(FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/06/2022 | 759.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTES A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/06/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTES A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTES A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9632-6, REFERENTES A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2022 | 9199.98 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004001 | 30/06/2022 | 67894.12 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM03) DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS CONFORME PROJETO "PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA" E O CONVÊNIO Nº 517/2021, SEECT/PB E O MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, SOB CONTRATO Nº 00021/2022 CPL E CONVÊNIO 517.2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0004004 | 30/06/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES COSTUMIZÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0004005 | 30/06/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES COSTUMIZÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154(EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2022 | 12170.15 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156(EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2022 | 54288.86 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 157(PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/06/2022 | 20204.80 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158(PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/06/2022 | 21881.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 159(PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2022 | 24354.48 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 160(PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2022 | 121492.10 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161(PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2022 | 221449.79 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 162(PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2022 | 45654.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 163(PROFESSOARES FUNDAMENTAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2022 | 144919.37 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164(PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2022 | 48364.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 165(PROFESSOARES INFANTIL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 168(PROFESSORES EJA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2022 | 23614.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 169(PROFESSOARES EJA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 30/06/2022 | 3305.30 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2022 | 3924.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173(ATENÇÃO BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2022 | 5512.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 174(ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2022 | 10456.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175(ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2022 | 21180.13 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176(ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2022 | 16324.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 177(ATENÇÃO ESPECIAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 178(ATENÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2022 | 19680.16 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179(UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2022 | 44096.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(UBS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2022 | 17073.69 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182(ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2022 | 28872.33 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 183(ESF CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2022 | 43148.09 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184(ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 185(ACS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia e Promocao da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2022 | 10428.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186(ACE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 187(ACE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2022 | 7631.15 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188(SAÚDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/06/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 189(SAÚDE BUCAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2022 | 3362.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190(FARMACIA BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/06/2022 | 13749.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192(SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/06/2022 | 18072.22 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 193(SAMU CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/06/2022 | 4152.46 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194(VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2022 | 2.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos Programas SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 30/06/2022 | 3580.40 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BENZ TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 06M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 30/06/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUIDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 30/06/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2022 | 29396.84 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129(SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2022 | 4486.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 130(SERVIÇOS E MANTENÇÃO URBANA E RURAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2022 | 8440.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 131(SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 30/06/2022 | 3399.80 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2022 | 2864.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 145(CRAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2022 | 4902.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 146(CRAS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2022 | 2824.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 149(CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 150(CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2022 | 1412.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 152(BOLSA FAMILIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 153(BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 25718-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2022 | 7212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 143(ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 144(CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2022 | 500.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 134(PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140(PLANEJAMENTO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 137(CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128(ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 30/06/2022 | 28000.00 | 39612258000184 | GLEYDSON GAVIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NACINAL DO CANTOR GLEYDSON GAVIÃO EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO 19º "TRIUNFEST" QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICPIO DE TRINUFO-PB CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00095/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220530IN00005, CONTRATO Nº 00068/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2022 | 5409.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 125(CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que empenha corresponde ao apoio cultural para incentivo e manutenção das práticas culturais e festividades juninas, referente a comemoração do São João das escolas municipais de Triunfo, realizado no dia 17 de junho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/07/2022 | 1600.00 | 00005324187437 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS, REFRENTE A COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO, E NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/07/2022 | 1474.00 | 00032685902848 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMPREITA PARA A EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANTINHO E MAJACUJA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/07/2022 | 2800.00 | 00032685902848 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMPREITA PARA A EXECUÇÃO DE ROÇO E CAPINAÇÃO NO ENTORNO DO CLUB E SAÍDA PARA COMUNIDADE DO CAJUÍ, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/07/2022 | 6255.30 | 45038169000179 | VALDOCINO VIEIRA LIRA 04320676475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE EMPLEITA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/07/2022 | 6255.30 | 45038169000179 | VALDOCINO VIEIRA LIRA 04320676475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE EMPLEITA PARA IMPLANTAÇÃO DE PISO E CONSTRUÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA DO SITIO SACO ATENDENDO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/07/2022 | 5860.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EMPREITA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA ANTONIO JOAQUIM LISBOA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/07/2022 | 2200.00 | 26003816000162 | DANILO SOARES FERREIRA 10924460440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/07/2022 | 455.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/07/2022 | 4790.00 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/07/2022 | 6465.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO JUMPER CITROEN PLACA QFB3813 , AMBULÂNCIA DO SAMU,AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO 04 REPAROS DOS INJETORES, 01 FILTRO DE CONBUSTIVEL, 01 FILTRO PRIMARIO, 01 SILICONE, 01 PORTA ESCOVA M. PARTIDA, 01 KIT BUCHA M. PARTIDA, 01 CONECTOR EGR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/07/2022 | 4421.20 | 00061081534311 | DAMIÃO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/07/2022 | 4421.20 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/07/2022 | 2700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00010882641409 | Antônio Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO LOCAÇÃO DE TENDAS, GRADES DE PROTEÇÃO E REFLETORES DE ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM FESTAS JUNINAS DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Realizacao de cursos de treinamento, reciclagem e capacitacao de profe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PSICOPEDAGÓGICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAR FAMILIARES E/OU RESPONSAVEL POR ESTES, ALÉM DE ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO QUE TRABALHAM COM CRIANÇA E/OU ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, COM A DISPENSA N: DV0002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 220125DV00002, NO CONTRATO DE N: 00005/2022-CPL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/07/2022 | 1121.00 | 00003014928402 | Assuério Ferreira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/07/2022 | 700.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004109 | 01/07/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO. COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004110 | 01/07/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO. COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/07/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA MOO6391, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/07/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA MOK9192, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/07/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA QFW4376, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/07/2022 | 2700.00 | 00010882641409 | Antônio Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUINDO LOCAÇÃO DE TENDAS, GRADES DE PROTEÇÃO E REFLETORES DE ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM FESTA JUNINAS DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS COM PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/07/2022 | 8900.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/07/2022 | 300.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A (06) DUAS DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/07/2022 | 5263.20 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EMPLEITA PARA MELHORIA DO PALCO DA PRAÇA DO MEMORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/07/2022 | 3360.00 | 08270555000165 | BRISEPAL IND E COM DE BRITA SERRARIA E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRA CARIRI, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO RIACHÃO, TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/07/2022 | 6179.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE EMPREITA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO ENTORNO DA PRAÇA DO SITIO SACO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/07/2022 | 227.68 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/07/2022 | 530.18 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/07/2022 | 2480.36 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DO TIPO ILUMINARIA PUBLICA LED, CABO FLEX 2,50MM 750VAZUL COBRECOM, CABO FLEX 2,50MM 750V VERMELHO COBRECOM E TUBO ELET. SOL. 32MM INDUSPLAST, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/07/2022 | 400.00 | 00009032476408 | José Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 8 (OITO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/07/2022 | 843.00 | 00010560021828 | ELIEDSON FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO DANÇARINOS DA QUADRILHA BALANÇO MATUTO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE PATOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 EM UM MICRONIBUS DE PLACA OGD0918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/07/2022 | 1053.00 | 00057811156415 | LAERCIO DUARTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO DANCARINOS DA QUADRILHA, BALANCA MATUTO, PARA APRESENTACAO CULTURAL NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 12/06/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/07/2022 | 217.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIETE UC 51206875-5, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/07/2022 | 233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIETE UC 51206875-5, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/07/2022 | 256.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIETE UC 51206875-5, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/07/2022 | 158.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/07/2022 | 190.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITACAO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA, DE SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UC 51067848-0, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/07/2022 | 165.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITACAO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA, DE SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, UC 51067848-0, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/07/2022 | 280.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILÕES , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/07/2022 | 916.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, À SERVIÇO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/07/2022 | 700.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTAS DE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/07/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA CONSULTA COM GRASTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/07/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM OTORRINO PARA O PACIENTE FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA, ATENDENDI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/07/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CONSULTA E REALIZACAO DE ULTRASSOM E PREVENCAO COM A GINECOLOGISTA, NA PACIENTE MARIA BENIGNA DE SANTANA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/07/2022 | 1000.00 | 07597013000139 | ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DO ACOLHIDO FRANCISCO LISBOA SOBRINHO PARA SEU TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E SEUS TRANSTORNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004131 | 04/07/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/07/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 06 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/07/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 04 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/07/2022 | 1121.10 | 00003014928402 | Assuério Ferreira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/07/2022 | 1394.10 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/07/2022 | 7677.94 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE NA COMUNIDADE | Implantacao do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/07/2022 | 1365.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO FORD KADE PLACA RLS2F59, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/07/2022 | 1250.73 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/07/2022 | 5300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO E A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/07/2022 | 1230.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO E PROTECAO, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/07/2022 | 300.00 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 379/2003, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/07/2022 | 400.00 | 00002338522478 | IRACEMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/07/2022 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/07/2022 | 750.00 | 00007095719330 | RAFAELA PEREIRA VESCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/07/2022 | 650.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/07/2022 | 885.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/07/2022 | 2000.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, BIOMBO PLUMBIFERI, DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/07/2022 | 421.20 | 00012277848484 | FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA FAMILIA V NO SITIO MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/07/2022 | 280.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 44 GALÃO DE AGUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/07/2022 | 297.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DIVERSOS, FECHADURAS, ROLDANA, PUXADORES E OUTROS, DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/07/2022 | 316.00 | 00014466781486 | MIRIAN MATEUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, LOCALIZADO NO SITIO MULUGUZINHO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/07/2022 | 1134.10 | 00011333266413 | JOSE IGOR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/07/2022 | 527.00 | 00014778957440 | JOSE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, JOAO EVANGELISTA DUARTE, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/07/2022 | 316.00 | 00031658725387 | FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, JOAO EVANGELISTA DUARTE, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/07/2022 | 1158.00 | 00004088092481 | MARIA APARECIDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA FAMILIA IV JOÃO EVANGELISTA DUARTE NO BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/07/2022 | 4421.20 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/07/2022 | 5605.00 | 10629714000117 | G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO ARGAMASSA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO-X DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Teto da media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/07/2022 | 8900.00 | 10629714000117 | G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA ESPECIFICA E VISOR, DESTINADO AO SETOR DE RAIO X, DO LABORATORIO DE ANALISE MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004182 | 05/07/2022 | 3741.50 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/07/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 04 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 04 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 02 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/07/2022 | 300.00 | 32257194000100 | DEUSDEDIT JARDILINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM ODONTOLOGIA, NA RESTAURACAO E RECONSTRUCAO DENTARIA, DA PACENTE LAURA FERREIRA LOPES, E RAIO X NO PACIENTE JANDERSON FERNANDES MONTEIRO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/07/2022 | 2472.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/07/2022 | 1500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE ANA BEATRIZ DUARTE DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/07/2022 | 250.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/07/2022 | 950.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ZOLADEX DESTINADO A PACIENTE MAGNA CELIA PINHEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/07/2022 | 400.00 | 19889830000140 | MATTIOLI & MATTIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE RENATA MARIA MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/07/2022 | 527.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇOIS DE DIVULGAÇÃO E MIDIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/07/2022 | 130.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITACAO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA, DE SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, UC 51830470-9, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/07/2022 | 210.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITACAO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA, DE SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/07/2022 | 47.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITACAO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA, DE SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/07/2022 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PROFISSONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/07/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/07/2022 | 921.05 | 00005768205470 | JOÃO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/07/2022 | 800.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO DA INAUGURACAO DA PRACA TRES IRMAOES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Pavimentacao em paralelepipedos em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004201 | 06/07/2022 | 54406.69 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO AO 2º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (AQUISIÇÃO DE PEDRA NOVA) E REPOSIÇÃO (PEDRA REUTILIZADA), EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 09/2021 E CONTRATO Nº 065/2021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/07/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/07/2022 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE JULIA SOARES BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/07/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/07/2022 | 527.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDASNA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/07/2022 | 4950.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTES: MARIA DALVA QUARESMA, MARIA DE LOUDES DA SILVA E PEDRO DUARTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/07/2022 | 500.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM UMA CONSULTA E REALIZACAO DE EXAME DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA NUBIA PINHEIRO DANTAS. CONFORME SOLICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/07/2022 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, ELETRONEUROMIOGRAFIAS. NA PACIENTE CLAUDIA NORRANA, CONFORME SOLICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/07/2022 | 676.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PELICULA PRETA 30MTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/07/2022 | 1264.00 | 00004673592450 | OZICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE FRETE E TRANSPORTE DE ARGAMASSA BARITICA E PORTAS ESPECÍFICAS PARA SALA DO RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 02 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9632-6, REFERENTE A 02 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 03 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004221 | 06/07/2022 | 71450.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 ARMARIOS EM ACO, 16 ARES CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS, 11 ARES CONDICIONADOS SPLIT 18000 BTUS E 10 LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/07/2022 | 316.00 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DO SITIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004205 | 06/07/2022 | 20000.68 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/07/2022 | 516.00 | 00006607773559 | TERESA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/07/2022 | 650.00 | 00070306509482 | DEUZIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/07/2022 | 280.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/07/2022 | 450.00 | 17575304000180 | ALEXANDRE ANACLETO BARBOSA 88557910444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/07/2022 | 500.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/07/2022 | 500.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/07/2022 | 400.00 | 00027207872801 | LUZIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/07/2022 | 300.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003306938408 | AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004236 | 07/07/2022 | 2520.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FAIXAS EM LONA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004238 | 07/07/2022 | 12625.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS PLASTICOS, FITAS ADERE, ESMALTE E OUTROS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA EM EXECUCAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM USO DE TRATOR, A SERVICO DA SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/07/2022 | 737.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COMO ARTESAO, NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESTATUAS DA PRACA DOS 40, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/07/2022 | 2600.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/07/2022 | 1348.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA PRAÇA DO PORTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/07/2022 | 750.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA SEDE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ILDELVANIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/07/2022 | 2579.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA SEDE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ILDELVANIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/07/2022 | 246.45 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/07/2022 | 6295.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA AVENIDA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/07/2022 | 1031.00 | 00070846934400 | RICARDO PINHEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004225 | 07/07/2022 | 6007.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MAERIAIS DESTINADOS A PLOTAGEM DE VEICULOS A SERVICO DESTA SECRETRIA DE SAUDE, COMO TAMBEM ADESIVOS PARA SINALIZACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004234 | 07/07/2022 | 6975.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO E SINALIZACAO, DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/07/2022 | 3479.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/07/2022 | 13044.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/07/2022 | 500.00 | 00012033100480 | TULLIO BRENO BATISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PREF. DOUTORZINHO, LOCALIZADA NO BAIROO BELA VISTA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/07/2022 | 720.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004228 | 07/07/2022 | 3700.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO, DESTINADO A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/07/2022 | 3500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMIINIO, EM BAIXO RELEVO, DESTINADO A INAUGURACAO DE CRECHES, ESCOLAS E GINARIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004226 | 07/07/2022 | 8375.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO, DESTINADOS AO GINASIO IDELVANIO, CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004231 | 07/07/2022 | 6475.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA, E CRECHE DA VOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/07/2022 | 516.00 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/07/2022 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004258 | 07/07/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/07/2022 | 316.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/07/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 05 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/07/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 06 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004255 | 07/07/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004256 | 07/07/2022 | 5600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE A ASSESSORIA TECNICA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PORTAL DE TRANSPARENCIA E GESTAO INSSQN COM EMISSAO DE NF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/07/2022 | 300.00 | 00008221381403 | Laís Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/07/2022 | 2500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRAS DE GRANITO PARA INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/07/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/07/2022 | 1200.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CASCALHO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE TRES FAIXAS ELEVADAS DE PEDESTRES, NA PB 411, PERIMETRO URBANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/07/2022 | 1000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVE COM PEDRAS DE GRANITO PARA INAUGURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E SECRETARIA DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/07/2022 | 1053.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA DAS ACOES REALIZDAS POR ESSA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/07/2022 | 2160.00 | 19511040000207 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/07/2022 | 400.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/07/2022 | 4211.00 | 00004186746478 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DA SEDE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/07/2022 | 800.00 | 00004673592450 | OZICLEIDE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ARGAMASSA E PROTA ESPECIFICAS PARA SALA DO RAIO X DO LABORATORIO CLINICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004287 | 08/07/2022 | 5267.80 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/07/2022 | 143.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/07/2022 | 400.00 | 00012654606805 | Ananias Gonçalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A 02 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/07/2022 | 187.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 17 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/07/2022 | 150.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA CAJAZEIRAS/PB A SERVIDOR PUBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/07/2022 | 12240.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA | valor que se empenha corresponde a aquisição de uma TV led 55 smart destinado as escolas deste municipio e creche, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/07/2022 | 2062.00 | 00013212288809 | CLAUDETE ALVES GONÇALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/07/2022 | 5842.00 | 31620120000115 | TIAGO DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO E SEGURANCA, DESTINADOS AS EQUIPES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/07/2022 | 1065.31 | 00002525111400 | JANAINA PINHEIRO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAL NO INCENTIVO E ACOMPANHAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA BALANÇO MATUTU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/07/2022 | 1065.31 | 00002525111400 | JANAINA PINHEIRO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAL NO INCENTIVO E ACOMPANHAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA BALANÇO MATUTU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/07/2022 | 1065.31 | 00002525111400 | JANAINA PINHEIRO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAL NO INCENTIVO E ACOMPANHAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA BALANÇO MATUTU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/07/2022 | 12631.59 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/07/2022 | 3368.50 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/07/2022 | 2106.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/07/2022 | 1979.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/07/2022 | 1979.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/07/2022 | 1264.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE VILA MACENA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/07/2022 | 6215.25 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/07/2022 | 1264.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/07/2022 | 1600.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 80 GALÃO DE AGUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/07/2022 | 211.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/07/2022 | 1926.00 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | valor que se empenha corresponde a aquisição de materias de consumo do tipo cabo flex, para atender as demandas da secretaria municipal de serviços e manutenção urbano e rural. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/07/2022 | 527.00 | 00006607773559 | TERESA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/07/2022 | 2871.33 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/07/2022 | 2632.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAJUI, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/07/2022 | 2632.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELÃO NO BAIRRO BELA VISTA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/07/2022 | 1010.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ROCHINHA, PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/07/2022 | 610.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/07/2022 | 610.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/07/2022 | 610.00 | 00003307656473 | IVAN LOPÉS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/07/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/07/2022 | 610.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004300 | 11/07/2022 | 32500.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/07/2022 | 2750.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/07/2022 | 1579.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA III SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/07/2022 | 516.00 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004323 | 11/07/2022 | 36827.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004324 | 11/07/2022 | 5885.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004302 | 11/07/2022 | 69710.64 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004312 | 11/07/2022 | 37575.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/07/2022 | 4806.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA MOK - 9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/07/2022 | 5207.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA QFW - 4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/07/2022 | 5509.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/07/2022 | 5658.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA MOO-6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/07/2022 | 6001.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA QFA-5G01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/07/2022 | 5508.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA OGC5079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/07/2022 | 45485.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004316 | 11/07/2022 | 3990.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/07/2022 | 102516.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO: 2778211-081230000008311771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/07/2022 | 3629.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS Nº:0020414270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 17 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/07/2022 | 435.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, E AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004314 | 11/07/2022 | 3500.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/07/2022 | 2764.89 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/07/2022 | 2049.00 | 00005813108459 | Raimundo Quintino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/07/2022 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PROFISSONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/07/2022 | 2000.00 | 32598198000143 | SIMAO PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE DOZE PESSOAS, DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 A 16/07/2022, PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/07/2022 | 1153.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA E ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DE ADMISTRAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO, CONFORME LEI 521/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004310 | 11/07/2022 | 7644.15 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004317 | 11/07/2022 | 2183.23 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/07/2022 | 792.00 | 11661702000132 | FRANCISCO FERREIRA CAJU - ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/07/2022 | 3339.81 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/07/2022 | 9656.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A VEÍCULO DA PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/07/2022 | 5264.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/07/2022 | 5940.00 | 05853950000182 | FSEG CURSOS EM FORMAÇÃO DE VIGILANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/07/2022 | 527.00 | 00009463656448 | VANDERLEIA QUARESMA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E MIDIA SOBRE O TRIUNFEST QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 E 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/07/2022 | 253.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/07/2022 | 110.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE AUDIOMETRIA DO PACIENTE FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/07/2022 | 750.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CINCO SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL, CPF: 147.288.974-60, AS SESSÕES FORAM REALIZADAS NO MESE DE MAIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 02 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/07/2022 | 606.00 | 00012601974419 | DANIELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO MULUNGUZINHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/07/2022 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/07/2022 | 500.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/07/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/07/2022 | 5000.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE VOVÓ LOURA E ESCOLA BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/07/2022 | 400.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/07/2022 | 400.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/07/2022 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/07/2022 | 400.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/07/2022 | 500.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/07/2022 | 500.00 | 00010122985400 | Francisco Siebra Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONÇALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008654426497 | JOSÉ ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/07/2022 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/07/2022 | 600.00 | 00007409171456 | KARLA RHYLARY LISBOA DE ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/07/2022 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/07/2022 | 500.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITOR EM ÔNIBUS ESCOLARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/07/2022 | 400.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070846802414 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/07/2022 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/07/2022 | 400.00 | 00000275082342 | Francisca Betânia do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/07/2022 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/07/2022 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00060119705400 | JOSÉ ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003784242464 | IZAIAS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/07/2022 | 500.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/07/2022 | 400.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA EM ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/07/2022 | 300.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004518582470 | ROBERTO ANACLETO DE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/07/2022 | 500.00 | 00025143639859 | MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/07/2022 | 475.00 | 00073031267249 | REGENILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF KUIZ GOMES DE BRITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/07/2022 | 606.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/07/2022 | 606.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/07/2022 | 950.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/07/2022 | 606.00 | 00009931700483 | WILMA ROSANA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/07/2022 | 606.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/07/2022 | 1049.00 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ANCORA SITIO BARRA DO JUAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/07/2022 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE JOSÉ BERNARDINHO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/07/2022 | 606.00 | 00007881737409 | MARIA MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/07/2022 | 750.00 | 00004642086374 | Francisco Ronivaldo Alves Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE JOSE BERNARDINO BATISTA, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/07/2022 | 575.00 | 00061081534311 | DAMIÃO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/07/2022 | 967.50 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/07/2022 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANCORA DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/07/2022 | 850.00 | 00027382946851 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA FAMILIA IV BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/07/2022 | 806.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/07/2022 | 725.00 | 00005034417405 | EDSON NOGUEIRA VIEIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA IV, DO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/07/2022 | 725.00 | 00014340492485 | JOHN FILHO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III, LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/07/2022 | 550.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO CAJUI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/07/2022 | 1049.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE JOSÉ BERNARDINHO BATISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/07/2022 | 700.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/07/2022 | 948.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/07/2022 | 606.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/07/2022 | 500.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DO SÍTIO PILÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/07/2022 | 606.06 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/07/2022 | 806.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/07/2022 | 606.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/07/2022 | 606.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/07/2022 | 606.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/07/2022 | 606.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/07/2022 | 675.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/07/2022 | 800.00 | 00009276877479 | Valdemir Barbosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA M=NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNADINO BATISTA, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/07/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/07/2022 | 967.50 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ANCORA SITIO BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/07/2022 | 606.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/07/2022 | 800.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/07/2022 | 606.00 | 00003306993425 | CICERA VERÍSSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/07/2022 | 875.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNADINO BATISTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/07/2022 | 600.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSE BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/07/2022 | 606.00 | 00012213388466 | JUCILENE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/07/2022 | 900.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/07/2022 | 527.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO MULUGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/07/2022 | 967.50 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/07/2022 | 800.00 | 00007498907461 | JOSÉ RODRIGO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/07/2022 | 1106.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, ABASTECENDO COM AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/07/2022 | 527.00 | 00012871352429 | NICOLY KIDMAN SOARES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS - V, LOCALIZADO NO SITIO MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/07/2022 | 527.00 | 00055926894387 | MARIA ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III CAJUI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/07/2022 | 606.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/07/2022 | 606.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/07/2022 | 3158.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/07/2022 | 790.00 | 00006942317462 | MARLUCE EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/07/2022 | 527.00 | 00070587505486 | JOAB SAMUEL BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/07/2022 | 790.00 | 00006942317462 | MARLUCE EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N°30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENAHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA DO AUXILIO MAIS MEDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/07/2022 | 527.00 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00009300372432 | FAGNER JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00009300372432 | FAGNER JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/07/2022 | 1071.05 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/07/2022 | 925.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA COLETA DE RESÍDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/07/2022 | 1071.50 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/07/2022 | 900.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/07/2022 | 967.50 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/07/2022 | 725.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/07/2022 | 950.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/07/2022 | 967.50 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/07/2022 | 1071.05 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/07/2022 | 1071.05 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITÉRIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/07/2022 | 1071.05 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/07/2022 | 1071.05 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/07/2022 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/07/2022 | 806.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/07/2022 | 967.50 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/07/2022 | 900.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAGEM,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/07/2022 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/07/2022 | 967.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/07/2022 | 967.50 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, DA PRACA E DO GINASIO DO SITIO CAJUI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/07/2022 | 750.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/07/2022 | 225.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/07/2022 | 316.00 | 00004901392484 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/07/2022 | 527.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS E MANUENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/07/2022 | 300.00 | 00053031571568 | JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/07/2022 | 300.00 | 00078086736334 | INACIO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001187707309 | CLAUDIA MIGUEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009047637496 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006105350481 | CLEUZIMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007398787430 | JACOB INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007526808469 | LAYJANIO EVANGELISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008680762440 | ANTONIO MARCOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003307092405 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/07/2022 | 300.00 | 00013605247890 | DANIEL BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005896782489 | THIAGO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS PARA O SERVIDO PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB EM REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃI DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/07/2022 | 6568.00 | 31620120000115 | TIAGO DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO E SEGURANCA, DESTINADOS AS EQUIPES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/07/2022 | 4800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA ONDE SERA REALIZADO A FESTIVIDADE DO 19 TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/07/2022 | 103.56 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/07/2022 | 666.00 | 00008817427403 | MARIA HELENA PARNAIBA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO NO SÍTIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/07/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATÉ O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/07/2022 | 350.00 | 00070763763349 | AUGUSTA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/07/2022 | 750.00 | 00052641139472 | FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/07/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DUARTE DE SÁ, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATÉ O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/07/2022 | 52566.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. AGRUPAMENTOS:173,174,176,177,179,180,182,183,184,185,186,187,188,189,192 E 193. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004488 | 13/07/2022 | 3625.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/07/2022 | 895.00 | 00003308514460 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA UBS DO BELA VISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00004999875438 | CLAUDIO ROBERTO LISBOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/07/2022 | 200.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/07/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmácia Básica, atendendo as atividades da saúde pública deste município. competencia do mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/07/2022 | 600.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA S/N, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DO SAMU.competencia de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/07/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE. COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/07/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/07/2022 | 590.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GUARDA NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/07/2022 | 590.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/07/2022 | 300.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/07/2022 | 590.00 | 00005312530409 | ANTONIO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/07/2022 | 1264.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/07/2022 | 590.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/07/2022 | 590.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/07/2022 | 589.50 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOANA FURTADO DE SOUSA ANEXO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/07/2022 | 150861.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/07/2022 | 1071.05 | 00010707937442 | JOSÉ EDSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABOCLO AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/07/2022 | 590.00 | 00070306936470 | ANDREIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/07/2022 | 4081.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/07/2022 | 590.00 | 00004374136401 | Maria do Rosário Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MOREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/07/2022 | 590.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/07/2022 | 590.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/07/2022 | 590.00 | 00004724584424 | BERTUCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITOR NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EMEIF JOSÉ CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/07/2022 | 590.00 | 00006084170412 | Lucimar Ferreira Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/07/2022 | 590.00 | 00008018032416 | ROSINETE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/07/2022 | 590.00 | 00010900304448 | RUDINEIA ROBERTO CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/07/2022 | 589.50 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/07/2022 | 590.00 | 00009770581402 | LIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/07/2022 | 590.00 | 00010893382442 | DAYANA ROSENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/07/2022 | 590.00 | 00008153954423 | Maria de Lurdes Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/07/2022 | 590.00 | 00012754712429 | CASANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/07/2022 | 590.00 | 00003657092471 | Maria Soneide Brasil Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/07/2022 | 590.00 | 00005395945474 | ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/07/2022 | 590.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/07/2022 | 589.50 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE junho DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/07/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA ELIETE LISBOA COM O UROLOGISTA DR JOÃO RICARDO FEITOSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/07/2022 | 550.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO PNEUMATICO DESTINADO A PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/07/2022 | 644.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEIÇÃO DESTINADO AOS MOTORISTA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 13/07/2022 | 2000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DO ESTUDO HIDROGOELÓGICO (TESTE INFILTRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA NO SOLO), POR MEIO DO TESTE DE VALA PRISMÁTICA DE UM TERRENO PARA A COSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/07/2022 | 36924.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/07/2022 | 450.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO BALDE 18KG DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/07/2022 | 22000.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO TUBO PVC ESGOTO PRIM - 6M DN 150KRONA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/07/2022 | 6540.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE PARECERES JURIDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/07/2022 | 9410.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE junho DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/07/2022 | 400.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE OBSTETRICIA, GINECOLOGISTA, MASTOLIGIA E ULTRASONOGRAFIA NA PACIETE MARIA AMERIS BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/07/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a consulta oftamologica realizada no paciente:JULIA SOARES, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/07/2022 | 500.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALI AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/07/2022 | 578.00 | 00001629679429 | RANYELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/07/2022 | 1294.00 | 00011053028490 | LINDOAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ROTA: CANTINHO, SÃO JOSÉ BELA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/07/2022 | 574.00 | 08298235000113 | IVAN LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/07/2022 | 316.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/07/2022 | 1179.00 | 00008210478419 | ANTONIO JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA M.E.I.F. JOSÉ CABOCLO AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/07/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPÓSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/07/2022 | 1900.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TONNERS E RECARGA DE CARTUCHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/07/2022 | 5391.05 | 05021932000134 | MF DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00003785153490 | JUSIVAL ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/07/2022 | 422.00 | 00003061421475 | CLEBER RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE UMA PORTA PARA A SALA DO RAIO-X, DE RECIFE-PE ATÉ JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/07/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE CARROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/07/2022 | 555.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE junho DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/07/2022 | 250.00 | 00036948624200 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/07/2022 | 200.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/07/2022 | 1574.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE junho DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/07/2022 | 791.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE junho DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004540 | 14/07/2022 | 5000.25 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/07/2022 | 500.00 | 00007410429402 | RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO "O ABELÃO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/07/2022 | 211.00 | 00026574692806 | JOSÉ RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO COMEDIANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/07/2022 | 2000.00 | 22702056000120 | D & A ESTAMPARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE TECIDOS DESTINADO AS CICLISTAS NA VESTIVIDADE DO 19 TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/07/2022 | 700.00 | 00070846903440 | ANDREIA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PRIMEIRO JOGO DA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO NA CIDADE DE BERNADINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001176138197 | FRANCISCA JULIÃO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/07/2022 | 800.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA I BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/07/2022 | 1474.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/07/2022 | 590.00 | 00011728956439 | ANGELICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/07/2022 | 819.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIOS DE REGISTRO DE ATA DE CRIAÇÃO DE CONSELHO ESCOLAR E ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CABOCLO AMORIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/07/2022 | 3120.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/07/2022 | 2550.00 | 37999792000160 | REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS INFANTIL DESTINADO A PACIENTE MARIA LORRANY ALVEZ GABRIEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/07/2022 | 270.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENDE A VACINA DA PACIENTE MARIA KEMILLY LOPES DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/07/2022 | 1000.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO USO INDECISO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FÍSICO, CLÍNICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSÁRIO TAMBÉM DE UM PSIQUIATRA. DA PACIENTE: MARIA ERIVANETE MONTEIRO, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/07/2022 | 2600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE LUIS GOMES MANGABEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/07/2022 | 600.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/07/2022 | 854.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGENS COM DESTINO A PATOS/PB, PARA UM CURSO DE TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/07/2022 | 2160.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO AROMATIZANTE DE AMBIENTE, DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/07/2022 | 1800.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO AROMATIZANTE DE AMBIENTE, DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/07/2022 | 1092.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO AGUA DE LENÇOIS, DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/07/2022 | 900.00 | 00008699373406 | JÂNIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004605 | 18/07/2022 | 6499.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/07/2022 | 500.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/07/2022 | 2632.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS LETRAS PARA NOME DE PRAÇA SANTO ONOFRE NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/07/2022 | 2142.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/07/2022 | 1436.85 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA PB-411 NA SAIDA DA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/07/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/07/2022 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/07/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/07/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMÂNCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/07/2022 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/07/2022 | 1180.10 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/07/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/07/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVÁ DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/07/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/07/2022 | 700.00 | 00090126610800 | JOÃO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/07/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/07/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/07/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/07/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AURIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/07/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSÉ OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/07/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/07/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/07/2022 | 30000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/07/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 60(SESSENTA) CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNCIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004612 | 18/07/2022 | 5450.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/07/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 05 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 03 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/07/2022 | 590.00 | 00010895503409 | PALOMA SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFLAUDÍZIO PINHEIRO DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004607 | 18/07/2022 | 6849.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004619 | 18/07/2022 | 32600.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA NEIDE CORAGEM NO BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004610 | 18/07/2022 | 15300.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/07/2022 | 2578.00 | 00003749671486 | Rusbenio Lira Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES ALOCADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/07/2022 | 665.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DE APARELHO AR CONDICIONADO DA UBS DA FAMILIA III SÍTIO CAJUÍ PARA A UBS DA FAMILIA V SÍTIO MULUGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/07/2022 | 1380.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO E CALÇA DESTINADO A EQUIPE DO SAMU, ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/07/2022 | 400.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/07/2022 | 450.00 | 00014107810461 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/07/2022 | 400.00 | 00084085207415 | GERALDA CARMINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/07/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERÔNIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO, TENDO VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/07/2022 | 211.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRAÇA SANTO ONOFRE NO SITIO SACO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/07/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA CACIMBA NOVA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/07/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSÉ MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/07/2022 | 5091.00 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/07/2022 | 500.00 | 00011726541401 | KAIO LEANDRO LOPES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004648 | 19/07/2022 | 6499.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004649 | 19/07/2022 | 4500.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)JUNTO AO CRINÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/07/2022 | 258.00 | 00003307585436 | GIZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/07/2022 | 3900.00 | 00000092458475 | MARCOS AUGUSTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/07/2022 | 1053.00 | 00010838450474 | FRED JUNIIOR FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UBS ANCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/07/2022 | 2106.00 | 00017590418315 | GERALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROÇO NO ENTORNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA II SÍTIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004640 | 19/07/2022 | 2121.64 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/07/2022 | 1245.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/07/2022 | 2296.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/07/2022 | 183.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/07/2022 | 516.00 | 00008867753452 | JOSICELYA LISBOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO POIO OPERACIONAL NO CENTRO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/07/2022 | 950.00 | 00007050507423 | HIGO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS, REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/07/2022 | 5330.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004630 | 19/07/2022 | 13870.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDEDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/07/2022 | 1149.75 | 17791395000190 | CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA/DF ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/07/2022 | 2430.54 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A BRASILIA/DF ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/07/2022 | 516.00 | 00008570504438 | MARCOS TÚLIO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/07/2022 | 800.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004657 | 19/07/2022 | 69544.57 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/07/2022 | 860.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ATENDIMENTO MÉDICO, 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 04 (QUATRO) SESSÕES DE FONO E 2 (DUAS) SESSÃO E AVALIAÇÃO PSICOLOGICA , DO MENOR EDUARDO SIEBRA LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/07/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLOGICO PRESTADOS Á PACIENTE ROSANGELA RIBEIRO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004635 | 19/07/2022 | 7148.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004638 | 19/07/2022 | 7960.70 | 06328947000706 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,COMPETENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004639 | 19/07/2022 | 12958.40 | 06328947000706 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,COMPETENTES AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004641 | 19/07/2022 | 11345.80 | 06328947000706 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,COMPETENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004642 | 19/07/2022 | 9798.40 | 06328947000706 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,COMPETENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/07/2022 | 545.55 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/07/2022 | 1350.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | Valor que se empenha corresponde a manutenção e reparação mecânica realizada em um veículo sprinter: placa - QSL8A88, destinado a secretaria municipal de saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004646 | 19/07/2022 | 4500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/07/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/07/2022 | 264.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CARTORIO, AUTENTICAÇÃO, CERTIDÕES E RECONHECOMENTO DE FIRMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/07/2022 | 506.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFÊ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/07/2022 | 1264.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FRANCISCO CESARIO, NO MÊS DE DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/07/2022 | 500.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 (DEZ) DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB,A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004518174437 | José Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 8 (OITO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/07/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(ADMINISTAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/07/2022 | 9120.50 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/07/2022 | 4422.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUIDADE DA AVENIDA DA PAZ, MEDIÇÃO 01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E DESENVOLVIMENTO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/07/2022 | 4074.34 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUIDADE DA AVENIDA DA PAZ, MEDIÇÃO 01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/07/2022 | 6106.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUIDADE DA AVENIDA DA PAZ, MEDIÇÃO 01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/07/2022 | 2800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA AVENIDA FRANK CORAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/07/2022 | 5454.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(OBRAS E P URBANO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/07/2022 | 600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PLACAS DE RUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/07/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120(AGRICULTURA E M AMBIENTE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/07/2022 | 4761.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/07/2022 | 5940.00 | 05853950000182 | FSEG CURSOS EM FORMAÇÃO DE VIGILANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/07/2022 | 1370.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOCADO TIPO PICK-UP ZERO KM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/07/2022 | 450.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COOLER TÉRMICO DUPLO DESTINADO A SERVIR AOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/07/2022 | 1000.00 | 32598198000143 | SIMAO PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE DOZE PESSOAS, DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/07/2022 | 606.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 102(GABINETE DO PREFEITO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/07/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/07/2022 | 500.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A PATOS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/07/2022 | 606.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 119(TRANSPORTES COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/07/2022 | 3426.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE RISCO CIRURGICOS, CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/07/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS, TC ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TC DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA SOARES DE SOUZA PINTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/07/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS, RM ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ENOFRIA NUNES DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/07/2022 | 3100.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/07/2022 | 165.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/07/2022 | 265.00 | 37999792000160 | REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ATIVIDADES DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE MARIA LORRANY ALVEZ GABRIEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/07/2022 | 550.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/07/2022 | 458.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/07/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/07/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE HENRIQUE GOMES AQUINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/07/2022 | 606.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 170(SAÚDE SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/07/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 172(SAÚDE SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/07/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004710 | 20/07/2022 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/07/2022 | 500.00 | 00012654606805 | Ananias Gonçalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A PATOS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/07/2022 | 606.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(FINANÇAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/07/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 110(FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/07/2022 | 3023.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5089, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/07/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/07/2022 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/07/2022 | 789.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/07/2022 | 18054.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CAMISETA TEC 100% ESTAMPAS SUBLIMAÇÃO E CONJUNTOS INF. SHORT/ REGATA COM IMPRESSÃO, DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/07/2022 | 1031.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/07/2022 | 1900.00 | 19215209000109 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE SOSSEGO (AREA ROMPIDA DA COZINHA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/07/2022 | 3990.56 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154(EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/07/2022 | 2839.58 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156(EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/07/2022 | 23014.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 157(PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/07/2022 | 10524.20 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 160(PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/07/2022 | 102253.54 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 162(PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/07/2022 | 67106.96 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164(PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/07/2022 | 4660.14 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 168(PROFESSORES EJA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/07/2022 | 3985.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, COMPETENCIA AO MÊS DE JULHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/07/2022 | 624.00 | 11661702000132 | FRANCISCO FERREIRA CAJU - ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PRESENTE EM UM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/07/2022 | 200.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/07/2022 | 1500.00 | 19215209000109 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE GESSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE EM QUE SE SITUA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/07/2022 | 223.80 | 05828669000190 | VALCILENE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIAS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/07/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 137(CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/07/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140(PLANEJAMENTO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/07/2022 | 358.00 | 00008817426431 | CLAUDIANA GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALUGUEL E MONTAGEM DE CORTINAS E ADEREÇOS PARA O PALCO DO EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES FRANCISCO CEZARIO NETO PARA O FORO COMUNITARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/07/2022 | 20000.00 | 39612258000184 | GLEYDSON GAVIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NACINAL DO CANTOR GLEYDSON GAVIÃO EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO 19º "TRIUNFEST" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 NO MUNICPIO DE TRINUFO-PB CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00095/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220530IN00005, CONTRATO Nº 00068/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/07/2022 | 13000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SHOW MUSICAL COM MOBRAL CANTOR E FARRA DE BAKANA PARA O 19° TRIUNFEST 2022, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/07/2022 | 500.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZAÇÃO DE BUFFET PARA A RECEPÇÃO DO EVENTO 19° TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/07/2022 | 6000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SHOW MUSICAL COM O CANTOR PEDRO EDSON VIEIRA PARA O 19° TRIUNFEST 2022, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/07/2022 | 3200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS DESTINADAS A COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DO 19º TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/07/2022 | 4050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS E BANDEIRAS, DESTINADAS AOS CICLISTAS INSCRITOS NA CORRIDA DO EVENTO DO 19º TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/07/2022 | 1900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA O TORNEIO DE FUTSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/07/2022 | 2400.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A PARTIR DO DIA 09 DE JULHO ATÉ O DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/07/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/07/2022 | 1031.00 | 00009466437410 | EUCLÊCIA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/07/2022 | 1031.00 | 00008900613430 | DEBORA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/07/2022 | 3750.00 | 00006547289419 | GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/07/2022 | 1031.00 | 00070586997474 | LETICIA PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008582329440 | JOSE AYRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 10 DE JUNHO AO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/07/2022 | 2115.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/07/2022 | 2535.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/07/2022 | 155.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/07/2022 | 700.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESDE O DIA 10 DE JUNHO ATÉ O DIA 10 DE JUL,HO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/07/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/07/2022 | 527.00 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/07/2022 | 475.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CHAVES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00006150576400 | FERNANDO BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004708 | 20/07/2022 | 6744.80 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/07/2022 | 2600.00 | 19215209000109 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA (AREA ROMPIDA NA CAIXA DÁGUA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/07/2022 | 2000.00 | 19215209000109 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/07/2022 | 1818.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173(ATENÇÃO BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/07/2022 | 1984.13 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175(ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/07/2022 | 8060.56 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176(ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/07/2022 | 8484.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179(UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/07/2022 | 7327.53 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182(ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/07/2022 | 4585.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/07/2022 | 19761.18 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184(ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia e Promocao da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/07/2022 | 4967.76 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186(ACE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/07/2022 | 3383.26 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188(SAÚDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/07/2022 | 1431.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190(FARMACIA BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/07/2022 | 5090.63 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192(SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/07/2022 | 1336.24 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194(VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/07/2022 | 211.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BUFÊ PARA PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/07/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 145(CRAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070846859440 | DENISE LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00003863598490 | JOSÉ URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006064948396 | JOYCIANE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA ALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/07/2022 | 3030.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 144(CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/07/2022 | 211.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTÁDIO "O ABELÃO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/07/2022 | 5785.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/07/2022 | 1100.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO NA CRECHE VOVO LOURA E 2 INSTALAÇÕES NO PADRÃO DO FABRICANTE NA SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/07/2022 | 2211.00 | 00017229597897 | JOAQUIM ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO SACO AO GENIPAPEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/07/2022 | 13332.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129(SERV E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/07/2022 | 713.33 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 131(SERV E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/07/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS, TRM CERVICAL E RM LOMBOSSACRO REALIZADO NO PACIENTE ADEMIR CLEMENTE DE ALMEIDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004773 | 21/07/2022 | 15040.00 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃ DA PRAÇA DO MEMORIAL, CAIAÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA DA CIDADE, PARA REALIZAÇÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DO TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/07/2022 | 527.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZAÇÃO DE BUFFET PARA A RECEPÇÃO DO EVENTO 19° TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00002930401419 | JOSE GONÇALO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS NA APRESENTAÇÃO DA 19 EDIÇÃO DP TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO SÁBADO DIA 23/07/2022 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/07/2022 | 500.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS NA APRESENTAÇÃO DA 19 EDIÇÃO DO TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO SABADO DIA 23/07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/07/2022 | 500.00 | 00013995147410 | Leonardo Almeida de França | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS NA APRESENTAÇÃO DA 19 EDIÇÃO DO TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO SABADO DIA 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS NA APRESENTAÇÃO DA 19 EDIÇÃO DO TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO SABADO DIA 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/07/2022 | 500.00 | 00070846850494 | SERGIO VENICIO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS NA APRESENTAÇÃO DA 19 EDIÇÃO DO TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO SABADO DIA 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/07/2022 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO, UTILIZADO NA CASA DO CONSELHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/07/2022 | 138.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO, UTILIZADO NA CASA DO CONSELHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/07/2022 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ,COMPETÊNCIA DE JULHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/07/2022 | 130.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA MARIA DO SOCORRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/07/2022 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/07/2022 | 87.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/07/2022 | 45.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/07/2022 | 45.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004807 | 27/07/2022 | 64000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT MOBI, CHASSI Nº 9BD341ACZPY808889 COR BRANCO - FAB/MOD 2022/2023|KM0, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/07/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/07/2022 | 3195.41 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE CARGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/07/2022 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/07/2022 | 184.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMÃOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/07/2022 | 187.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NA VILA MACENA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/07/2022 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO GENIPAPEIRO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/07/2022 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO SACO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/07/2022 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/07/2022 | 1520.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO DE RM DO ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: JOSE EVANGELISTA DE LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: GERALDO ALVES DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE ÁGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/07/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESPONSABILIDADE DE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO PARA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, TERMO DE CONVENIO N° 517/2021, SEECT/PB E O MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. ALUSIVO TOMADA DE PREÇOS 000003/2022 E CONTRATO N° 00021/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/07/2022 | 12000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE DE DIVERSÃO DESTINADO A CRECHE VOVO LOURA, CONTENDO OS SEGUINTES BRINQUEDOS, 01 ESCORREGADOR; 01 BALANÇO DE 02 LUGARES; 01 LAMBRETA DE 02 LUGARES; 01 GANGORRA DE 06 KUGARES; 01 GIRA-GIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/07/2022 | 1200.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTÍCOS COM PERSONAGENS PARA RECEPCIONAR AS CRIANÇAS NO 1° DIA DE AULA PRESENCIAL NA CRECHE VOVÓ LOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/07/2022 | 153.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA AO MÊS DE JULHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/07/2022 | 45.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/07/2022 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA DE BARRA DO JUÁ, COMPETENCIA AO MÊS DE JULHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/07/2022 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA DE BARRA DO JUÁ, COMPETENCIA AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004813 | 28/07/2022 | 5000.10 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004820 | 28/07/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/07/2022 | 371.70 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/07/2022 | 110.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE IMITANCIOMETRIA QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALENTIM ALMEIDA FEITOSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/07/2022 | 138.01 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004823 | 28/07/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/07/2022 | 2632.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB, CONFORMA CONTRATO 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004821 | 28/07/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/07/2022 | 1053.00 | 00054885981387 | JORGE OLIVEIRA DE FREITAS | valor que se empenha corresponde a serviços de frete no transporte de mudança de pessoas de baixa renda que residia em recife-pe e passa a residir na cidade de triunfo/pb | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/07/2022 | 1917.60 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/07/2022 | 600.00 | 00003306843458 | ANAIZA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004819 | 28/07/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/07/2022 | 3652.11 | 00008511392483 | JOSE GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS COMO FRETE DE CAMINHÃO DE PLACA QKN8E34 PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/07/2022 | 49600.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O 19° TRIUNFEST 2022,PARA OS DIAS 23 E 24 DE JULHO, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/07/2022 | 4500.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COBERTUDO DO 19° TRIUNFEST, POR MEIO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/07/2022 | 843.00 | 00026574692806 | JOSÉ RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO COMEDIANTE no 19° TRIUNFEST NO DIA 23 DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/07/2022 | 500.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | valor que se empenha corresponde ao apoio cultural para incentivo e manutenção das praticas culturais e festivas na apresentação da 19° edição do triunfest como artista local na apresentação de show na noite do sabado do dia 23 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/07/2022 | 700.00 | 00070846948460 | PABLO ENRIQUE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SEGUNDO JOGO DA COPA INTERNACIONAL 06 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BERNADINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/07/2022 | 500.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | valor que se empenha corresponde ao apoio cultural para incentivo e manutenção das praticas culturais e festivas na apresentação da 19° edição do triunfest como artista local na apresentação de show na noite do sabado do dia 23 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/07/2022 | 2636.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA 19º EDIÇÃO DO TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/07/2022 | 2292.00 | 00005768202455 | JANICEIA RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇÃO DO 19° TRIUNFEST, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/07/2022 | 5409.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 125(CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/07/2022 | 950.00 | 00007050507423 | HIGO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SACO, REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140 (PLANEJAMENTO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 137(CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 134 (PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/07/2022 | 22888.48 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 198 (GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128 (ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004843 | 29/07/2022 | 8700.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/07/2022 | 22952.32 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 (SERV E MANUT URBANA E RURAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/07/2022 | 5698.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 130(SERV E MANUT. URNANO E RURAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/07/2022 | 8440.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 131 (SERV E MANUT URBANA E RURAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/07/2022 | 500.00 | 00077404319315 | MIZAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/07/2022 | 7212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 143 (ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 144(CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/07/2022 | 3268.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 145(CRAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/07/2022 | 4902.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 146(CRAS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/07/2022 | 2824.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 149(CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 150(CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/07/2022 | 1412.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 152(BOLSA FAMILIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 153(BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/07/2022 | 3158.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/07/2022 | 1053.00 | 00007409177497 | VIVIANE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/07/2022 | 1053.00 | 00007409177497 | VIVIANE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE4 SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/07/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 178(ATENÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/07/2022 | 16585.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179(UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/07/2022 | 43430.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(UBS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/07/2022 | 17626.77 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182(ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/07/2022 | 29484.33 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 183(ESF CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/07/2022 | 80643.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184(ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 185(ACS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/07/2022 | 20572.48 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186(ACEEFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 187(ACE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/07/2022 | 8542.23 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188(SAUDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/07/2022 | 5512.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 174(ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/07/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 189(SAUDE BUCAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/07/2022 | 3362.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190(FARMACIA BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/07/2022 | 14615.66 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192(SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/07/2022 | 10456.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175( ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/07/2022 | 18072.22 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 193(SAMU CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/07/2022 | 4152.46 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194(VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/07/2022 | 15574.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 177(ATENÇÃO ESPECIAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/07/2022 | 22743.83 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176(ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/07/2022 | 3924.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173(ATENÇÃO BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004940 | 29/07/2022 | 9516.30 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/07/2022 | 606.00 | 00012601994444 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO MULUNGUZINHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/07/2022 | 200.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/07/2022 | 5250.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. GRUPO:0106 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/07/2022 | 10909.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(ADMINISTAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/07/2022 | 7133.56 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(ADMINISTAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(TESOURARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/07/2022 | 1116.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DO TIPO LUMINARIA PUBLICA LED ,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO RIACHÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/07/2022 | 1004.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPREITA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZINTAL DE 3 FAIXAS DE PEDESTRES NA AVENIDA FRANK CORAGEM (PB 411) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/07/2022 | 15196.72 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(OBRAS E P URBANO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/07/2022 | 5680.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, AGRUPAMENTO: 115 (OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO CONTRATADOS) DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/07/2022 | 6147.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116 (OBRAS E P URBANO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004968 | 29/07/2022 | 98733.91 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDIÇÃO (BM01) DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Reforma e Ampliacao de Praca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004969 | 29/07/2022 | 110521.29 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SETIMA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA PRAÇA DO PORTAL, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004970 | 29/07/2022 | 92170.24 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA MEDIÇÃO (BM02) DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004971 | 29/07/2022 | 68034.05 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA MEDIÇÃO (BM02) DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Reforma e Ampliacao de Praca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004972 | 29/07/2022 | 43564.88 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OITAVA MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA PRAÇA DO PORTAL, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Reforma e Ampliacao de Praca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132021 | 0004973 | 29/07/2022 | 99876.09 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 2455.75 M². MEDIANTE CONTRATO Nº 00121/2021 - CPL. FIRMADO SOB DISPENSA Nº 00013/2021 E PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 211004DV00013. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | RECOMPOSIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004974 | 29/07/2022 | 152576.39 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDIÇÃO (BM01)REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO (AQUISIÇÃO DE PEDRA NOVA) REPOSIÇÃO (PEDRA UTILIZADA) EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2021 E CONTRATO Nº 00065/2021. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | RECOMPOSIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004975 | 29/07/2022 | 54406.69 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 2° SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (AQUISIÇÃO DE PEDRA NOVA) E REPOSIÇÃO (PEDRA REUTILIZADA), EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00008/2021 E CONTRATO N° 00065/2021-CPL | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004977 | 29/07/2022 | 100479.31 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | NOTA REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO ONDE SEU OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS COMUNIDADES DE TRÊS IRMÃOS E JENIPAPEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB. NÚMERO DO CONTRATO: 00051/2022-CPL | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/07/2022 | 67.60 | 05828669000190 | VALCILENE BRITO DE OLIVEIRA | valor que se empenha corresponde a aquisição de materias de consumo do tipo toalhas de rosto, destinado a prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/07/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 101 (GABINETE DO PREFEITO) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/07/2022 | 2269.56 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 102 (GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/07/2022 | 9500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/07/2022 | 600.00 | 00009032476408 | José Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/07/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/07/2022 | 5030.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 119 (TRANSPORTES COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/07/2022 | 19700.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/07/2022 | 2632.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VERTENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB, CONFORMA CONTRATO 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/07/2022 | 2632.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE JULIÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB, CONFORMA CONTRATO 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/07/2022 | 2632.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAMBITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB, CONFORMA CONTRATO 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/07/2022 | 3555.12 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120(AGRICULTURA E M AMBIENTE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/07/2022 | 3712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122(AGRICULTURA E M AMBIENTE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/07/2022 | 177.00 | 24291858000110 | LABORATÓRIOS DE ANÁLISES E CLÍNICAS DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS: HEMOGRAMA COMPLETO, PCR QUANTITATIVO UKTRA SENSIVEL E PESQUISA DE STREPTOCOCCUS GRUPO A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/07/2022 | 1527.12 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 170(SAÚDE SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/07/2022 | 15896.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. GRUPO:0171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/07/2022 | 4712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 172(SAÚDE SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMÓVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE À RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TÉRMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/07/2022 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004838 | 29/07/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/07/2022 | 1844.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(FINANÇAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/07/2022 | 8972.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. GRUPO:0109 - FINANÇAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/07/2022 | 9062.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 110(FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/07/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/07/2022 | 34408.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/07/2022 | 126.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/07/2022 | 517.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 47 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/07/2022 | 56320.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-0, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL GUIA DE EMOLUMENTOS Nº: 0811358-37.2020.8.15.0000, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 07 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/07/2022 | 231.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-4, REFERENTE A 21 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/07/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 08 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/07/2022 | 0.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/07/2022 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/07/2022 | 24.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 13772-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/07/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 06 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A 04 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 28143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/07/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM CONTA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM CONTA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 29/07/2022 | 142.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 264-7, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/07/2022 | 200.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA JUAZEIRO A SERVIDOR PUBLICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO LEVANTAMENTO DE PREÇO E COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/07/2022 | 100.00 | 00011512002470 | MARIA RITA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0004840 | 29/07/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES COSTUMIZÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004841 | 29/07/2022 | 7900.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00014033725431 | RAFAEL DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE RODAMEIOS E EQUIPAMENTOS DE BRINQUEDOS PARA CRECHE VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/07/2022 | 700.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/07/2022 | 3486.96 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/07/2022 | 393.12 | 19876321000182 | EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/07/2022 | 2029.00 | 07823412000170 | CEPLASTICO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/07/2022 | 2924.81 | 19876321000182 | EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/07/2022 | 1885.72 | 63473235000625 | FREITAS VAREJO - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/07/2022 | 55694.81 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 157 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/07/2022 | 21992.80 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. GRUPO:0158 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/07/2022 | 21881.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 159 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/07/2022 | 21613.24 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 160 (PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/07/2022 | 125766.30 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. GRUPO:0161 - PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/07/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 (EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/07/2022 | 46260.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. GRUPO:0163 - PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/07/2022 | 12382.54 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 (EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/07/2022 | 221588.81 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 162 ( PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/07/2022 | 146411.67 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164 ( PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/07/2022 | 51688.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. GRUPO:0165 - PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/07/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 168( PROFESSORES EJA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/07/2022 | 24357.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. GRUPO:0169 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/07/2022 | 3023.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5089, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/07/2022 | 1119.30 | 08298235000113 | IVAN LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/07/2022 | 52854.12 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO DE Nº 00045/2022 - CPL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO IDELVÂNIO GUALBERTO DE SÁ, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9632-6, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/07/2022 | 2051.10 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/08/2022 | 500.00 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/08/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00014033725431 | RAFAEL DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00014033725431 | RAFAEL DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/08/2022 | 800.45 | 08397578000135 | EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TATAME DESTINADO A CRECHE VOVO LOURA PARA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/08/2022 | 3400.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/08/2022 | 4603.99 | 07342785001100 | SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/08/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/08/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/08/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE TC ABDOMEN TOTAL E TORAX, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO FERREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/08/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/08/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/08/2022 | 3300.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE JOSE ADERLAN BARBOSA DE SOUSA, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29347-4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/08/2022 | 300.00 | 00057064822415 | CAVALCANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A JUAZEIRO-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/08/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/08/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 06M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/08/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/08/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004996 | 01/08/2022 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM GPS GEODESICO RTK, PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO NA COMUNIDADE DE CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004998 | 01/08/2022 | 3500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE GAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005000 | 01/08/2022 | 5500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEOREFENRENCIADO, JUNTO COM PLANTA BAIXA PARA ELABORAÇÃO DE ROTAS DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/08/2022 | 7369.00 | 45038169000179 | VALDOCINO VIEIRA LIRA 04320676475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO SACO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/08/2022 | 500.00 | 00011554521432 | CLAUDIA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA III SITIO CAJUI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/08/2022 | 2062.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/08/2022 | 4600.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/08/2022 | 2000.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/08/2022 | 280.00 | 00004808054400 | JOANA DARC CABOCLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/08/2022 | 500.00 | 00008521268408 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/08/2022 | 4815.20 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A ESTRUTURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RUAS E PRAÇAS PARA A REALIZAÇÃO DO 19° TRIUNFESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/08/2022 | 500.00 | 00015373425680 | JESSICA FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS E FESTIVAS DA 19° EDIÇÃO DO TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DE SÁBADO DIA 23/07/2022 DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/08/2022 | 500.00 | 00053730399420 | FRANCISCO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS E FESTIVAS DA 19° EDIÇÃO DO TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DE SÁBADO DIA 23/07/2022 DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/08/2022 | 500.00 | 00007050507423 | HIGO SUPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS NA APRESENTAÇÃO DA 19° EDIÇÃO DO TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO SABADO DIA 23/07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/08/2022 | 310.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA MULHER NO EVENTO ESTADUAL DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PARCERIA DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ÉTINICO RACIAL, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/08/2022 | 600.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/08/2022 | 1474.00 | 00017229597897 | JOAQUIM ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA CAIXA DÁGUA QUE ABASTECE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/08/2022 | 2086.00 | 00001081598417 | FRANCISCA LUCELYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO COFFE BREACK PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, ATENÇÃO ESPECIAL, E SAMU DESTINADO AS AÇÕES E PROMOÇÕES DOS SERVIÇOS DA POPULAÇÃO LOCAL. AÇOES REALIZADAS NO DIA 23/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | RECOMPOSIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0005019 | 02/08/2022 | 49501.72 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 3° SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (AQUISIÇÃO DE PEDRA NOVA) E REPOSIÇÃO (PEDRA REUTILIZADA), EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00008/2021 E CONTRATO N° 00065/2021-CPL | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005027 | 02/08/2022 | 21090.00 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR HORA, DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO E SERVENTE, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/08/2022 | 1500.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTE JULIÃO BARBOSA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/08/2022 | 1200.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A OITO SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA CECILIA FERREIRA ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/08/2022 | 100.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM SOLENIDADE DE REMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DASS MULHERES - ANO DE IGUALDADE ÉTNICO RACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/08/2022 | 1200.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A OITO SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/08/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAMES E REALIZADO NA SENHORA MICHELE BEZERRA SANTOS MACIEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/08/2022 | 248.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/08/2022 | 278.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/08/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÁRIOS; COMP. JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/08/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÁRIOS; COMP. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/08/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005053 | 03/08/2022 | 6950.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/08/2022 | 3253.00 | 00009950442443 | Daniel Francalino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA PRAÇA DOS REMANESCENTES DO QUILOMBO "40 NEGROS", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/08/2022 | 2527.00 | 00005890345451 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/08/2022 | 2337.00 | 00012140885465 | LEANDRO CIRILO RE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO RIACHÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/08/2022 | 3158.00 | 00010417566409 | Francisco Lourenco Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO RIACHÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/08/2022 | 1579.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO RIACHÃO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/08/2022 | 2106.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO RIACHÃO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005039 | 03/08/2022 | 6316.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPREITA GLOBAL PARA RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005042 | 03/08/2022 | 10565.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDEDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA E ESCOLHA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005044 | 03/08/2022 | 35846.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO UTENCÍLIOS DE COZINHA, MESA E BANHO, DESTINADO A ATENDEDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA E ESCOLHA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005046 | 03/08/2022 | 11199.97 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDEDER AS DEMANDAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PSICOPEDAGÓGICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAR FAMILIARES E/OU RESPONSAVEL POR ESTES, ALÉM DE ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO QUE TRABALHAM COM CRIANÇA E/OU ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, COM A DISPENSA N: DV0002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 220125DV00002, NO CONTRATO DE N: 00005/2022-CPL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005062 | 03/08/2022 | 51501.82 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 4° (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO ONDE SEU OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BELA VISTA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, N MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. NUMERO DO CONTRATO: 00019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/08/2022 | 3158.00 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA A EXECUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/08/2022 | 1895.00 | 00004465498438 | EDNAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/08/2022 | 902.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 176 GALÃO DE AGUÁ E 9 VASILHAMES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/08/2022 | 2632.00 | 00009912637402 | Tarciano João Pedro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/08/2022 | 727.00 | 00012140885465 | LEANDRO CIRILO RE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005038 | 03/08/2022 | 12001.43 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/08/2022 | 3685.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/08/2022 | 2106.00 | 00009166942403 | TASSO JOAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005049 | 03/08/2022 | 4999.23 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLCIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/08/2022 | 866.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/08/2022 | 750.00 | 00052641139472 | FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/08/2022 | 800.00 | 00006388023428 | MANOEL PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/08/2022 | 330.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/08/2022 | 1146.00 | 00012140885465 | LEANDRO CIRILO RE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/08/2022 | 400.00 | 00002326519493 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/08/2022 | 500.00 | 00009650339450 | FRANCISCO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/08/2022 | 1264.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV PREFEITO DOUTORZINHO, BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/08/2022 | 516.00 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/08/2022 | 1158.00 | 00070846870410 | JOSE HENRIQUE BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/08/2022 | 1158.00 | 00070846870410 | JOSE HENRIQUE BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/08/2022 | 2281.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADOS DA UBS DA FAMILIA DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, CAJUÍ, MULUGUZINHO E NA SEDE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO TRIUNFO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/08/2022 | 500.00 | 00006229615436 | JOAO BATISTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/08/2022 | 500.00 | 00003307467409 | FRANCISCO GEANDRO C TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/08/2022 | 1053.00 | 00010560021828 | ELIEDSON FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA JUNINA BALANÇO MATUTU DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/08/2022 | 516.00 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/08/2022 | 6472.00 | 06311802000280 | SERVIPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPAROS EM UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOO-6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/08/2022 | 13666.00 | 06311802000280 | SERVIPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOO-6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/08/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/08/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/08/2022 | 1000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO TRIUNFENSE DE FUTEBOL NA COPA DE BERNADINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/08/2022 | 2300.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA CDZ 3660, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/08/2022 | 1119.46 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/08/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO SPRINTER/ PLACA QSL-8A88, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/08/2022 | 632.00 | 00057811156415 | LAERCIO DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/08/2022 | 2800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SENHORA MICHELE BEZERRA SANTOS MACIEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/08/2022 | 150.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE AGOSTO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0005114 | 08/08/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADACAO, E GESTAO INSSQN COM EMISSAO DE NF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0005115 | 08/08/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/08/2022 | 506.47 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/08/2022 | 400.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE OBSTETRICIA, GINECOLOGISTA, MASTOLIGIA E ULTRASONOGRAFIA NA PACIETE EDIVANIA ABEL ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/08/2022 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTAS DE ENDOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/08/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/08/2022 | 800.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE IVANEIDE LIRA PEREIRA DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/08/2022 | 527.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/08/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTUDAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005118 | 08/08/2022 | 48479.96 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | NOTA REFERENTE AO 2° (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO ONDE SEU OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS COMUNIDADES DE TRÊS IRMÃOS E JENIPAPEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB. NÚMERO DO CONTRATO: 00051/2022-CPL | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/08/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇAO DO BOMBEADOR DAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE OS SITIOS SOSSEGO E OLHO DÁGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/08/2022 | 45485.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005113 | 08/08/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/08/2022 | 5000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/08/2022 | 3375.00 | 01541283000303 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE DE GLICOSE, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/08/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/08/2022 | 201.12 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: 25/06/2022 À 30/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/08/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005107 | 08/08/2022 | 8009.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/08/2022 | 300.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/08/2022 | 1800.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA 19 E BRITA EM PÓ, PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/08/2022 | 2653.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO ACESSO A COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/08/2022 | 200.00 | 00006716666494 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005398167448 | CICERA SOARES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/08/2022 | 500.00 | 00014037465833 | VALMIR LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/08/2022 | 500.00 | 00013958504450 | CARLOS EMANUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005127 | 09/08/2022 | 4691.50 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUQISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005120 | 09/08/2022 | 8400.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/08/2022 | 668.96 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE EDUARDO SIEBRA LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/08/2022 | 1100.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM-CLINICA RADIOL.S.ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS RADIOÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA MARTINS DA CONCEIÇÃO, PORTADOR DO CPF 033.073.394-16, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/08/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME BDE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JUDIVAN GONÇALO SANTANA FEITOSA (CPF 050.320.764-06) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 09/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE CLAUDIVANIO ROLIM E SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/08/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a procedimento oftamológico realizado na paciente: IVANEIDE LIRA FREITAS, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/08/2022 | 960.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO (PCI) PÓS DOSE DE IODO RADIOATIVO 150MCI REALIZADO NA PACIENTE: WIARAMY DOS SANTOS LEITÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/08/2022 | 1860.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ATENDIMENTO MÉDICO, 04 (QUATRO) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 06 (SEIS) SESSÕES DE FONO E 4 (QUATRO) SESSÃO E AVALIAÇÃO PSICOLOGICA , 04 (QUATRO) SESSÕES DE NUTRIÇÃO, DO MENOR EDUARDO SIEBRA LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/08/2022 | 3272.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA CLÍNICA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005194 | 10/08/2022 | 9430.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/08/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/08/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/08/2022 | 34502.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005191 | 10/08/2022 | 4685.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2934-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/08/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/08/2022 | 1020.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DIVERSAS PARA REGULARIZAÇAO DE IMÓVEL DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/08/2022 | 40000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/08/2022 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PROFISSONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005189 | 10/08/2022 | 3868.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005190 | 10/08/2022 | 4850.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/08/2022 | 29985.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE CONSUMO DE ANOS ANTERIORES FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAGEPA/PB REFERENTE AO VALOR DE ENTRADA PARA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005187 | 10/08/2022 | 41780.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/08/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO. COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/08/2022 | 1579.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005185 | 10/08/2022 | 40990.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/08/2022 | 5572.80 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/08/2022 | 610.00 | 00003307656473 | IVAN LOPÉS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/08/2022 | 610.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/08/2022 | 610.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/08/2022 | 610.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/08/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/08/2022 | 413.00 | 00014047368407 | RAFAELA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/08/2022 | 869.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/08/2022 | 1071.05 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITÉRIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/08/2022 | 1027.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/08/2022 | 1106.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/08/2022 | 1106.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/08/2022 | 631.60 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/08/2022 | 817.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O AVELÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/08/2022 | 1071.05 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNLO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/08/2022 | 895.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/08/2022 | 974.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/08/2022 | 1106.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/08/2022 | 1071.05 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/08/2022 | 1211.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAGEM,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/08/2022 | 1211.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/08/2022 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/08/2022 | 4415.40 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA NA PRAÇA DA COMUNINADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/08/2022 | 632.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/08/2022 | 527.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/08/2022 | 1132.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/08/2022 | 1106.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/08/2022 | 711.00 | 00004642086374 | Francisco Ronivaldo Alves Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/08/2022 | 843.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/08/2022 | 948.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/08/2022 | 527.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRAÇA SÃO JOSÉ NO SITIO POLÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/08/2022 | 1211.00 | 00007498907461 | JOSÉ RODRIGO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/08/2022 | 895.00 | 00005034417405 | EDSON NOGUEIRA VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/08/2022 | 1211.00 | 00027382946851 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/08/2022 | 1106.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/08/2022 | 1211.00 | 00014340492485 | JOHN FILHO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/08/2022 | 1106.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/08/2022 | 527.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃODOS QUIOSQUES DA PRAÇA DO PORTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/08/2022 | 1211.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/08/2022 | 632.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/08/2022 | 211.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/08/2022 | 527.00 | 00003306848417 | ANATILDE MANGABEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/08/2022 | 685.00 | 00020669755400 | ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DO SÍTIO SACO AO SÍTIO CAMBITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/08/2022 | 1089.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO O ABELÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/08/2022 | 527.00 | 00011705465447 | JOSÉ ROBERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA DA PRAÇA E GINÁSIO DO SÍTIO CAJUÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/08/2022 | 585.00 | 00014344945433 | CARLOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005302 | 11/08/2022 | 8256.47 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/08/2022 | 791.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. AGRUPAMENTOS: 145 E 146. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009456512444 | TAMIRIS DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/08/2022 | 250.00 | 00048684875826 | ANA CLARA QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/08/2022 | 300.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010895480441 | VERONICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/08/2022 | 600.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/08/2022 | 400.00 | 00087289440463 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/08/2022 | 400.00 | 00057453373387 | GECILMA RAIMUNDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/08/2022 | 400.00 | 00007055207495 | MARIA DE FATIMA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010535452403 | AUDILENE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/08/2022 | 800.00 | 00004246159409 | LUZIA MARIA BRASIL DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/08/2022 | 400.00 | 00012668898412 | KATIA BENICIA ALVEZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/08/2022 | 400.00 | 00042327369304 | GERALDO VENCERLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/08/2022 | 400.00 | 00003307900480 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/08/2022 | 500.00 | 00046258827888 | BIANCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/08/2022 | 700.00 | 00003526292400 | OSMIRO GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/08/2022 | 230.00 | 00005487208433 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004427934480 | ENAIDE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011644409429 | MARIA JOSE AGOSTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/08/2022 | 400.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011522044400 | DAMIANA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/08/2022 | 400.00 | 00008375060429 | THAMIRES DEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/08/2022 | 606.00 | 00012601974419 | DANIELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SITIO MULUNGUZINHO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/08/2022 | 606.00 | 00012213388466 | JUCILENE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/08/2022 | 606.00 | 00009931700483 | WILMA ROSANA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/08/2022 | 806.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/08/2022 | 606.00 | 00007881737409 | MARIA MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/08/2022 | 500.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/08/2022 | 632.00 | 00008368806410 | RAQUEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/08/2022 | 606.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/08/2022 | 606.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/08/2022 | 606.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/08/2022 | 606.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/08/2022 | 1155.77 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/08/2022 | 606.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/08/2022 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANCORA DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/08/2022 | 606.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/08/2022 | 606.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/08/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/08/2022 | 606.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/08/2022 | 606.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/08/2022 | 948.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/08/2022 | 606.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/08/2022 | 606.00 | 00003306993425 | CICERA VERÍSSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/08/2022 | 606.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/08/2022 | 606.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/08/2022 | 900.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/08/2022 | 10205.00 | 00010136029353 | FRANCELSO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/08/2022 | 379.00 | 00005407647443 | CLEONARIA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SÍTIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/08/2022 | 2969.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/08/2022 | 2527.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/08/2022 | 2527.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/08/2022 | 1685.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENAHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA DO AUXILIO MAIS MEDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/08/2022 | 2106.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/08/2022 | 12631.59 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/08/2022 | 6215.25 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO MULUNGU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/08/2022 | 2527.00 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/08/2022 | 843.00 | 00009381181454 | CHARLES HENRIQUE E. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/08/2022 | 2527.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/08/2022 | 990.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N°30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/08/2022 | 62739.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. AGRUPAMENTOS:173,174,176,177,179,180,182,183,184,185,186,187,188,189,192 E 193., | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005292 | 11/08/2022 | 11155.35 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/08/2022 | 1600.00 | 41271927000143 | ISAIAS FONSECA ANACLETO 70306874423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005294 | 11/08/2022 | 21763.50 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/08/2022 | 2971.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005297 | 11/08/2022 | 3009.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/08/2022 | 1813.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005304 | 11/08/2022 | 4720.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE ECO TIPO PASTA SUSPENSAS, MESA ESCRITORIO, CADEIRA FIXA E ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/08/2022 | 275.05 | 00012630134490 | APARECIDA ADRIELE RAMALHO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/08/2022 | 275.05 | 00004517875440 | LAIZA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/08/2022 | 275.05 | 00070306353458 | MABELY PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/08/2022 | 275.05 | 00029418031817 | ALDENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/08/2022 | 275.05 | 00011053451490 | JOSE DUARTE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/08/2022 | 275.05 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/08/2022 | 275.05 | 00008570504438 | MARCOS TÚLIO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMNETAL FRANCISCA NEIDE CORAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/08/2022 | 4125.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/08/2022 | 275.05 | 00008641181474 | EXPEDITA CAMILA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005291 | 11/08/2022 | 71187.46 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/08/2022 | 8600.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/08/2022 | 1706.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/08/2022 | 45485.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/08/2022 | 41878.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005279 | 11/08/2022 | 6000.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO CALCÁRIA PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/08/2022 | 500.00 | 00011777342490 | NATALIA GONCALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS, LOCAIS E RELIGIOSAS, À CAPELA NOSSA SENHORA SANTANA LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/08/2022 | 500.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 7 (sete) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/08/2022 | 550.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/08/2022 | 9415.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE julho DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/08/2022 | 600.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NOS MESES DE JUNHO E JULHO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/08/2022 | 580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A RESSONANCIA DE JOELHO DIREITO DO PACIENTE: DORALICE TEIXEIRA E TOMOGRAFIA PESCOCOR DA PACIENTE RAIMUNDA ALVES GONÇALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/08/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE THAMIRES LEITE DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/08/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO VIEIRA LIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/08/2022 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DOS PACIENTES MAIKON ALEXANDER A. TRAJANO E JHENNIFER VITORIA C. DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/08/2022 | 7905.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS COM PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/08/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMÓVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE À RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TÉRMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 8 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/08/2022 | 3158.00 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA E REMOÇÃO DE MADEIRAS, GALHOS, CERCAS E LIMPEZA GERAL PARA A CONFORMAÇÃO DA ESTRADA PELA MAQUINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/08/2022 | 3158.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINA E REMOÇÃO DE MADEIRAS, GALHOS, CERCAS E LIMPEZA GERAL, PARA A CONFORMAÇÃO DA ESTRADA PELA MAQUINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/08/2022 | 500.00 | 00007770419441 | MARIA KARLIANY GONÇALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MESES, PODENDO HAVER PRORROGAÇÃO SE NECESSÁRIO. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/08/2022 | 33100.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/08/2022 | 422.00 | 00021730368824 | MADALENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO SITIO RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/08/2022 | 931.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 521/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/08/2022 | 590.00 | 00004374136401 | Maria do Rosário Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/08/2022 | 590.00 | 00005395945474 | ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/08/2022 | 590.00 | 00005312530409 | ANTONIO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/08/2022 | 590.00 | 00012754712429 | CASANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/08/2022 | 590.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/08/2022 | 590.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/08/2022 | 589.50 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/08/2022 | 1180.10 | 00010707937442 | JOSÉ EDSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/08/2022 | 590.00 | 00006084170412 | Lucimar Ferreira Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/08/2022 | 590.00 | 00009770581402 | LIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/08/2022 | 590.00 | 00008153954423 | Maria de Lurdes Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/08/2022 | 590.00 | 00003657092471 | Maria Soneide Brasil Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/08/2022 | 590.00 | 00010900304448 | RUDINEIA ROBERTO CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/08/2022 | 590.00 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOANA FURTADO DE SOUSA ANEXO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/08/2022 | 590.00 | 00008018032416 | ROSINETE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/08/2022 | 590.00 | 00010893382442 | DAYANA ROSENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/08/2022 | 1264.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/08/2022 | 590.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/08/2022 | 590.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/08/2022 | 590.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/08/2022 | 590.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/08/2022 | 590.00 | 00070306936470 | ANDREIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/08/2022 | 578.00 | 00001629679429 | RANYELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPÓSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/08/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/08/2022 | 53999.50 | 35237304000151 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/08/2022 | 287.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 01 IMPRESSÃO DE TINTA COLORIDA, 01 ENCADERNAÇÃO, 01 PERIFERICO DE COMPUTADOR, 01 DISPOSITIVO PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005369 | 12/08/2022 | 41965.11 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 5° (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO ONDE SEU OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BELA VISTA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, N MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. NUMERO DO CONTRATO: 00019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005768213490 | CICERA AMARO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/08/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE PNEUS DE CARROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/08/2022 | 7811.55 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/08/2022 | 1740.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS PERÍODOS DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/08/2022 | 350.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A PARTIR DO DIA 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/08/2022 | 2210.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A PARTIR DO DIA 10 DE JULHO ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/08/2022 | 1155.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/08/2022 | 790.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DESTINADO A VEICULO DA SECRETRIA MUNUCIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/08/2022 | 1210.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESDE O DIA 10 DE JULHO ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/08/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE. COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/08/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/08/2022 | 600.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA S/N, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DO SAMU.competencia de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/08/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmácia Básica, atendendo as atividades da saúde pública deste município. competencia do mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/08/2022 | 550.00 | 00013621201467 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS MARIA DE SOCORRO DUARTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/08/2022 | 2250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/08/2022 | 2389.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/08/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DUARTE DE SÁ, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATÉ O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/08/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERÔNIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO, TENDO VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/08/2022 | 1810.00 | 44380005000162 | CHURRASCARIA AQUARIUS - THAINARA GERONIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/08/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATÉ O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005346 | 12/08/2022 | 5258.15 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/08/2022 | 229.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/08/2022 | 737.00 | 00009846628471 | JAELSO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MIDIA NA PROGRAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 19° EDIÇÃO DO TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/08/2022 | 600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS EM COBERTURA JORNALISTICA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA COMUNIDADE RIACHÃO EM 13 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/08/2022 | 527.00 | 00008817427403 | MARIA HELENA PARNAIBA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO NO SÍTIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/08/2022 | 843.00 | 00008925211475 | KLEBE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/08/2022 | 1800.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO O ABELÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/08/2022 | 2106.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PINTURA NA FACHADA DA PREFEITURA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZAÇÃO DA 19° EDIÇÃO DO TRIUNFEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/08/2022 | 2106.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAIS QUE CONDUZIRAM PALESTRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/08/2022 | 280.00 | 00088443922320 | FRANCISCA MARIA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/08/2022 | 600.00 | 00005206887404 | JOÃO PAULO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/08/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/08/2022 | 1031.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/08/2022 | 452.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LACTÉRIO NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07 AO DIA 10/08. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/08/2022 | 452.00 | 00011053451490 | JOSE DUARTE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07 AO DIA 10/08. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/08/2022 | 452.00 | 00006952039406 | Alcilangia Alencar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/08/2022 | 452.00 | 00000275082342 | Francisca Betânia do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/08/2022 | 452.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALI AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/08/2022 | 590.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/08/2022 | 452.00 | 00007941766400 | ROSÂNGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/08/2022 | 590.00 | 00008210478419 | ANTONIO JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA M.E.I.F. JOSÉ CABOCLO AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/08/2022 | 316.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/08/2022 | 952.00 | 00004667422408 | LUCIENE BAZILIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/08/2022 | 452.00 | 00008570504438 | MARCOS TÚLIO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA NEIDE CORAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/08/2022 | 452.00 | 00012630134490 | APARECIDA ADRIELE RAMALHO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/08/2022 | 452.00 | 00009482788460 | APARECIDA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/08/2022 | 452.00 | 00004517875440 | LAIZA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/08/2022 | 452.00 | 00070306353458 | MABELY PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/08/2022 | 452.00 | 00008641181474 | EXPEDITA CAMILA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/08/2022 | 452.00 | 00008259153416 | IBÉRIKA MOREIRA LISBOA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/08/2022 | 452.00 | 00029418031817 | ALDENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/08/2022 | 452.00 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/08/2022 | 452.00 | 00004572970424 | MARILENE MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/08/2022 | 590.00 | 00010895503409 | PALOMA SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFLAUDÍZIO PINHEIRO DANTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/08/2022 | 590.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/08/2022 | 452.00 | 00010737124431 | JOSE THALYS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/08/2022 | 590.00 | 00011728956439 | ANGELICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/08/2022 | 452.00 | 00010157638553 | VICENTE MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITORA DO DIA 18/07 AO DIA 10/08, NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/08/2022 | 452.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/08/2022 | 452.00 | 00014024419404 | ITALO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/08/2022 | 452.00 | 00012223791476 | ANA PAULA CORREIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/08/2022 | 452.00 | 00011718034431 | MARIA HELEM FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/08/2022 | 452.00 | 00007878428425 | FRANCISCA INDAIANA LAIANA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/08/2022 | 452.00 | 00014303032476 | JOZEANE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/08/2022 | 452.00 | 00010895533405 | GÉSSICA JOANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/08/2022 | 452.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/08/2022 | 452.00 | 00001670887421 | MARIA ANGÉLICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA,DO DIA 18/07 AO DIA 10/08 DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/08/2022 | 452.00 | 00010121369498 | AUCICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/08/2022 | 452.00 | 00010232211442 | KARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/08/2022 | 452.00 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/08/2022 | 452.00 | 00070306759403 | VIRNAIRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/08/2022 | 452.00 | 00012278504410 | MARIA NATALY GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/08/2022 | 952.00 | 00013998380400 | ANA LETICIA TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/08/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/08/2022 | 452.00 | 00009263980403 | LUMA NATALY SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/08/2022 | 325.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-7931, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/08/2022 | 452.00 | 00022595595814 | CREMILDA SOARES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA DE BARRA DO JUÁ, COMPETENCIA AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005448 | 15/08/2022 | 10453.38 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/08/2022 | 2400.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CASCALHO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/08/2022 | 1053.00 | 00003887261488 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADA DA COMUNIDADE DO SÍTIO DESERTO AO SÍTIO OLHO DÁGUA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/08/2022 | 118.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/08/2022 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/08/2022 | 291.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 8 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/08/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 7 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/08/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/08/2022 | 264.00 | 00005829080435 | Jose Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/08/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 60(SESSENTA) CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNCIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/08/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/08/2022 | 1008.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADO A MOTORISTAS DA SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/08/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ULTRASSOM MORFOLOGICA DA PACIENTE MARIA MIKAELLE FERNANDES DE ANDRADE MENEZES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/08/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENDE A VACINA DA PACIENTE MARIA KEMILLY LOPES DA SILVA,COM ALERGOLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/08/2022 | 416.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A RESSONANCIA DE COLUNA DO PACIENTE: ANTONIA MARLENE LUCENA DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/08/2022 | 727.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/08/2022 | 2961.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 6 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00011787953149 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/08/2022 | 2478.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA DE PLACA: OLB-7879, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/08/2022 | 3080.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MECANICOS EM UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: DRF-3714, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/08/2022 | 527.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/08/2022 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/08/2022 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DDE DADOS DO MOTORISTA NO TOCÓGRAFO DE VEÍCULO DE PLACA: QFA-5G01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/08/2022 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓFRAFO DE VEÍCULO DE PLACA: MOO-6931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/08/2022 | 527.00 | 00010817870407 | COSMA FERNANDES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO ILDEVANIO GUALBERTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/08/2022 | 23.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA DESTINADO A VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008771680403 | FERNANDA GABRIELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA MACENA INTEGRADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/08/2022 | 3139.70 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/08/2022 | 1032.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTOS PARA PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/08/2022 | 4360.00 | 00000092458475 | MARCOS AUGUSTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/08/2022 | 369.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURAS DA PRAÇA DO MEMORIAL PARA A REALIZAÇÃO DO 19° EDIÇÃO DO TRIUNFEST, DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/08/2022 | 948.00 | 00015596928801 | MANUEL DAUDETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO VIO DE VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/08/2022 | 2106.00 | 00010838450474 | FRED JUNIIOR FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/08/2022 | 1832.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/08/2022 | 2022.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/08/2022 | 2022.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/08/2022 | 310.00 | 00002127112458 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE BARRACAS PARA O 19° EDIÇÃO DO TRIUNFEST NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/08/2022 | 600.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | valor que se empenha corresponde ao apoio cultural para incentivo e manutenção das praticas culturais e festivas na apresentação da inauguração da restauração da praça dos quilombolas, realizada no dia 16 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/08/2022 | 2934.95 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO DESTINADO A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/08/2022 | 422.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA NA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO RIACHÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/08/2022 | 2527.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TRANSPORTE DE AREIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/08/2022 | 500.00 | 00004846528421 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00003501591497 | ANTONIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/08/2022 | 800.00 | 00002589772483 | MARIA JOSÉ FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/08/2022 | 516.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005504 | 17/08/2022 | 1800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/08/2022 | 2838.60 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/08/2022 | 190.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓFRAFO DE VEÍCULO DE PLACA: rlz-3b14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/08/2022 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓFRAFO DE VEÍCULO DE PLACA: MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/08/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓFRAFO DE VEÍCULO DE PLACA: OGC-5079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/08/2022 | 843.00 | 00014614966403 | DEYVID ESTRELA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITOR NA CRECHE MUNICIPAL VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/08/2022 | 100.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/08/2022 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-RLZ3314, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/08/2022 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-MOK9192, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de Unidade Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/08/2022 | 850.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRES IRMÃOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9632-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005508 | 17/08/2022 | 15405.55 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE GAMELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/08/2022 | 4970.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E MANILHAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005507 | 17/08/2022 | 9017.70 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/08/2022 | 3498.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NA PRAÇA DA COMUNIDADE DO SITIO SACO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/08/2022 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/08/2022 | 6316.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTOFADO E RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF ANANIAS MACENA, NO SITIO VILA MACENA, ZONA RURAL DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA JOANA FURTADO DE SOUSA, NO SITIO BARRA DO JUÁ, ZONA RURAL DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/08/2022 | 426.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL GUIA DE EMOLUMENTOS Nº: 0000537-63.2011.8.15.0051, EM FAVOR DE ALMAIR BEZERRA LEITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/08/2022 | 10.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL GUIA DE EMOLUMENTOS Nº: 0000537-63.2011.8.15.0051, EM FAVOR DE ALMAIR BEZERRA LEITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/08/2022 | 8340.96 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL GUIA DE EMOLUMENTOS Nº: 0000666-68.2011.8.15.0051 EM FAVOR DE MARIA MAGNA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/08/2022 | 1664.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL GUIA DE EMOLUMENTOS Nº: 0000537-63.2011.8.15.0051 EM FAVOR DE ALMAIR BEZERRA LEITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/08/2022 | 3000.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/08/2022 | 50.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA AUDIENCIA PUBLICA DO MINIDTERIO PUBLICO DO TRABALHO, NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/08/2022 | 50.00 | 00005428171448 | ANA CRISTINA GONCALVES CLAUDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA AUDIENCIA PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/08/2022 | 100.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA AUDIENCIA PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 06 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/08/2022 | 880.90 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGEM DESTINO CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/08/2022 | 1180.53 | 00011333266413 | JOSE IGOR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/08/2022 | 8400.00 | 00004224783428 | Rogerio Araújo de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, PREENCHIMENTOE ENVIO DOS SOPS, REFERENTE AOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DO ANO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/08/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 6 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/08/2022 | 5579.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE IMOBILIARIO PARA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/08/2022 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA ISIDORA PATRICIA LIBERATO DE ALMEIDA, TIPO A1 PF COM VALIDADE DE UM ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 18/08/2022 | 422.00 | 00015943560840 | JOSE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO GERIMUM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/08/2022 | 3400.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO, REPARAÇÃO E CONCERTO DE MÓDULO DO SISTEMA ELETRÔNICO, SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA, CAMINHÃO VW 15-180 DE PLACAS DRF 3714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005560 | 18/08/2022 | 15000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/08/2022 | 400.00 | 00007735458401 | JEFERSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/08/2022 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/08/2022 | 400.00 | 00070846802414 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/08/2022 | 500.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/08/2022 | 500.00 | 00007409171456 | KARLA RHYLARY LISBOA DE ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/08/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/08/2022 | 500.00 | 00017649317854 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/08/2022 | 400.00 | 00010665318464 | LETICIA ESTRELA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/08/2022 | 500.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/08/2022 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/08/2022 | 500.00 | 00013960803419 | DIEGO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/08/2022 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/08/2022 | 500.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00014033725431 | RAFAEL DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008654426497 | JOSÉ ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/08/2022 | 400.00 | 00011611679435 | MARIA VITORIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/08/2022 | 500.00 | 00010122985400 | Francisco Siebra Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 18/08/2022 | 300.00 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITOR EM ÔNIBUS ESCOLARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 18/08/2022 | 700.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 18/08/2022 | 400.00 | 00011374261440 | MARIA CRYSTINA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 18/08/2022 | 400.00 | 00070527638420 | VITORIA TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 18/08/2022 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/08/2022 | 400.00 | 00009200759408 | ANTONIA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/08/2022 | 600.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/08/2022 | 400.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/08/2022 | 500.00 | 00032767809841 | JOSE JUNIOR DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/08/2022 | 400.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008575503499 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/08/2022 | 400.00 | 00041946419818 | CLEIDIANO MOURA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/08/2022 | 500.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/08/2022 | 400.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/08/2022 | 300.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNLO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/08/2022 | 400.00 | 00073031267249 | REGENILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/08/2022 | 400.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/08/2022 | 500.00 | 00025143639859 | MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/08/2022 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/08/2022 | 400.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/08/2022 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/08/2022 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/08/2022 | 400.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/08/2022 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/08/2022 | 400.00 | 00004518582470 | ROBERTO ANACLETO DE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/08/2022 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/08/2022 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/08/2022 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/08/2022 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓFRAFO DE VEÍCULO DE PLACA: QWF-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A DE TRANSPORTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/08/2022 | 1452.63 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/08/2022 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/08/2022 | 400.00 | 00027241931807 | SEVERINO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/08/2022 | 500.00 | 00048692484415 | NOEMIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/08/2022 | 400.00 | 00070846870410 | JOSE HENRIQUE BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00009466437410 | EUCLÊCIA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/08/2022 | 800.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/08/2022 | 700.00 | 00009315169433 | CASSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00008900613430 | DEBORA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00070586997474 | LETICIA PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 18/08/2022 | 400.00 | 00012871352429 | NICOLY KIDMAN SOARES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS - V, LOCALIZADO NO SITIO MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/08/2022 | 5180.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONTATORES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005597 | 18/08/2022 | 627.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/08/2022 | 7495.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM E. REP. LTDA | valor que se empenha corrsponde a aquisição de material hospitalar, destinado a atender a secretaria municipal de saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 18/08/2022 | 422.00 | 00067425100487 | MARIA JOSEFA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/08/2022 | 1685.00 | 00011333266413 | JOSE IGOR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/08/2022 | 1186.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/08/2022 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/08/2022 | 400.00 | 00006607773559 | TERESA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/08/2022 | 400.00 | 00006778249986 | ANGELICA APARECIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 18/08/2022 | 800.00 | 00007900885412 | FRANCISCO LEONALDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS E FESTIVAS, REFERENTE A UM BOLÃO DE VAQUEJADA REALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO OUTRO LADO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00005334520406 | MARIA ELIAMARY FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005611 | 19/08/2022 | 3899.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA BASE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/08/2022 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLÓGICO, LUVAS PARA PROCEDIMENTO PAR USO PELAS EQUIPES DA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005613 | 19/08/2022 | 4378.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA BASE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005614 | 19/08/2022 | 16199.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/08/2022 | 300.00 | 00010130664480 | FEANCISCO MASCELIOM ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/08/2022 | 759.00 | 00060107758415 | GERALDA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/08/2022 | 3158.00 | 00065182316453 | JOSÉ PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E POLIMENTO EM PISOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005607 | 19/08/2022 | 5500.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005609 | 19/08/2022 | 17200.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/08/2022 | 211.00 | 00067435459453 | FRANCISCO GONÇALVES GAUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005605 | 19/08/2022 | 7450.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005606 | 19/08/2022 | 5949.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/08/2022 | 1089.00 | 00011053028490 | LINDOAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/08/2022 | 1053.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/08/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HOSPITALARES AO PACIENTE: MARIA DO ROSARIO LOPES GOMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/08/2022 | 14500.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLECISTECTOMIA COM EXPLORAÇÃO DE VIAS BILIARES) REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSÉ MENDES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/08/2022 | 1200.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE: JOSÉ MENDES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/08/2022 | 3000.00 | 25432414000110 | OTOCP CLINICA MÉDICA DE ATORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE LARINGE DA PACIENTE: RAIMUNDA ALVEZ GONÇALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 1 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/08/2022 | 6920.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO CASCALHO DESTINADO A ATENDER A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE GAMELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/08/2022 | 5200.00 | 27545930000187 | JULIANO E SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE PESAGEM COM MOSTRADOR DIGITAL SEM BLUETOOTH, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/08/2022 | 4000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CASCALHO, DESTINADOS CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CANTINO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/08/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/08/2022 | 825.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005312528412 | Gregorio Marcelo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM DE TRIUNFO-PB À CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00005312528412 | Gregorio Marcelo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB À TRIUNFO-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/08/2022 | 37259.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 157 E 161, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/08/2022 | 118624.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 158,159,160,162,163,164,165,168 E 169, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/08/2022 | 200.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) VIDRO, DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ PLACA QFW-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/08/2022 | 439.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA QFA5G01, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/08/2022 | 452.00 | 00070306359499 | MATHEUS GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO DIA 18/07/2022 AO DIA 10/08/2022, NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/08/2022 | 590.00 | 00004724584424 | BERTUCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITOR NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EMEIF JOSÉ CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00014033725431 | RAFAEL DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA UBS IV PREFEITO DOUTORZINHO, BELA VISTA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/08/2022 | 1664.00 | 00002072266440 | JOCICLEUDO VALDIVINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ENTORNO DAS UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/08/2022 | 4211.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/08/2022 | 1579.00 | 00002072266440 | JOCICLEUDO VALDIVINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO ENTORNO DAS UBS DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/08/2022 | 1053.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005629 | 22/08/2022 | 12500.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/08/2022 | 400.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005639 | 22/08/2022 | 865.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005641 | 22/08/2022 | 707.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MADICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/08/2022 | 632.00 | 00009950000424 | GESSICA ALVES BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/08/2022 | 527.00 | 00003506896440 | MARIA HELENEIDE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/08/2022 | 2311.25 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/08/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/08/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/08/2022 | 1053.00 | 00016341938810 | JUVENAL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO GAMELAS A TRIUNFO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/08/2022 | 400.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005626 | 22/08/2022 | 8400.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO SCVF- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005628 | 22/08/2022 | 7200.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO SCVF- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Indice de Gestao Descentralizada – IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/08/2022 | 2106.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/08/2022 | 316.00 | 00026574692806 | JOSÉ RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA AS CRIANÇAS ACOLHIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29830-1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do Programa – FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/08/2022 | 1659.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. AGRUPAMENTOS: CRAS/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/08/2022 | 5000.00 | 26957751000194 | JOSE RENE RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESPETACULO ENCANTADO DA DISNEY COM DURAÇÃO DE 40 MIN, BANDA TOCANDO 2HRS DE APRESENTAÇÃO, PERSONAGENS, PINTURA DE ROSTO, PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00070846948460 | PABLO ENRIQUE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SEGUNDO JOGO DA COPA INTERNACIONAL 06 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BERNADINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/08/2022 | 1031.00 | 00003749671486 | Rusbenio Lira Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES ALOCADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/08/2022 | 895.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005677 | 23/08/2022 | 6200.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO REFORMA DO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CARRETÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005678 | 23/08/2022 | 976.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MADICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/08/2022 | 500.00 | 00004518174437 | José Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE AGOSTO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/08/2022 | 500.00 | 00009032476408 | José Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE AGOSTO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/08/2022 | 500.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (cinco) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE AGOSTO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA REFORMA DAS UBS'S DOS SITIOS SACO E JENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 1 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/08/2022 | 426.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL GUIA DE EMOLUMENTOS Nº: 0000537-63.2011.8.15.0051 EM FAVOR DE ALMAIR BEZERRA LEITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/08/2022 | 1664.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL GUIA DE EMOLUMENTOS Nº: 0000537-63.2011.8.15.0051 EM FAVOR DE ALMAIR BEZERRA LEITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013411452471 | ANAILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TREINAMENTO DOS SISTEMADE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/08/2022 | 100.00 | 00010334057442 | THAIS PARNAIBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TREINAMENTO DOS SISTEMADE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/08/2022 | 700.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE IRIS LAVINIA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/08/2022 | 6000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALAR, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER + COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J NA PACIENTE ANTONIA DANIEL DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/08/2022 | 6000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALAR, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER + COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J NA PACIENTE ROSILENE DUARTE DE OLIVEIRA CLAUDINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 5 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/08/2022 | 600.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 5 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (tres) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB e SOUSA/PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/08/2022 | 361.00 | 00022819133843 | VALKENNEDY SILVA HOLANDA / GRÁFICA TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECORTE E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/08/2022 | 3000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS 10141432411 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) IMAGEM DE SÃO FRANCISCO EM CIMENTO ARMADO, MEDINDO 1,80M, PINTADA, PARA SER INSTALADA EM PRAÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005688 | 24/08/2022 | 2100.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE-ESCOLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005689 | 24/08/2022 | 1470.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005690 | 24/08/2022 | 7500.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005691 | 24/08/2022 | 3772.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005692 | 24/08/2022 | 4499.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005693 | 24/08/2022 | 1703.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO EJA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005694 | 24/08/2022 | 900.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005695 | 24/08/2022 | 3500.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005696 | 24/08/2022 | 508.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005698 | 24/08/2022 | 2044.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/08/2022 | 276.42 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/08/2022 | 5210.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIAOLIDADE MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/08/2022 | 200.00 | 00013718333465 | CICERO BENEDITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/08/2022 | 200.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/08/2022 | 200.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005745 | 25/08/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/08/2022 | 200.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/08/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSÉ MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/08/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA CACIMBA NOVA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/08/2022 | 422.00 | 00025956563842 | FRANCISCO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO URBANA E RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005737 | 25/08/2022 | 3287.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005744 | 25/08/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005746 | 25/08/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/08/2022 | 2208.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/08/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/08/2022 | 500.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/08/2022 | 400.00 | 00008699373406 | JÂNIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/08/2022 | 800.00 | 00005312528412 | Gregorio Marcelo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB À TRIUNFO-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/08/2022 | 1500.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MOTOBOMBAM E AUTO ESCORVANTEN DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/08/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/08/2022 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/08/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMÂNCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/08/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/08/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVÁ DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/08/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/08/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOÃO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/08/2022 | 700.00 | 00090126610800 | JOÃO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/08/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/08/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/08/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSÉ OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/08/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AURIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/08/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/08/2022 | 1180.10 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/08/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/08/2022 | 716.00 | 00002931334413 | MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/08/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE CAMBITO, ZONA RURAL DE TRIUNFO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/08/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/08/2022 | 527.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/08/2022 | 5650.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES 57019029434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA PORFIRIO DE SOUZA VERISSIMO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/08/2022 | 3630.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS EM UM VEICULO JUMPER CITROEN PLACA QFB 3813,AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE OLEO, 01 FILTRO DE AR, 01 SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES DO ESCAPAMENTO, MAPEAMENTO DO MODULO DE INJEÇÃO E MÃO DE OBRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/08/2022 | 312.62 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/08/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 6 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005758 | 26/08/2022 | 240.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005759 | 26/08/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/08/2022 | 4158.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAMBITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/08/2022 | 8600.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005757 | 26/08/2022 | 42574.94 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO CEO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000132022 | 0005764 | 26/08/2022 | 35000.00 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE DAS COMUNIDADES DE VILA MACENA E CANTINHO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/08/2022 | 527.00 | 00002852755424 | FELIX TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE MULUGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/08/2022 | 516.00 | 00003307389416 | Francisca Martins da Conceicao | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/08/2022 | 516.00 | 00003307389416 | Francisca Martins da Conceicao | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/08/2022 | 207.00 | 00003307240455 | ELIZABETE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAl NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/08/2022 | 3022.00 | 47528067000167 | FRANCISCA ZILMA MACENA - X CENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/08/2022 | 300.00 | 00088849724349 | MARINEIDE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009772585480 | VALQUIRIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/08/2022 | 300.00 | 00001456708481 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/08/2022 | 737.00 | 00039280994859 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005779 | 29/08/2022 | 6799.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005768 | 29/08/2022 | 1968.80 | 40367723000148 | B.S ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/08/2022 | 1053.00 | 00006229615436 | JOAO BATISTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA UBS BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/08/2022 | 421.10 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/08/2022 | 3930.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA-SAMU PLACA QFB3813, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/08/2022 | 1547.00 | 00091120349400 | EDILMA LISBÔA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/08/2022 | 8040.00 | 05596842000171 | FELIX E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADO AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS DESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/08/2022 | 300.00 | 05596842000171 | FELIX E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADO AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, ATENDENDO AS DESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005767 | 29/08/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/08/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 07 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/08/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UMA CONSULTA COM O MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE SHAYENI DA SILVA ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/08/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM OTORRINO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/08/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UM PROCEDIMENTO COM NASOFIBROLARINGOSCOPIA REALIZADO COM A OTORRINOLARINGOLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/08/2022 | 435.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, E AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/08/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a exame oftamológico realizado na paciente: SIBELY ALVES BEZERRA, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/08/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a exame oftamológico realizado na paciente: JÚLIA SOARES BATISTA, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/08/2022 | 138.06 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/08/2022 | 229.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/08/2022 | 195.80 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/08/2022 | 2700.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 05 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 02 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 02 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/08/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/08/2022 | 1680.00 | 13006248000101 | HNA FERRAMENTAS CASA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/08/2022 | 2874.00 | 00009676446408 | FRANCISCO ADEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/08/2022 | 5180.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/08/2022 | 2800.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIVULGAÇÃO DO TRIUNFEST 2022, REPORTAGEM E MÁTERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/08/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005793 | 30/08/2022 | 20000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/08/2022 | 527.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/08/2022 | 400.00 | 00005794770457 | DAMIANA AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ÂNCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/08/2022 | 400.00 | 00005794770457 | DAMIANA AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ÂNCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO NO MÊS DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005809 | 30/08/2022 | 866.18 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005813 | 30/08/2022 | 1350.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO MICRO MOTOR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOÇOGICA - CEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/08/2022 | 211.00 | 00070846903440 | ANDREIA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/08/2022 | 2106.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/08/2022 | 379.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE PILÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/08/2022 | 1053.00 | 00076495248768 | ANTONIO GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/08/2022 | 527.00 | 00008531336465 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/08/2022 | 790.00 | 00036294757878 | MARIA ÉRICA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/08/2022 | 790.00 | 00036294757878 | MARIA ÉRICA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00082285837372 | ALAIRTON DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/08/2022 | 200.00 | 00088443922320 | FRANCISCA MARIA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/08/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 153(BOLSA FAMILIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/08/2022 | 1412.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 152(BOLSA FAMILIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/08/2022 | 6464.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 144 (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/08/2022 | 7212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 143 (ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29830-1, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 150 (CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 149 (BOLSA FAMILIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/08/2022 | 2644.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 145 (CRAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/08/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 146 (CRAS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/08/2022 | 1547.00 | 00091120349400 | EDILMA LISBÔA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2022 | 4100.00 | 32180656000120 | CASA DAS FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/08/2022 | 20091.84 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 (SERV E MANUT URBANA E RURAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/08/2022 | 4486.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 130(SERV E MANUT. URNANO E RURAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/08/2022 | 8440.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 131 (SERV E MANUT URBANA E RURAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005902 | 31/08/2022 | 4154.20 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/08/2022 | 663.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/08/2022 | 2717.26 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/08/2022 | 600.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005819 | 31/08/2022 | 4101.95 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/08/2022 | 14112.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 177(ATENÇÃO ESPECIAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/08/2022 | 11062.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175(ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/08/2022 | 4300.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 174(ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/08/2022 | 1712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173(ATENÇÃO BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/08/2022 | 22135.67 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176 (ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/08/2022 | 30752.33 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186 (ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 185 (ACS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/08/2022 | 116456.48 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184 (ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/08/2022 | 20167.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 183 (ESF CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/08/2022 | 18155.38 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182 (ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/08/2022 | 28192.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180 (UBS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/08/2022 | 7197.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179 (UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/08/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 178 (ATENÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia e Promocao da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/08/2022 | 4152.46 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194 (VIGILÂNCIA SANITARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/08/2022 | 3787.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190 (FARMACIA BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/08/2022 | 16400.22 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 193 (SAMU CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/08/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 189 (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/08/2022 | 7631.15 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188 (SAÚDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/08/2022 | 12076.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192 (SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 187 (ACE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/08/2022 | 772.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 193 GALÃO DE ÁGUA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005907 | 31/08/2022 | 6080.23 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA CONTINENTAL E 01 BEBEDOURO VERTICAL PARA GARRAFÃO DE AGUA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/08/2022 | 384.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/08/2022 | 5409.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 125(CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/08/2022 | 500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS NA APRESENTAÇÃO DA 19 EDIÇÃO DO TRIUNFEST COMO ARTISTA LOCAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA NOITE DO SABADO DIA 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 134 (PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 137(CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/08/2022 | 25125.60 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 198(GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140 (PLANEJAMENTO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128 (ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2022 | 1053.00 | 00028557251866 | BENONES DUARTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA FABRICAÇÃO DE CANCELAS PARA A FEIRA DO GADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2022 | 3712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 (AGRICULTURA E M AMBIENTE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2022 | 1728.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 (AGRICULTURA E M AMBIENTE EFETIVIOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 101 (GABINETE DO PREFEITO) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2022 | 9500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2022 | 5030.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 119 (TRANSPORTES COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2022 | 3680.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, AGRUPAMENTO: 115 (OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO CONTRATADOS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2022 | 6147.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116 (OBRAS E P URBANO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2022 | 11517.60 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(OBRAS E P URBANO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/08/2022 | 2350.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2022 | 3554.24 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2022 | 11459.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113(TESOURARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. GRUPO:0109 - FINANÇAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2022 | 9062.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 110(FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 03 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 03 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-x, REFERENTE A 01 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP , NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/08/2022 | 423.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha corresponde a pagamento de custos processuais atendendo as atividades administrativas, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 01 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-3, REFERENTE A 01 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/08/2022 | 4712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 172(SAÚDE SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/08/2022 | 7848.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 171 (SAÚDE SECRETARIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/08/2022 | 1200.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE PTERIO EM PACIENTE ARGEMIRO EDEGINO DA SILVA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/08/2022 | 6600.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTE: LUIZ RAMALHO BILA,JOSEFA GOMES DA SILVA, LIDIA RAMALHO DOS SANTOS, LUIZ SIEBRA DE LIMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/08/2022 | 2700.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ATENDIMENTO MÉDICO, 08 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 08 SESSÕES DE FONO E 06 SESSÃO E AVALIAÇÃO PSICOLOGICA , DO MENOR EDUARDO SIEBRA LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/08/2022 | 380.00 | 08038502000113 | UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MIKAELLY FERNANDES DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/08/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEDAÇÃO DE PACIENTE PIETRO EMANUEL SOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005821 | 31/08/2022 | 5582.98 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CO9NTRATAÇÃO LINCENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO SERIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/08/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 (EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/08/2022 | 6742.88 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 (EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/08/2022 | 61929.87 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 157 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/08/2022 | 221588.81 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 162 (PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/08/2022 | 27805.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 159 (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/08/2022 | 209018.22 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. GRUPO:0161 - PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/08/2022 | 25304.80 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/08/2022 | 47134.72 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 160 (PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/08/2022 | 55276.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 163 (PROFESSORES FUNDAMENTAIS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/08/2022 | 74392.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 165 (PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/08/2022 | 148031.73 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164 (PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 167 (PROFESSORES CRECHE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/08/2022 | 24345.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 169 (PROFESSORES EJA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/08/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 168 (PROFESSORES EJA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9632-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/08/2022 | 2207.40 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA TAB. ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1064874-57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/09/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VISTORIA 31082022, EM VEÍCULO DE PLACA QFF0725, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/09/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE VISTORIA 31082022, EM VEÍCULO DE PLACA QFQ1465, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/09/2022 | 6053.00 | 00010173106455 | JAINANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE,ACONDICIONAMENTO E FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE GADOS EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/09/2022 | 2527.00 | 00070707251320 | EXPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE GADOS EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE TRIUNFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/09/2022 | 444.00 | 00004245663464 | José Monteiro Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇOES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/09/2022 | 516.00 | 00005282203499 | MARTA CRISTINA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008360222460 | Jaiana Andrade Dias | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL À CIDADE DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/09/2022 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/09/2022 | 822.00 | 00002745883402 | AUDEIZO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/09/2022 | 1650.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/09/2022 | 606.00 | 00009263980403 | LUMA NATALY SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/09/2022 | 3158.00 | 00060464466350 | ITALO VINICIUS SOARES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO CAMBITO AO CARRETÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/09/2022 | 2327.00 | 00032685902848 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO CARRETÃO AO CROAR, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005949 | 05/09/2022 | 5805.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO A ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 05/09/2022 | 5264.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E TAMBÉM REPAROS NO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAJUÍ E BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/09/2022 | 672.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/09/2022 | 322.08 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Orquestra Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/09/2022 | 316.00 | 00007802910340 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FIGURINISTA DA BANDA MARCIAL EXPEDITO ROSENDO DE SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 05/09/2022 | 4552.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/09/2022 | 3329.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/09/2022 | 6126.00 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/09/2022 | 7470.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 24 BRAÇOS ORNAMENTAIS COM PÉTALA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA DE ACESSO A COMUNIDADE DE GAMELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS COM PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 05/09/2022 | 3785.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/09/2022 | 1579.00 | 00005768342460 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009187623404 | RENAN ANDERSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PÚBLICO PARA A CIDADE DE SOUSA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/09/2022 | 500.00 | 00009187623404 | RENAN ANDERSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PÚBLICO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/09/2022 | 4000.00 | 47528067000167 | FRANCISCA ZILMA MACENA - X CENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/09/2022 | 1200.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A OITO SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 05/09/2022 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/09/2022 | 2907.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, COMPETENCIA AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005951 | 05/09/2022 | 20520.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO A EQUIPAR A CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005960 | 06/09/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/09/2022 | 4737.00 | 00004465498438 | EDNAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MAUTENÇÃO DE PINTURAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0005969 | 06/09/2022 | 41140.75 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA PARCIAL (1ª PARCELA) AO TERCEIRO (3º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 06/09/2022 | 3685.00 | 00009912637402 | Tarciano João Pedro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, PINTURA, INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/09/2022 | 4200.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE RISCO CIRURGICOS, CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/09/2022 | 2900.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/09/2022 | 1500.00 | 24507843000147 | MARIA LUCINENE LEDO CORREIA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO FOCOS VIP - LENTE VISÃO SIMPLES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 06/09/2022 | 250.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005953 | 06/09/2022 | 2125.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONÇALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA JURÍDICA E ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005954 | 06/09/2022 | 2125.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONÇALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA JURÍDICA E ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005955 | 06/09/2022 | 2125.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONÇALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA JURÍDICA E ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005956 | 06/09/2022 | 2125.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONÇALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA JURÍDICA E ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/09/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005961 | 06/09/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005964 | 06/09/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:LICENCIAMENTO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE ISSQN COM EMISSÃO DE NFSe, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 05 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 04 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/09/2022 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CERIMONIAL DE INAUGURAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/09/2022 | 725.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM REGISTRO DE UM ESTATUTO E UMA ATA E QUATRO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005768257438 | HEROTILDE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AO TIME DE FUTEBOL TRÊS IRMÃOS, NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CAPELA SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE DO SITIO CAJUI. TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTANTE O SENHOR HEROTILDE DA SILVA PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/09/2022 | 2948.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICA NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/09/2022 | 400.00 | 00009359611352 | LORENA HONORATO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/09/2022 | 300.00 | 00014021683496 | MARIA GRAZIELY SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/09/2022 | 2106.00 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 06/09/2022 | 2106.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/09/2022 | 2106.00 | 00009032473484 | Jonh Lennon Teixeira Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS NAS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/09/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011523995432 | AURICELIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBROO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/09/2022 | 350.00 | 00007055446481 | MARIA JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBROO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, O DIA 05/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/09/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005986 | 08/09/2022 | 1191.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005989 | 08/09/2022 | 4024.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005990 | 08/09/2022 | 5437.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005992 | 08/09/2022 | 6276.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005994 | 08/09/2022 | 6477.65 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/09/2022 | 776.50 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/09/2022 | 1660.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Fanfarra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/09/2022 | 1100.00 | 46439018000195 | CLEZIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MACIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/09/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO RADIOFÔNICOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DESSECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TRIUNFO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/09/2022 | 400.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/09/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTUDAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/09/2022 | 4600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO IN LOCO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 03 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 03 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 03 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 01/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 03 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/09/2022 | 3672.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA CLÍNICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/09/2022 | 855.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PCI NA PACIENTE: MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/09/2022 | 550.00 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA - ESPECIALIDADE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO. NA PACIENTE: JOANA DARCK DE MOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/09/2022 | 2578.00 | 00051011085453 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29601-5, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/09/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 6 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 01/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/09/2022 | 45485.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.REFERENTE AOS DIAS DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO, CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/09/2022 | 320.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RAIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL AP E PERFIL, ESCONOMETRIA DOS MMII, DA MENOR MARIA CECILIA LISBOA MEDEIROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/09/2022 | 700.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS E PRE-NATAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006034 | 09/09/2022 | 4355.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 09/09/2022 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 12 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 5 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO - PLACA QFX6G22, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/09/2022 | 1597.00 | 00009166942403 | TASSO JOAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA DO SITIO RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/09/2022 | 7579.00 | 00005768232443 | ALBERTO FRANCE BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/09/2022 | 6948.00 | 00010417566409 | Francisco Lourenco Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SITIO RIACHÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/09/2022 | 3772.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA OMUNIDADE DO SITIO GENIPAPEIRO DOS SOARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/09/2022 | 8211.00 | 00008668980424 | VALCIANO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GENIPAPEIRO DOS SOARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/09/2022 | 3895.00 | 00009950442443 | Daniel Francalino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA OMUNIDADE DO SITIO GENIPAPEIRO DOS SOARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/09/2022 | 2948.00 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO E NA REDE DE ÁGUA DA AVENIDA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/09/2022 | 5685.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO E NA REDE DE ÁGUA DA AV. TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/09/2022 | 3474.00 | 00012140885465 | LEANDRO CIRILO RE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/09/2022 | 5790.00 | 00006510118416 | José Ricardo Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GAMELAS A SERVIÇO DA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/09/2022 | 2716.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GAMELAS A SERVIÇO DA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/09/2022 | 5474.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GAMELAS A SERVIÇO DA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/09/2022 | 6390.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, PLACAS E IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O 19° TRIUNFEST, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006037 | 09/09/2022 | 3675.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E HOMENAGEM PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/09/2022 | 350.00 | 00087290529472 | ROMUALDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 09/09/2022 | 350.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006031 | 09/09/2022 | 4816.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL DE IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/09/2022 | 1800.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREVENCOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/09/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 12/09/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLI GUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/09/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 12/09/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE COM CAPACIDADE PARA 06M°, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006097 | 12/09/2022 | 8773.75 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/09/2022 | 843.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao de programas sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 12/09/2022 | 237.00 | 00003612596896 | FRANCISCO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/09/2022 | 1155.77 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006040 | 12/09/2022 | 40637.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/09/2022 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANCORA DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/09/2022 | 606.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/09/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/09/2022 | 900.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/09/2022 | 606.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/09/2022 | 606.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/09/2022 | 606.00 | 00003306993425 | CICERA VERÍSSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/09/2022 | 606.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/09/2022 | 606.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/09/2022 | 606.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/09/2022 | 606.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/09/2022 | 948.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/09/2022 | 606.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/09/2022 | 606.00 | 00012213388466 | JUCILENE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 12/09/2022 | 606.00 | 00012601974419 | DANIELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SITIO MULUNGUZINHO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/09/2022 | 606.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 12/09/2022 | 606.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/09/2022 | 606.00 | 00009931700483 | WILMA ROSANA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 12/09/2022 | 606.00 | 00007881737409 | MARIA MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 12/09/2022 | 500.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 12/09/2022 | 2527.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 12/09/2022 | 12631.59 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 12/09/2022 | 2948.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 12/09/2022 | 606.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 12/09/2022 | 990.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/09/2022 | 2106.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 12/09/2022 | 606.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE agostO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 12/09/2022 | 1264.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 12/09/2022 | 1685.00 | 00009381181454 | CHARLES HENRIQUE E. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 12/09/2022 | 6215.25 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 12/09/2022 | 3369.00 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UBS DO SÍTIO MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 12/09/2022 | 2969.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/09/2022 | 4211.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNADINO BATISTA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/09/2022 | 10205.00 | 00010136029353 | FRANCELSO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/09/2022 | 4878.78 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/09/2022 | 1685.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA A. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006103 | 12/09/2022 | 7017.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006104 | 12/09/2022 | 333.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006122 | 12/09/2022 | 52025.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006108 | 12/09/2022 | 7625.50 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE GAMELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/09/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 12/09/2022 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PROFISSONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006120 | 12/09/2022 | 9346.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 12/09/2022 | 43500.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 12/09/2022 | 2100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRAS DE GRANITO DESTINADO A PRAÇA ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006106 | 12/09/2022 | 2928.70 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/09/2022 | 450.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO DA INAUGURACAO DA PRACA ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/09/2022 | 10119.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS, REFERENCIA DE 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/09/2022 | 1834.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS,PERÍODO 01/09/2022 À 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006121 | 12/09/2022 | 15115.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/09/2022 | 36754.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 12/09/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006088 | 12/09/2022 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTAL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006114 | 12/09/2022 | 5980.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/09/2022 | 2424.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANÇA. PROCESSO:0801487-87.2021.8.15.0051-ID 081230000008575965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/09/2022 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICAS DOS PACIENTES SAMIA FERNANDA DE SOUSA BATISTA E LAURA L. FERREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a exame oftamológico realizado na paciente: GERALDO FERREIRA DA SILVA, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/09/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENDE A CONSULTA COM O ALERGOLOGISTA PARA A PACIENTE ISABELLI DUARTE FERNANDES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/09/2022 | 680.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE: MIRELLE EVELLY MEDEIROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/09/2022 | 100.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA MANEJO CLINICO MONKEYPOX, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005284010418 | ALINE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA MANEJO CLINICO MONKEYPOX, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/09/2022 | 100.00 | 00010334057442 | THAIS PARNAIBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA MANEJO CLINICO MONKEYPOX, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 12/09/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/09/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006119 | 12/09/2022 | 15270.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/09/2022 | 2300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 230 MEDALHAS EM ACRILICO ADESIVADAS PARA A VI EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES INTRNOS 2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 12/09/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/09/2022 | 7002.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA QFA-5G01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/09/2022 | 8109.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 12/09/2022 | 3110.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, VINCULADAS AO EDUCAÇÃO MDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006111 | 12/09/2022 | 72053.33 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 12/09/2022 | 8202.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/09/2022 | 8349.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA OGC-5079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 12/09/2022 | 4173.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA RLZ-3B14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/09/2022 | 9175.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA QFW-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006117 | 12/09/2022 | 42060.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/09/2022 | 9277.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA MOO-6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9632-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/09/2022 | 5013.04 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimenticios destinado a atender as demandas da secretaria municipal de educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/09/2022 | 4747.50 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimenticios destinado a atender as demandas da secretaria municipal de educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/09/2022 | 45485.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.REFERENTE AOS DIAS DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO, CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 08/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/09/2022 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 9 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 12/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005428171448 | ANA CRISTINA GONCALVES CLAUDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/09/2022 | 7621.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/09/2022 | 1369.00 | 00011333266413 | JOSE IGOR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINHO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 13/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/09/2022 | 481.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/09/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 10 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO DIA 12/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO DIA 13/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/09/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 7 TARIFAs DE EXTRATO POSTADO, DO DIA 13/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/09/2022 | 8400.00 | 46546020000163 | RICARDO PETER GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/09/2022 | 632.00 | 00032443207838 | JOÃO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/09/2022 | 2034.01 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006148 | 13/09/2022 | 4150.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006149 | 13/09/2022 | 5200.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006151 | 13/09/2022 | 5850.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/09/2022 | 500.00 | 00005610116481 | FRANCISCO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS CULTURAIS R FESTIVAS, RFERENTE A UMA VAQUEJADA NA COMUNIDADE DO SITIO SACO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/09/2022 | 64730.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. AGRUPAMENTOS VINCULADO A SAUDE CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N°30/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006153 | 13/09/2022 | 5400.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006154 | 13/09/2022 | 6200.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARRETÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/09/2022 | 10755.00 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/09/2022 | 13802.80 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. AGRUPAMENTOS: CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/09/2022 | 813.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. AGRUPAMENTOS: CRAS PSB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/09/2022 | 516.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NAS AÇÕES DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/09/2022 | 843.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/09/2022 | 237.00 | 00003612596896 | FRANCISCO LEONEL DE SANTANA | valor que se empenha corresponde a fornecimento de salgados para a secretaria municipal de assistencia e desenvolvimento social, no mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/09/2022 | 1053.00 | 00070862507405 | LETICIA DA SILVA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVBIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/09/2022 | 422.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SEREVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/09/2022 | 422.00 | 00070306986493 | JOYCE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006150 | 13/09/2022 | 4547.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/09/2022 | 610.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/09/2022 | 500.00 | 00014047368407 | RAFAELA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/09/2022 | 610.00 | 00003307656473 | IVAN LOPÉS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/09/2022 | 610.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/09/2022 | 610.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/09/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/09/2022 | 610.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DEN AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/09/2022 | 1764.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/09/2022 | 919.00 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/09/2022 | 2700.00 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/09/2022 | 600.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/09/2022 | 413.00 | 00014018891407 | FRANCISCO MATHEUS NOBREGA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DEJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA, ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 3 TARIFAs DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/09/2022 | 3790.00 | 00002525111400 | JANAINA PINHEIRO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO VIAGENS COM PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/09/2022 | 2400.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA SAÚDE DE PLACA: RLS2E19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/09/2022 | 590.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 14/09/2022 | 590.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/09/2022 | 590.00 | 00005312530409 | ANTONIO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/09/2022 | 590.00 | 00070306936470 | ANDREIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/09/2022 | 590.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00005334520406 | MARIA ELIAMARY FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA PAREDE DO GINÁSIO IDEVÂNIO GUALBERTO DE SÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/09/2022 | 590.00 | 00070306353458 | MABELY PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/09/2022 | 590.00 | 00012630134490 | APARECIDA ADRIELE RAMALHO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/09/2022 | 590.00 | 00004517875440 | LAIZA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/09/2022 | 590.00 | 00010895548429 | REGMA MAGNA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/09/2022 | 590.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/09/2022 | 590.00 | 00010895503409 | PALOMA SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/09/2022 | 590.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/09/2022 | 590.00 | 00011728956439 | ANGELICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/09/2022 | 316.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/09/2022 | 590.00 | 00004724584424 | BERTUCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITOR NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EMEIF JOSÉ CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/09/2022 | 1264.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/09/2022 | 590.00 | 00010893382442 | DAYANA ROSENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/09/2022 | 1053.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/09/2022 | 590.00 | 00008018032416 | ROSINETE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE GOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/09/2022 | 590.00 | 00005395945474 | ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/09/2022 | 590.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/09/2022 | 590.00 | 00012754712429 | CASANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/09/2022 | 590.00 | 00004374136401 | Maria do Rosário Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/09/2022 | 590.00 | 00003657092471 | Maria Soneide Brasil Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/09/2022 | 590.00 | 00008153954423 | Maria de Lurdes Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/09/2022 | 590.00 | 00009770581402 | LIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/09/2022 | 590.00 | 00008210478419 | ANTONIO JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA M.E.I.F. JOSÉ CABOCLO AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/09/2022 | 590.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/09/2022 | 590.00 | 00010900304448 | RUDINEIA ROBERTO CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/09/2022 | 590.00 | 00006084170412 | Lucimar Ferreira Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/09/2022 | 590.00 | 00008641181474 | EXPEDITA CAMILA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/09/2022 | 1180.10 | 00010707937442 | JOSÉ EDSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ CABLOCO DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/09/2022 | 590.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/09/2022 | 589.50 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/09/2022 | 590.00 | 00001629679429 | RANYELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AAMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/09/2022 | 590.00 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOANA FURTADO DE SOUSA ANEXO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006249 | 15/09/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/09/2022 | 92.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2022 E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGC5079, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ENSINO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/09/2022 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, ELETRONEUROMIOGRAFIAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/09/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 60(SESSENTA) CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNCIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 15/09/2022 | 3300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTAS, DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 15/09/2022 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ZELADORIA DE ORGÃOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/09/2022 | 1150.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao do Cemiterio Publico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 15/09/2022 | 1071.05 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS SEPUTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 15/09/2022 | 575.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 15/09/2022 | 1071.05 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 15/09/2022 | 1150.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/09/2022 | 1180.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | REFORMA DO CALÇADÃO CENTRAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0006253 | 15/09/2022 | 86179.94 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRIMEIR MEDIÇÃO (BM1) DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DO CALÇADÃO NO CENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. ALUSIVO A TOMADA DE PREÇO 00014/2022. CONTRATO Nº 10001/2022 - CPL. | 00000001 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Reforma e Ampliacao de Praca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006256 | 15/09/2022 | 192563.81 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM (BM1) DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. CONTRATO 00078/2022. | 00092003 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/09/2022 | 2250.00 | 19511040000207 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UBS NA COMUNIDADE CARRETÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 15/09/2022 | 975.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 15/09/2022 | 1050.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 15/09/2022 | 1612.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 15/09/2022 | 560.00 | 00010817870407 | COSMA FERNANDES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 15/09/2022 | 606.00 | 00011705465447 | JOSÉ ROBERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA UBS DO CAJUÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/09/2022 | 527.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/09/2022 | 1025.00 | 00014340492485 | JOHN FILHO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 15/09/2022 | 817.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 15/09/2022 | 1050.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 15/09/2022 | 900.00 | 00027382946851 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 15/09/2022 | 1053.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 15/09/2022 | 800.00 | 00008925211475 | KLEBE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 15/09/2022 | 1050.00 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 15/09/2022 | 1180.10 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/09/2022 | 1180.10 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/09/2022 | 900.00 | 00007498907461 | JOSÉ RODRIGO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/09/2022 | 606.00 | 00010236495437 | VANDERLEI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 15/09/2022 | 300.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESCARTAVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006258 | 15/09/2022 | 35000.00 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE DAS COMUNIDADES DE VILA MACENA E CANTINHO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 15/09/2022 | 527.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/09/2022 | 527.00 | 00008817427403 | MARIA HELENA PARNAIBA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/09/2022 | 1071.50 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/09/2022 | 803.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/09/2022 | 1150.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/09/2022 | 869.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/09/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 29601-5,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/09/2022 | 1612.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA UBS ANCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/09/2022 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA UBS ANCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE 2 TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, NO MÊS DEN SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/09/2022 | 1150.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/09/2022 | 297.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006291 | 16/09/2022 | 3000.10 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/09/2022 | 900.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/09/2022 | 1685.00 | 00080472974300 | EDIVANIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA CASA CEDIDA PARA FUNCIONAR A UBS ANCORA DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/09/2022 | 1053.00 | 00004411402467 | ELIO EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/09/2022 | 3158.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO E DEMOLIÇÃO DO ANTIGO GRUPO ESCOLAR PARA INICIO DAS OBRAS DE REFORMA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SACO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/09/2022 | 3158.00 | 00000896655466 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CERCA NA ESTRADA DESAPROPIADA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/09/2022 | 686.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEIÇÃO DESTINADO AOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/09/2022 | 9300.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 15180, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/09/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/09/2022 | 34610.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO Do PASEP , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/09/2022 | 0.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8306,2 REFERENTE AO PAGAMENTO Do PASEP , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/09/2022 | 500.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DUAS CONSULTAS COM A MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA DAS BENEFICIARIAS RAYANE ALVES DA SILVA E ELIZA HELENA GONÇALVES DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/09/2022 | 300.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA RLS2E19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/09/2022 | 750.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENDE A CONSULTA E VACINA COM O ALERGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA KEMILLY LOPES DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/09/2022 | 527.00 | 00002583904418 | FRANCISCO MARCILIO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR EM VIAGENS DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, PARA FAZEREM TRATAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/09/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMÓVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE À RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TÉRMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/09/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 3 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/09/2022 | 10019.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00004925920118150051, NOME DO AUTOR: ELISSON DUARTE DA SILVA. DEBITDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/09/2022 | 1840.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/09/2022 | 500.00 | 00007770419441 | MARIA KARLIANY GONÇALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MESES, PODENDO HAVER PRORROGAÇÃO SE NECESSÁRIO. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/09/2022 | 434.96 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CANTINHO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/09/2022 | 2007.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SITIO CONTINHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/09/2022 | 2106.00 | 00002201110492 | GERALDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/09/2022 | 1516.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ELÉTRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Pavimentacao em paralelepipedos em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006302 | 19/09/2022 | 90370.60 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ao 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CT 1064874-57/2019 - PB 885763/2019 - IMPLANTAÇÃ DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA TABELIÃO ANTÕNIO JOAQUIM LISBOA, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 00007/2021 - CPL. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/09/2022 | 8500.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/09/2022 | 1845.00 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DA ACADEMIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SO SÍTIO CANTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/09/2022 | 400.00 | 00008771680403 | FERNANDA GABRIELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA MACENA INTEGRADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/09/2022 | 300.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/09/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPÓSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/09/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/09/2022 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006299 | 19/09/2022 | 3038.38 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/09/2022 | 600.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA S/N, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DO SAMU. COMPETENCIA DE AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/09/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE. COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/09/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/09/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmácia Básica, atendendo as atividades da saúde pública deste município. competencia do mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/09/2022 | 350.00 | 00004333227488 | MARIA JOSE LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/09/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERÔNIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO, TENDO VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/09/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DUARTE DE SÁ, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATÉ O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/09/2022 | 5000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A TRUNFO, ATENDENDO A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/09/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATÉ O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/09/2022 | 950.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR DO POÇOS ARTESIANO DO SITIO TABOLEIRO GRANDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/09/2022 | 1050.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AS PRAÇAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/09/2022 | 2106.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/09/2022 | 948.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006361 | 20/09/2022 | 1629.45 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006362 | 20/09/2022 | 2938.93 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/09/2022 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/09/2022 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/09/2022 | 153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/09/2022 | 463.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/09/2022 | 45.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 29601-5,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/09/2022 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, COMPETENCIA AO MÊS DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/09/2022 | 2315.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A PARTIR DO DIA 10 DE AGOSTO AO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/09/2022 | 56.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, COMPETENCIA AO MÊS DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/09/2022 | 247.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UMA ANTENA DE WIFI, UM CABO DE IMPRESSORA, UM MOUSE PEQUENO COM FIO, UM MOUSE SEM FIO, DOIS PENDRIVE 8GB, UMA IMPRESSÃO, UMA FOTO 3X4,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/09/2022 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, COMPETENCIA AO MÊS DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/09/2022 | 207.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA AO MÊS DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/09/2022 | 254.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA AO MÊS DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/09/2022 | 56.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, COMPETENCIA AO MÊS DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/09/2022 | 187703.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, VINCULADAS AO FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/09/2022 | 3411.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 48 CARREGAMENTO DE SAIBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANA E RURAL, NOS MESES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/09/2022 | 2106.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/09/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/09/2022 | 1004.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME A LEI 521/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/09/2022 | 155.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/09/2022 | 352.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/09/2022 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/09/2022 | 235.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/09/2022 | 162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/09/2022 | 167.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/09/2022 | 187.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/09/2022 | 182.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/09/2022 | 167.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/09/2022 | 145.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/09/2022 | 255.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/09/2022 | 248.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/09/2022 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/09/2022 | 61.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/09/2022 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/09/2022 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/09/2022 | 764.00 | 00060107758415 | GERALDA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/09/2022 | 500.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO DIA 10 DE AGOSTO ATÉ O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/09/2022 | 550.00 | 00013621201467 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/09/2022 | 53.00 | 00008582329440 | JOSE AYRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO DIA 10 DE JULHO AO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/09/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/09/2022 | 230.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 10 DE AGOSTO ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/09/2022 | 3473.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A PARTIR DO DIA 09 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/09/2022 | 10100.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/09/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE PNEUS DE CARRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/09/2022 | 300.00 | 26347068000135 | LINARD E CARVALHO ATENDIMENTOS A URGENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/09/2022 | 405.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/09/2022 | 230.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/09/2022 | 146.06 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/09/2022 | 2459.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS REALIZADOS DO DIA 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/09/2022 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE RESSONANCIA DE ENCEFALO E MATERIAL DA SEDAÇÃO REALIZADO EM THALLES HIPOLITO GOMES PEREIRA, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/09/2022 | 2106.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/09/2022 | 2062.00 | 00008908740341 | JOÃO VICTOR DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS OPERACIONAIS COMO CONDUTAR DE VEICULOS, VINCULADO A REDE DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/09/2022 | 2062.00 | 00008908740341 | JOÃO VICTOR DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS OPERACIONAIS COMO CONDUTAR DE VEICULOS, VINCULADO A REDE DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/09/2022 | 936.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE:ALDENE CORREIA DO NASCIMENTO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/09/2022 | 936.65 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA (SEDAÇÃO PARA A RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO)PARA O PACIENTE THALLES HIPOLITO GOMES PEREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/09/2022 | 1998.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE ALDENE CORREIA DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/09/2022 | 120.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS RETROVISORES PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/09/2022 | 8000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/09/2022 | 2097.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA 24866354836 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI 521/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/09/2022 | 10000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EMPREITA PARA A EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA DE ACESSO A COMUNIDADE DE GAMELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EMPREITA PARA A EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA DE ACESSO A COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EMPREITA PARA A EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA DE ACESSO A COMUNIDADE DE CANTINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/09/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/09/2022 | 2315.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A PARTIR DO DIA 10 DE AGOSTO AO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006387 | 21/09/2022 | 10369.90 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE POSTO ANCORA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARRETÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/09/2022 | 7062.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS ESTILOS VAI E VEM, MEDINDO 1.90 x 2.10 COM FORRAS DE 10cm DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE JOSÉ BERNADINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006398 | 21/09/2022 | 866.18 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006406 | 21/09/2022 | 3000.98 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006404 | 21/09/2022 | 3683.60 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006409 | 21/09/2022 | 3000.10 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/09/2022 | 143.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO, UTILIZADO NA CASA DO CONSELHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/09/2022 | 350.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/09/2022 | 2650.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATÉRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ORIENTAÇÕES DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/09/2022 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UBS DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ, COMPETÊNCIA 09/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/09/2022 | 199.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, COMPETÊNCIA 09/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/09/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA 09/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/09/2022 | 2939.20 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/09/2022 | 1616.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/09/2022 | 1616.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SÍTIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/09/2022 | 1285.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/09/2022 | 230.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME VECTOELETRONOSTAGMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/09/2022 | 617.50 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME PAFF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/09/2022 | 300.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENDE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DO PACIENTE ALNIBERTO GOMES CANDIDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/09/2022 | 300.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENDE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/09/2022 | 500.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE OBSTETRICIA, GINECOLOGISTA, MASTOLIGIA E ULTRASONOGRAFIA NA PACIETE MARIA AMERIS BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/09/2022 | 300.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/09/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/09/2022 | 179.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha corresponde a pagamento de custos processuais atendendo as atividades administrativas, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/09/2022 | 627.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 57 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/09/2022 | 600.00 | 00012654606805 | Ananias Gonçalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A SOUSA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/09/2022 | 5000.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO BUCAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/09/2022 | 5917.50 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL VIDEOLAPAROSCOPIA DO PACIENTE: SEBASTIÃO GOMES DA SILVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/09/2022 | 1404.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE: SEBASTIÃO GOES DA SILVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/09/2022 | 422.00 | 00089373103334 | PATRICIA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/09/2022 | 413.00 | 00011718764405 | JUCIELDO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/09/2022 | 516.00 | 00011662712421 | LOURENÇO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/09/2022 | 600.00 | 00011916879454 | RODOLFO ITALO EVANGELISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE SOM PARA EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/09/2022 | 527.00 | 00006711032454 | JOSE NEILE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/09/2022 | 527.00 | 00003306871400 | ANTONIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/09/2022 | 316.00 | 00007735458401 | JEFERSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/09/2022 | 527.00 | 00010817871470 | ELISANGELA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/09/2022 | 527.00 | 00007021824432 | LUCIANO MONTEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/09/2022 | 527.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/09/2022 | 316.00 | 00026704815821 | ALUIZIO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/09/2022 | 422.00 | 00014327175455 | IZABELA PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Pracas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006496 | 23/09/2022 | 43812.98 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | NOTA REFERENTE AO 3° (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO ONDE SEU OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS COMUNIDADES DE TRÊS IRMÃOS E JENIPAPEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB. NÚMERO DO CONTRATO: 00051/2022-CPL | 00012006 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA A FEIRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006566 | 23/09/2022 | 13733.50 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/09/2022 | 600.00 | 00009032476408 | José Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/09/2022 | 500.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/09/2022 | 1452.63 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/09/2022 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/09/2022 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/09/2022 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/09/2022 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/09/2022 | 400.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00009466437410 | EUCLÊCIA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/09/2022 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/09/2022 | 400.00 | 00010665318464 | LETICIA ESTRELA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00008900613430 | DEBORA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/09/2022 | 500.00 | 00009315169433 | CASSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070846870410 | JOSE HENRIQUE BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/09/2022 | 500.00 | 00013960803419 | DIEGO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/09/2022 | 400.00 | 00027241931807 | SEVERINO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/09/2022 | 500.00 | 00048692484415 | NOEMIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/09/2022 | 400.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00070586997474 | LETICIA PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/09/2022 | 400.00 | 00006607773559 | TERESA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/09/2022 | 400.00 | 00006778249986 | ANGELICA APARECIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/09/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/09/2022 | 800.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/09/2022 | 500.00 | 00010122985400 | Francisco Siebra Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/09/2022 | 400.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 23/09/2022 | 400.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/09/2022 | 500.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/09/2022 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/09/2022 | 400.00 | 00012871352429 | NICOLY KIDMAN SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/09/2022 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/09/2022 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/09/2022 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/09/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/09/2022 | 400.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/09/2022 | 600.00 | 00073031267249 | REGENILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/09/2022 | 400.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/09/2022 | 400.00 | 00009200759408 | ANTONIA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/09/2022 | 400.00 | 00007735458401 | JEFERSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/09/2022 | 500.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008654426497 | JOSÉ ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/09/2022 | 400.00 | 00010552437476 | FABIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/09/2022 | 300.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/09/2022 | 500.00 | 00025143639859 | MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/09/2022 | 400.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/09/2022 | 500.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/09/2022 | 400.00 | 00011611679435 | MARIA VITORIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/09/2022 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/09/2022 | 400.00 | 00008575503499 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/09/2022 | 400.00 | 00004518582470 | ROBERTO ANACLETO DE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070846802414 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/09/2022 | 400.00 | 00041946419818 | CLEIDIANO MOURA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070527638420 | VITORIA TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/09/2022 | 500.00 | 00017649317854 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/09/2022 | 700.00 | 00007409171456 | KARLA RHYLARY LISBOA DE ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/09/2022 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/09/2022 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/09/2022 | 600.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/09/2022 | 700.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/09/2022 | 400.00 | 00011374261440 | MARIA CRYSTINA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0006521 | 23/09/2022 | 37071.77 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. ANANIAS MACENA, NA COMUNIDADE DE VLA MACENA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME LICIT. T.P. 011/2022. CONTRATO 075/2022 - CLP. | 00032012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/09/2022 | 400.00 | 00070587505486 | JOAB SAMUEL BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SEERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/09/2022 | 400.00 | 00027207872801 | LUZIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/09/2022 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006430 | 23/09/2022 | 4122.50 | 40367723000148 | B.S ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010130664480 | FEANCISCO MASCELIOM ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/09/2022 | 516.00 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006541 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/09/2022 | 1369.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA UBS DO SITIO PILÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/09/2022 | 1369.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA UBS DO SITIO PILÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/09/2022 | 310.00 | 00010783198477 | GISLANE CRISTINA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE HORA EXTRA NA UBS DO BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/09/2022 | 200.00 | 00010550088458 | ORLANDO ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/09/2022 | 200.00 | 00014317798492 | ROZANA GABRIEL MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/09/2022 | 400.00 | 00004167379430 | MARIA APARECIDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/09/2022 | 400.00 | 00010844761427 | DUCICLEIA CABECLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/09/2022 | 500.00 | 00006869557497 | ANTONIO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/09/2022 | 500.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/09/2022 | 400.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00060118865404 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA ALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008470739476 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/09/2022 | 500.00 | 00007715562416 | ALCIONE FRANCISCA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005890346423 | APARECIDA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/09/2022 | 350.00 | 00005276328480 | FRANCISCA JOSIENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/09/2022 | 400.00 | 00014033519459 | LUANA VITORIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/09/2022 | 500.00 | 00070304721441 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004864909474 | MAGNA LUCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/09/2022 | 200.00 | 00013128562466 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005835689470 | FRANCISCO MARCOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/09/2022 | 400.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/09/2022 | 500.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/09/2022 | 325.00 | 00005963996422 | PEDRO WELLITON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/09/2022 | 400.00 | 00007095719330 | RAFAELA PEREIRA VESCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/09/2022 | 500.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/09/2022 | 500.00 | 00010880982403 | JEFFERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/09/2022 | 500.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/09/2022 | 500.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070846859440 | DENISE LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/09/2022 | 400.00 | 00003153483485 | JOANA D'ARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/09/2022 | 316.00 | 00058314385468 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/09/2022 | 527.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/09/2022 | 2106.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/09/2022 | 316.00 | 00025956563842 | FRANCISCO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/09/2022 | 422.00 | 00009863810479 | ERIKA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/09/2022 | 2632.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAMBITO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/09/2022 | 316.00 | 00055927858368 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/09/2022 | 632.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/09/2022 | 1579.00 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAMBITO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/09/2022 | 527.00 | 00010702201405 | LEUDIVAN DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/09/2022 | 422.00 | 00054959845368 | FRANCISCA DIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/09/2022 | 422.00 | 00008548815493 | JOSE CIZENANDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/09/2022 | 422.00 | 00008802945403 | MAIRLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/09/2022 | 527.00 | 00010895519402 | GILBERLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/09/2022 | 422.00 | 00040343872897 | JOSE HENRIQUE FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/09/2022 | 632.00 | 00004588715321 | JOMARIO DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/09/2022 | 737.00 | 00025512964801 | JOCELANDIO MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ERVIÇOS GERAIS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/09/2022 | 527.00 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ERVIÇOS GERAIS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/09/2022 | 211.00 | 00013419370466 | VALTER VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006578 | 26/09/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/09/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/09/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006579 | 26/09/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006580 | 26/09/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/09/2022 | 500.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS/ PAROQUIA MENINO DEUS, TRIUNFO-PB, JUNO A CAPELA DE SÃO RAIMUNDO NONATO, LOCALIZADA NO SITIO GERIMUM, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA REVERENDISSIMA JOÃO ALDICELIO PONCIANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006581 | 26/09/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/09/2022 | 1500.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE TOPAZIO DETINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/09/2022 | 500.00 | 00008221381403 | Laís Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/09/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DO MENOR YURI RAVI MONTEIRO DE OLIVEIRA COM O NEUROPEDIATRA DR HALANO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/09/2022 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HOSPITALARES AO PACIENTE: ANTONIA ALVES BEZERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/09/2022 | 4513.07 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HOSPITALARES AO PACIENTE: SEBASTIÃO GOMES DA SILVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/09/2022 | 2750.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA ADENOIDECTOMIA DA PACIENTE: LAURA LORENA LIRA FERREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/09/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/09/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - PLACA RLV5B86, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006596 | 26/09/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/09/2022 | 415.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - PLACA RLX1G56, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/09/2022 | 351.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - PLACA RLX1G56, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/09/2022 | 417.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - PLACA RLX1G76, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 6392-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00003785153490 | JUSIVAL ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/09/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DA BENEFICIARIA IVANEIDE LIRA FERREIRA DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/09/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE GERALDA AGRIPINA DE SOUSA SOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/09/2022 | 550.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO BENEFICIARIO SAMUEL HUDSON PEREIRA ALVES E CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA DO BENEFICIARIO FRANCISCO BENEDITO PEREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/09/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICADA PACIENTE: MAURICIA ALVES ROSENDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/09/2022 | 421.10 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/09/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 7 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/09/2022 | 578.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/09/2022 | 422.00 | 00010258331470 | JOELMA PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006604 | 27/09/2022 | 39255.62 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA PARCIAL (2ª PARCELA) DO TERCEIRO (3º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006616 | 27/09/2022 | 8401.46 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA DO 1º PAGAMENTO PARCIAL DO TERCEIRO (3º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006617 | 27/09/2022 | 82064.61 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO QUARTO (4º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006622 | 27/09/2022 | 4747.50 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimenticios destinado a atender as demandas da secretaria municipal de educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006624 | 27/09/2022 | 5013.04 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | valor que se empenha corresponde a aquisição de gêneros alimenticios destinado a atender as demandas da secretaria municipal de educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/09/2022 | 2307.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006623 | 27/09/2022 | 13802.80 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006625 | 27/09/2022 | 10755.00 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/09/2022 | 316.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/09/2022 | 3685.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA PRAÇA DA COMUNINADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/09/2022 | 211.00 | 00002095087445 | SUELIA MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/09/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSÉ MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE 3 TARIFAS BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, O DIA 02/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004456325429 | ADEILZA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/09/2022 | 700.00 | 00001815446447 | ANTONIA ELAINE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001815446447 | ANTONIA ELAINE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/09/2022 | 2632.00 | 00004186746478 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha corresponde a serviço de recuperação de forro da ubs João Evangelista no Bairro Bela Vista atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/09/2022 | 2632.00 | 00004186746478 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha corresponde a serviço de recuperação de forro do Centro de Especialidade Medica José Bernadino Batista, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/09/2022 | 131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/09/2022 | 129.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/09/2022 | 119.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/09/2022 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/09/2022 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/09/2022 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/09/2022 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/09/2022 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/09/2022 | 400.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | REFORMA DO CALÇADÃO CENTRAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0006632 | 28/09/2022 | 30322.05 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA MEDIÇÃO (BM2) DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DO CALÇADÃO NO CENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. ALUSIVO A TOMADA DE PREÇO 00014/2022. CONTRATO Nº 10001/2022 - CPL. | 00000001 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/09/2022 | 206.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/09/2022 | 2500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S10 - PLACA RLU1B57, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/09/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/09/2022 | 400.00 | 00036503126468 | EDIVAL LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SOSSEGO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/09/2022 | 874.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/09/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/09/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMÂNCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/09/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVÁ DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/09/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOÃO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AURIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/09/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/09/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/09/2022 | 700.00 | 00090126610800 | JOÃO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/09/2022 | 1180.10 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/09/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/09/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/09/2022 | 500.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/09/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/09/2022 | 737.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/09/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/09/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSÉ OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/09/2022 | 400.00 | 00046747591453 | JOSE FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/09/2022 | 850.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO BENEFICIARIO THALES HENRIQUE LEITE GUEDES E UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DA BENEFICIARIA ELIETE VIEIRA DA SILVA E ANA MARIA F. BEZERRA, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE ADRIELLY MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/09/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO DIA 08/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/09/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE A 8 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/09/2022 | 4.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/09/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8 REFERENTE A 6 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/09/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/09/2022 | 1876.00 | 00399857000126 | CODEVASF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRAPARTIDA DE DOAÇÃO DE TRATOR DA CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/09/2022 | 1340.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM-CLINICA RADIOL.S.ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS RADIOÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTOS, PORTADOR DO CPF 048.281.524-82, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/09/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/09/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/09/2022 | 422.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRES CADEIRAS ODONTOLOGICAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/09/2022 | 300.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DO BENEFICIARIO MARIA ELIETE LISBOA, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/09/2022 | 4786.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/09/2022 | 4000.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSPORTE DE UM TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/09/2022 | 527.00 | 00070527683485 | Ilsilene de Andrade Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/09/2022 | 800.00 | 00008699373406 | JÂNIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/09/2022 | 134.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/09/2022 | 136.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/09/2022 | 140.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/09/2022 | 140.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO MEMORIAL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/09/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/09/2022 | 400.00 | 00008643556459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DE PILÕES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/09/2022 | 1031.00 | 00008121487463 | MARIA DE FATIMA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/09/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE COM CAPACIDADE PARA 06M°, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/09/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/09/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15m, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/09/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/09/2022 | 19283.84 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 (SERV E MANUT URBANA E RURAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/09/2022 | 4486.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 130 (SERV E MANUT URBANA E RURAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/09/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 131 (SERV E MANUT URBANA E RURAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 149 (CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 150 (CRIANÇA FELIZ COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/09/2022 | 2644.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 145 (CRAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 146 (CRAS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/09/2022 | 7212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 143 (ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/09/2022 | 6464.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 144 (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/09/2022 | 1412.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 152 (BOLSA FAMILIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 153 (BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/09/2022 | 14112.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 177 (ATENÇÃO ESPECIAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/09/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 178 (ATENÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/09/2022 | 30616.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180 (UBS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 185 (ACS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2022 | 18790.84 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186 (ACE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 187 (ACE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/09/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 189 ( SAÚDE BUCAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/09/2022 | 3787.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190 (FARMÁCIA BÁSICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/09/2022 | 16400.22 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 193 ( SAMU CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/09/2022 | 4152.46 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194( VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 197 ( ACADEMIA DE SAÚDE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/09/2022 | 6793.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179( UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/09/2022 | 20135.10 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182 ( ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/09/2022 | 18955.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 183 ( ESF CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/09/2022 | 78632.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184 ( ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/09/2022 | 8064.48 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188 ( SAÚDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/09/2022 | 12118.75 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192 ( SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/09/2022 | 2318.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173 ( ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/09/2022 | 4300.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 174 ( ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/09/2022 | 10456.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175 ( ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/09/2022 | 21657.92 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176 ( ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/09/2022 | 1365.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADOS DDO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNADINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO TRIUNFO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 29601-5,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 125(CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/09/2022 | 1856.00 | 00005884003439 | FERNANDO CELESTINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128 (ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140 (PLANEJAMENTO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 137 (CONTROADORIA GERAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 134 (PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/09/2022 | 24718.40 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 198 (GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/09/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 (EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/09/2022 | 6742.88 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 (EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/09/2022 | 40493.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/09/2022 | 223532.38 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 (PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/09/2022 | 54126.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 163 (PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/09/2022 | 147789.67 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164 (PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/09/2022 | 80148.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 165 (PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 167 (PROFESSORES CRECHE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/09/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 168 (PROFESSORES EJA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/09/2022 | 22897.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 169 (PROFESSORES EJA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/09/2022 | 221588.81 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 162 (PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/09/2022 | 46647.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 160 (PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/09/2022 | 28705.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 159 (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/09/2022 | 61541.94 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 157 (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006763 | 30/09/2022 | 5582.98 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CO9NTRATAÇÃO LINCENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO SERIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006785 | 30/09/2022 | 10755.00 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADO A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/09/2022 | 3554.24 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105 (ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/09/2022 | 6812.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107 (ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113 (TESOURARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/09/2022 | 10953.60 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(OBRAS E P URBANO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/09/2022 | 3680.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, AGRUPAMENTO: 115 (OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO CONTRATADOS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/09/2022 | 4147.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116 (OBRAS E P URBANO COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/09/2022 | 5030.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 119 (TRANSPORTES COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/09/2022 | 4000.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GAMELAS A SERVIÇO DA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/09/2022 | 2295.00 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GAMELAS A SERVIÇO DA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/09/2022 | 3790.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GAMELAS A SERVIÇO DA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/09/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 101 (GABINETE DO PREFEITO) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/09/2022 | 8000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/09/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2022 | 1728.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 (AGRICULTURA E M AMBIENTE EFETIVIOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 (AGRICULTURA E M AMBIENTE COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 172(SAÚDE SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/09/2022 | 8348.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 171 (SAÚDE SECRETARIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00004999875438 | CLAUDIO ROBERTO LISBOA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/09/2022 | 2118.39 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HOSPITALARES AO PACIENTE: MARCONDES DANTAS ESTRELA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/09/2022 | 707.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGEM DESTINO CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/09/2022 | 470.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COM VISITA TECNIICA NA CAMERA ESTACIONARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/09/2022 | 7562.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 110(FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURTA REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/09/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - PLACA RLYH67, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/09/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 6392-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - PLACA RLY7G67, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/09/2022 | 0.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/09/2022 | 1.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 8306-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8 REFERENTE A 3 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 6392-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/09/2022 | 6.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/09/2022 | 143.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A 13 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/09/2022 | 400.00 | 00012654606805 | Ananias Gonçalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2 (duas) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A SOUSA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9632-6 REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/09/2022 | 134.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/09/2022 | 153384.73 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE SALDO DE CONVENIO FEITO PELA UNIAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 03/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 03/10/2022 | 750.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CINCO SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/10/2022 | 300.00 | 26347068000135 | LINARD E CARVALHO ATENDIMENTOS A URGENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: JOSE RAVY GERMANO LOPES, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 03/10/2022 | 1200.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A OITO SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR MARIA CECILIA FERREIRA ALVES,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/10/2022 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES REALIZADOS NOS SEGUNTES PACIENTES: FRANCISCA VANDA MONTEIRO ALVE, FRANCISCA BARBOSA FERRAZ E MARIA DE LOURDES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/10/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE CLAIRTON BATISTA SOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 04/10/2022 | 300.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA DA PACIENTE IVONETE MARIA DE SOUZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 04/10/2022 | 600.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENDE A TESTE ALERGICO DA PACIENTE ANNA LARA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 04/10/2022 | 600.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE USG PESQUISA DE ENDOMETRIOSE NA PACIENTE MIRELE RAYANY LIRA MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0 REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006808 | 04/10/2022 | 17100.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/10/2022 | 896.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 224 UNIDADES DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 04/10/2022 | 2550.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATENDENDO A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/10/2022 | 1320.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 04/10/2022 | 3246.60 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 04/10/2022 | 1540.00 | 02874281000137 | HERYKSON RODRIGUES CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULACIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 04/10/2022 | 1500.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÕES INFANTIS DA TRUPE DA ANDINHA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006822 | 05/10/2022 | 8401.46 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 1º PAGAMENTO PARCIAL DO TERCEIRO (3º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006823 | 05/10/2022 | 82064.61 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO QUARTO (4º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/10/2022 | 400.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/10/2022 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A 1 TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 05/10/2022 | 6400.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 05/10/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA LEITE DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 05/10/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DA BENEFICIARIA ELIELZA BELARMINA DE ANDRADE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/10/2022 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ELOA VALENTINA DE SOUSA SOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/10/2022 | 3170.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTAS, DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA + LIGADURA ELASTICA E RX, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0006825 | 06/10/2022 | 4320.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA PREPARAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO FISICA JUNTO AO SETOR PESSOAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO ENVIO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 06/10/2022 | 470.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COM VISITA TECNIICA NA CAMERA ESTACIONARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006830 | 06/10/2022 | 8364.06 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE DESTINADO A REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006832 | 06/10/2022 | 8214.70 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE DESTINADO A REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006833 | 06/10/2022 | 7952.80 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE DESTINADO A REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 06/10/2022 | 560.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 06/10/2022 | 100.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 06/10/2022 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006831 | 06/10/2022 | 11870.00 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006834 | 06/10/2022 | 7957.48 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006835 | 06/10/2022 | 10605.00 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 06/10/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/10/2022 | 1260.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: JUMPER AMBULÂNCIA-SAMU/PLACA:QFB-3813, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 07/10/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006848 | 07/10/2022 | 7952.80 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006849 | 07/10/2022 | 8214.70 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006850 | 07/10/2022 | 8364.06 | 18191074000118 | FRANCISCO VANDO GONCALVES CLAUDINO 05415788476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/10/2022 | 3000.00 | 39555593000198 | ROSANGELA BEZERRA ROCHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE BALÕES PARA O DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006846 | 07/10/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006843 | 07/10/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:LICENCIAMENTO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE ISSQN COM EMISSÃO DE NFSe, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006845 | 07/10/2022 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/10/2022 | 600.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 07/10/2022 | 600.00 | 03964561000107 | FERRAZ TORRES E FLORENCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA REFERENTE A PACIENTE EURIAN MARIA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 07/10/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM OTORRINO DA PACIENTE MARIA OLENCA MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 07/10/2022 | 1820.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS EM SETEMBRO: 04 ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL; 03 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE EMANUEL LEITE BARROSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/10/2022 | 700.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02 TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR EM FAVOR DOS PACIENTE: ANA LEITE NETA E SILA E EROCILMA FERREIRA DA SILVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/10/2022 | 2750.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 11 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/10/2022 | 300.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE PEDIATRIA, EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/10/2022 | 230.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEM, EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/10/2022 | 550.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORÁX COM CONTRASTE, EM FAVOR DA PACIENTE: FRANCISCA ANACLETO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006861 | 10/10/2022 | 1800.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE, EM FAVOR DOS PACIENTES: MARCONDES DANTAS ESTRELA E TEREZINHA ANTONIA DA COSTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/10/2022 | 4235.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA,PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/10/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A 8 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2 REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009563684419 | JOSE FRANCISCO VERISSIMO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A AÇÃO DESENVOLVIDA PELO INSTITUTO FLORESCER QUE BUSCA ATENDER CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENSS ATRAVES DE ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS, ARTISTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE RIACHÃO , ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/10/2022 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PROFISSONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/10/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/10/2022 | 2200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRAS DE GRANITO DESTINADO A PRAÇA MONSENHOR LUIZ GUALBERTO DE ANDRADE E A CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/10/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTUDAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006874 | 10/10/2022 | 19250.00 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.REFERENTE AOS DIAS DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2022, CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/10/2022 | 3170.00 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FESTIVIDADE DA 2° EDIÇÃO BOM É SER CRIANÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/10/2022 | 1400.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FESTIVIDADE DA 2° EDIÇÃO BOM É SER CRIANÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/10/2022 | 800.00 | 00010222903473 | MARCOS RODOLFO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006724652480 | LIGIA BENEDITO DE SOUSA | AUXÍLIOS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/10/2022 | 200.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FESTIVIDADE DA 2° EDIÇÃO BOM É SER CRIANÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/10/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTOS: CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/10/2022 | 813.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTOS: CRAS PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006903 | 11/10/2022 | 8000.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006905 | 11/10/2022 | 8200.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/10/2022 | 4700.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/10/2022 | 3000.00 | 26957751000194 | JOSE RENE RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESPETACULO ENCANTADO DA DISNEY COM DURAÇÃO DE 40 MIN, BANDA TOCANDO 2HRS DE APRESENTAÇÃO, PERSONAGENS, PINTURA DE ROSTO, PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006881 | 11/10/2022 | 11515.07 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006882 | 11/10/2022 | 18140.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006896 | 11/10/2022 | 32500.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006899 | 11/10/2022 | 11300.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A BASE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/10/2022 | 8399.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A BASE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/10/2022 | 34034.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. AGRUPAMENTOS VINCULADO A SAÚDE CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006908 | 11/10/2022 | 11000.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/10/2022 | 12000.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/10/2022 | 202.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRA NO SAMU COMO CONDUTOR SOCORRISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/10/2022 | 21599.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/10/2022 | 505.00 | 00010911350454 | GABRIEL BATISTA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRA NO SAMU COMO CONDUTOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/10/2022 | 383.00 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONCA MONTEIRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRA NO SAMU COM ENFERMEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006918 | 11/10/2022 | 14640.66 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO MOCHO, CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADA A UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO (EFS I) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006919 | 11/10/2022 | 2149.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIADA EM SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/10/2022 | 4430.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 08/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006921 | 11/10/2022 | 1250.00 | 09251627000190 | K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OPERAÇÃO MECANICA, ATÉ 150KG, COM REGUA ANTROPOMÉTRICA DEE ATÉ 02 METROS ( MARCA LIDER/LIDER BALANÇAS), P.E. 00017/2022. DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA SITIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006922 | 11/10/2022 | 4204.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006923 | 11/10/2022 | 787.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006924 | 11/10/2022 | 310.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), MATERIAL DE CONFECÇÃO / VALVULA DE PEEP / VALVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO SILICONE, ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ANALOGICO, MATERIAL DA BRACADEIRA NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO. P.E. 00017/2022. DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA SITIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006880 | 11/10/2022 | 85340.59 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006887 | 11/10/2022 | 69889.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/10/2022 | 3110.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/10/2022 | 5323.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006925 | 11/10/2022 | 26235.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2022, CONTRATO Nº 00056/2022-CPL.(COMPLEMENTAÇAO DA NOTA FISCAL 123). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | REFORMA DO CALÇADÃO CENTRAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0006897 | 11/10/2022 | 58770.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA MEDIÇÃO (BM3) DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DO CALÇADÃO NO CENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. ALUSIVO A TOMADA DE PREÇO 00014/2022. CONTRATO Nº 10001/2022 - CPL. | 00000003 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006884 | 11/10/2022 | 9010.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/10/2022 | 4132.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006893 | 11/10/2022 | 3999.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/10/2022 | 32649.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA, ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006879 | 11/10/2022 | 5774.79 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006883 | 11/10/2022 | 7811.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/10/2022 | 1202.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006886 | 11/10/2022 | 7709.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006889 | 11/10/2022 | 8700.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHOO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 11/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ELOA VALENTINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE MANUEL LEITE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 11/10/2022 | 798.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 11/10/2022 | 348.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VACINAS NO PACIENTE MARIA ALICE MORAIS DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/10/2022 | 500.00 | 00027207872801 | LUZIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ÂNCORA DO SÍTIO PILÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/10/2022 | 27808.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/10/2022 | 2431.00 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/10/2022 | 2250.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOSMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUE (03 SESSÕES EM 02 LOCAIS), PARA A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 13/10/2022 | 900.74 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/10/2022 | 220.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA DE ITAMARA LEITE BATISTA (CPF 091.864.744-48), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/10/2022 | 2790.00 | 00005890345451 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE GAMELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/10/2022 | 2895.00 | 00009912637402 | Tarciano João Pedro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE GAMELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 13/10/2022 | 2948.00 | 00004465498438 | EDNAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE GAMELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 13/10/2022 | 6000.00 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE GAMELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 13/10/2022 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ZELADORIA DE ORGÃOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao do Cemiterio Publico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 13/10/2022 | 1017.50 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCAVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS SEPUTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/10/2022 | 1017.50 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/10/2022 | 6422.00 | 00008668980424 | VALCIANO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE GAMELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 13/10/2022 | 1150.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/10/2022 | 1075.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/10/2022 | 500.00 | 00008817427403 | MARIA HELENA PARNAIBA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/10/2022 | 600.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DO PORTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/10/2022 | 6843.00 | 00005768232443 | ALBERTO FRANCE BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00012140885465 | LEANDRO CIRILO RE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/10/2022 | 3053.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/10/2022 | 606.00 | 00012213388466 | JUCILENE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/10/2022 | 606.00 | 00012601974419 | DANIELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SITIO MULUNGUZINHO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 13/10/2022 | 606.00 | 00002443911497 | DAMIAO ROSENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 13/10/2022 | 1155.77 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 13/10/2022 | 1880.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/10/2022 | 422.00 | 00009381181454 | CHARLES HENRIQUE E. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/10/2022 | 606.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/10/2022 | 606.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/10/2022 | 990.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/10/2022 | 606.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/10/2022 | 843.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/10/2022 | 606.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/10/2022 | 12631.59 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/10/2022 | 806.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/10/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/10/2022 | 1053.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/10/2022 | 948.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANCORA DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/10/2022 | 3600.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/10/2022 | 2948.00 | 00009166942403 | TASSO JOAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 13/10/2022 | 3369.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/10/2022 | 1685.00 | 00009381181454 | CHARLES HENRIQUE E. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/10/2022 | 1685.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/10/2022 | 900.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/10/2022 | 606.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/10/2022 | 606.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/10/2022 | 606.00 | 00003306993425 | CICERA VERÍSSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 13/10/2022 | 948.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/10/2022 | 3053.00 | 00009950442443 | Daniel Francalino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/10/2022 | 606.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/10/2022 | 2843.00 | 00007967877438 | ERICK MARLEY GONÇALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 13/10/2022 | 500.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 13/10/2022 | 800.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 13/10/2022 | 606.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/10/2022 | 906.00 | 00007881737409 | MARIA MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 13/10/2022 | 606.00 | 00009931700483 | WILMA ROSANA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 13/10/2022 | 606.00 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 13/10/2022 | 606.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/10/2022 | 606.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/10/2022 | 1685.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA A. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/10/2022 | 606.00 | 00011705465447 | JOSÉ ROBERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA UBS DO CAJUÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/10/2022 | 606.00 | 00010236495437 | VANDERLEI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00008925211475 | KLEBE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 13/10/2022 | 560.00 | 00010817870407 | COSMA FERNANDES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/10/2022 | 500.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/10/2022 | 425.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 13/10/2022 | 600.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/10/2022 | 500.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00027382946851 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00007498907461 | JOSÉ RODRIGO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/10/2022 | 1150.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/10/2022 | 950.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/10/2022 | 800.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/10/2022 | 1150.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/10/2022 | 2106.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/10/2022 | 1150.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00014340492485 | JOHN FILHO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007013 | 14/10/2022 | 12760.00 | 07554943000105 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/10/2022 | 9329.06 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/10/2022 | 7054.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N°30/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n° 30/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/10/2022 | 979.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA UBS DO SITIO PILÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/10/2022 | 590.00 | 00004374136401 | Maria do Rosário Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/10/2022 | 590.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/10/2022 | 590.00 | 00010893382442 | DAYANA ROSENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/10/2022 | 590.00 | 00010895503409 | PALOMA SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/10/2022 | 590.00 | 00008018032416 | ROSINETE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/10/2022 | 590.00 | 00008210478419 | ANTONIO JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA M.E.I.F. JOSÉ CABOCLO AMORIM DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/10/2022 | 590.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/10/2022 | 590.00 | 00011728956439 | ANGELICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/10/2022 | 590.00 | 00012630134490 | APARECIDA ADRIELE RAMALHO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/10/2022 | 590.00 | 00010900304448 | RUDINEIA ROBERTO CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/10/2022 | 590.00 | 00004517875440 | LAIZA FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/10/2022 | 590.00 | 00003657092471 | Maria Soneide Brasil Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/10/2022 | 590.00 | 00005312530409 | ANTONIO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/10/2022 | 1053.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/10/2022 | 1264.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/10/2022 | 590.00 | 00008153954423 | Maria de Lurdes Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/10/2022 | 590.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/10/2022 | 590.00 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOANA FURTADO DE SOUSA ANEXO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/10/2022 | 2895.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM MANUTENÇÃO E REPARO DE UNIDADES ESCOLAR, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/10/2022 | 560.00 | 00070306353458 | MABELY PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/10/2022 | 316.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIL LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/10/2022 | 590.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/10/2022 | 590.00 | 00012754712429 | CASANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/10/2022 | 590.00 | 00004724584424 | BERTUCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONITOR NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EMEIF JOSÉ CABLOCO AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/10/2022 | 1180.10 | 00010707937442 | JOSÉ EDSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ CABLOCO DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/10/2022 | 211.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/10/2022 | 590.00 | 00001629679429 | RANYELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AAMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/10/2022 | 590.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/10/2022 | 590.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/10/2022 | 590.00 | 00006084170412 | Lucimar Ferreira Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/10/2022 | 590.00 | 00070306936470 | ANDREIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/10/2022 | 590.00 | 00000275082342 | Francisca Betânia do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/10/2022 | 590.00 | 00009770581402 | LIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/10/2022 | 590.00 | 00010345119479 | ALCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/10/2022 | 590.00 | 00007878428425 | FRANCISCA INDAIANA LAIANA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/10/2022 | 590.00 | 00005395945474 | ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como monitora na EMEIF José Caboclo Amorim, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/10/2022 | 590.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/10/2022 | 590.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/10/2022 | 590.00 | 00008641181474 | EXPEDITA CAMILA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/10/2022 | 1325.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007014 | 14/10/2022 | 192563.81 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM (BM01)DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00078/2022. | 00092003 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007015 | 14/10/2022 | 158210.49 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGUNDO BOLETIM (BM02)DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00078/2022. | 00092003 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/10/2022 | 400.00 | 00009032476408 | José Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a exame oftamológico realizado na paciente: FRANCISCO JOSÉ BATISTA, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/10/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/10/2022 | 220.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA DE MARIA OLENÇA MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/10/2022 | 1100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA REFORMA DA UBS PREF. DOUTORZINHO, BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA REFORMA DA UBS VILA MACENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/10/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4 REFERENTE A 8 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A 6 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 17/10/2022 | 588.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 18/10/2022 | 192.50 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004518174437 | José Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 18/10/2022 | 500.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03, (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PÚBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/10/2022 | 2867.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 18/10/2022 | 5000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS 10141432411 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA, EM CIMENTO ARMADO, MEDINDO 1,70M, PINTADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100102022 | 0007082 | 18/10/2022 | 5000.00 | 36108004000135 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA/PB VISANDO A DESATIVAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/10/2022 | 600.00 | 00002931334413 | MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 18/10/2022 | 400.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS/ PAROQUIA MENINO DEUS, TRIUNFO-PB, PARA FESTA DO PADROEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA REVERENDISSIMA JOÃO ALDICELIO PONCIANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 18/10/2022 | 1390.00 | 00007618266450 | ERICLES LUIS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA EMEPLACAMENTO DE VEÍCULOS PÚBLICOS JUNTO AO DETRAN-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E DE TRANSPOSTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 18/10/2022 | 2250.00 | 07346421000118 | TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DE 3 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE FENAFIM QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 24H/A. A INSCRIÇÃO DE CADA PARTICIPANTE NO CONGRESSO É DE R$ 750,00, TOTALIZANDO R$2.250,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/10/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4 REFERENTE A 5 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/10/2022 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0 REFERENTE A 12 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A 2 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 18/10/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 60(SESSENTA) CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007080 | 18/10/2022 | 1890.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM DIVERSAR ESPECIALIDADES, COMO CONSULTAS, EXAMES DE IMAGEM, AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/10/2022 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE RX DOS QUADRIS, REALIZADO EM JOSÉ FERREIRA GUEDES, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 18/10/2022 | 5205.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 18/10/2022 | 116.25 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 18/10/2022 | 184.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 18/10/2022 | 421.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 18/10/2022 | 200.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZA SUS-PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/10/2022 | 9893.10 | 06328947000706 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMÓVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE À RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE.CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TÉRMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/10/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DA PACIENYE: MARIA ILZA SOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/10/2022 | 435.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, E AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 18/10/2022 | 1220.17 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DO TIPO PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 18/10/2022 | 1550.00 | 00070307019411 | Allison Junior Lisboa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 18/10/2022 | 979.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA UBS DO SITIO PILÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 18/10/2022 | 606.00 | 00011705465447 | JOSÉ ROBERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA UBS DO CAJUÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 18/10/2022 | 3369.00 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UBS DO SÍTIO MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 18/10/2022 | 6215.17 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNARDINO BAISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 18/10/2022 | 606.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/10/2022 | 1390.00 | 00070306555409 | IZAQUEUS BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 18/10/2022 | 1390.00 | 00009828779439 | JOELANDIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/10/2022 | 1390.00 | 00014352364401 | JEFERSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/10/2022 | 1390.00 | 00003845809477 | MARCONDES PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/10/2022 | 1390.00 | 00003246517401 | DEUSDEDIT COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 18/10/2022 | 2316.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 18/10/2022 | 1053.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 18/10/2022 | 2640.81 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/10/2022 | 843.00 | 00011702031403 | JAQUELINE TRAJANO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/10/2022 | 5310.08 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | valor que se empenha corresponde a aquisição de materias de consumo do tipo cabo flex, para atender as demandas da secretaria municipal de serviços e manutenção urbano e rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/10/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/10/2022 | 600.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/10/2022 | 600.00 | 00003307656473 | IVAN LOPÉS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/10/2022 | 600.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/10/2022 | 600.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/10/2022 | 600.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/10/2022 | 500.00 | 00014047368407 | RAFAELA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/10/2022 | 600.00 | 00026674401889 | ELIZANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/10/2022 | 600.00 | 00007666059493 | ELIANA CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 19/10/2022 | 2106.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA PRAÇA DA COMUNINADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 19/10/2022 | 527.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA NA IMAGEM DE SÃO FRANCISCO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO CANTINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/10/2022 | 527.00 | 00009077533451 | JOELIA GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 19/10/2022 | 4211.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E REPAROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 19/10/2022 | 843.00 | 00011702031403 | JAQUELINE TRAJANO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 19/10/2022 | 422.00 | 00011554521432 | CLAUDIA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 19/10/2022 | 1053.00 | 00070862507405 | LETICIA DA SILVA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVBIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 19/10/2022 | 1264.00 | 00009485610416 | PABLO BRENO PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 19/10/2022 | 422.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CROÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/10/2022 | 422.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CROÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/10/2022 | 527.00 | 00005768243488 | JOCELIA ALEXANDRE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/10/2022 | 800.00 | 00005962123484 | OZILANIA CANDIDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXIÇIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 19/10/2022 | 590.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 19/10/2022 | 800.00 | 00003308214407 | LUZINETE ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO ANEXO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 19/10/2022 | 5000.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MEDIOS COMO CIRURGIA GASTRECTOMIA TOTAL POR VIDEO NA PACIENTE FLAVIA ROLIM DE OLIVEIRA, ATENDEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 19/10/2022 | 550.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, ULTRASSOM DE MAMAS REALIZADOS NA PACIENTE IVONETE MARIA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 19/10/2022 | 500.00 | 00008221381403 | Laís Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 19/10/2022 | 699.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 19/10/2022 | 3530.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 19/10/2022 | 822.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE REDE DE INFORMATICA DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/10/2022 | 1352.00 | 00038633141825 | JOHN WESKLEY ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES E CONTRIBUINTES INADIPLENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00010560021828 | ELIEDSON FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE PATOS E BERNADINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007133 | 19/10/2022 | 64008.60 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERCEIRO BOLETIM (BM03)DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00078/2022. | 00092003 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 19/10/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/10/2022 | 600.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03, (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PÚBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/10/2022 | 600.00 | 00004518174437 | José Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/10/2022 | 4000.00 | 00032685902848 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS JOSÉ HELIO CLAUDINO, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/10/2022 | 34.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/10/2022 | 800.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/10/2022 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADO AO FARDAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/10/2022 | 822.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE REDE DE INFORMATICA DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/10/2022 | 700.00 | 00007409171456 | KARLA RHYLARY LISBOA DE ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/10/2022 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/10/2022 | 500.00 | 00010122985400 | Francisco Siebra Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/10/2022 | 500.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/10/2022 | 400.00 | 00004518582470 | ROBERTO ANACLETO DE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/10/2022 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/10/2022 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/10/2022 | 500.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/10/2022 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/10/2022 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/10/2022 | 400.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/10/2022 | 700.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/10/2022 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/10/2022 | 500.00 | 00025143639859 | MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/10/2022 | 400.00 | 00010552437476 | FABIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/10/2022 | 500.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/10/2022 | 400.00 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/10/2022 | 800.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/10/2022 | 400.00 | 00041946419818 | CLEIDIANO MOURA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/10/2022 | 590.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008947673480 | MARCILIO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/10/2022 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008575503499 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/10/2022 | 400.00 | 00011611679435 | MARIA VITORIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/10/2022 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSÉ CABOCLO AMORIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/10/2022 | 400.00 | 00009200759408 | ANTONIA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/10/2022 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/10/2022 | 500.00 | 00017649317854 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/10/2022 | 400.00 | 00007735458401 | JEFERSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/10/2022 | 400.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/10/2022 | 300.00 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/10/2022 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/10/2022 | 400.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI JOANA FURTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/10/2022 | 600.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/10/2022 | 400.00 | 00073031267249 | REGENILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/10/2022 | 400.00 | 00006607773559 | TERESA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/10/2022 | 500.00 | 00048692484415 | NOEMIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/10/2022 | 400.00 | 00027241931807 | SEVERINO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/10/2022 | 800.00 | 00009315169433 | CASSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070527638420 | VITORIA TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00008900613430 | DEBORA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00009466437410 | EUCLÊCIA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/10/2022 | 400.00 | 00010665318464 | LETICIA ESTRELA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070846870410 | JOSE HENRIQUE BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/10/2022 | 500.00 | 00013960803419 | DIEGO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/10/2022 | 400.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/10/2022 | 630.00 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00070586997474 | LETICIA PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/10/2022 | 400.00 | 00011374261440 | MARIA CRYSTINA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/10/2022 | 400.00 | 00006778249986 | ANGELICA APARECIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/10/2022 | 800.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070587505486 | JOAB SAMUEL BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/10/2022 | 400.00 | 00027207872801 | LUZIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/10/2022 | 400.00 | 00012871352429 | NICOLY KIDMAN SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/10/2022 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/10/2022 | 500.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070846802414 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/10/2022 | 150.00 | 00080603092420 | MARLUCE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/10/2022 | 300.00 | 00008654426497 | JOSÉ ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/10/2022 | 194207.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008771680403 | FERNANDA GABRIELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA MACENA INTEGRADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPÓSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/10/2022 | 400.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/10/2022 | 606.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/10/2022 | 600.00 | 00009950000424 | GESSICA ALVES BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/10/2022 | 300.00 | 00010130664480 | FEANCISCO MASCELIOM ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00033824096404 | DORIAN GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/10/2022 | 1430.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇAO E SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/10/2022 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022. AGRUPAMENTOS: CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/10/2022 | 813.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENTE AO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/10/2022 | 400.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBERTURA E PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE O EVENTO "COMO É BOM SR CRIANÇA - 2° EDIÇÃO", EM COMEMORAÇÃO PELO DIA DA CRIANÇAS, EM 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/10/2022 | 1180.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/10/2022 | 2893.53 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de materias de consumo do tipo cabo flex, para a reforma da praça da comunidade de Vila Macena, atendeendo as demandas da secretaria municipal de serviços e manutenção urbano e rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/10/2022 | 1715.00 | 00003749671486 | Rusbenio Lira Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES ALOCADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/10/2022 | 400.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBERTURA E PRODUÇÃO DE VIDEO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MONSERNHOR LUIZ GUALBERTO DE ANDRADE E ACADEMIA DE SAÚDE, NO SITIO CANTINHO, EM 30 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/10/2022 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Construcao de Quadra Esportiva Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007262 | 21/10/2022 | 21500.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO QUINTO (5º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 195/2021 - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO CPL DE Nº 00013/2022. TP 12/2022 | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/10/2022 | 300.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DA PACIENYE: MHEVERIDHY LOHAN GOMES DE LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/10/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NA PACIENTE LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/10/2022 | 1579.00 | 00005768342460 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2 REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA ILUMINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/10/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/10/2022 | 5969.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO PARA A REFORMA DA PRAÇA DE VILA MACENA ,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 24/10/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 24/10/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 24/10/2022 | 250.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSQA DE COLOSTOMIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 24/10/2022 | 390.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3B14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007272 | 25/10/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 25/10/2022 | 300.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CAJAZEIRAS/PB A SERVIDOR PUBLICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 25/10/2022 | 2837.20 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007270 | 25/10/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 25/10/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 25/10/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DA BENEFICIARIA LARA FERREIRA LOPES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 25/10/2022 | 600.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA BENEFICIARIA MARIA ILZA SOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 25/10/2022 | 1180.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (PLICOMA) REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PATRICIA ALVES TEIXEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 25/10/2022 | 5800.00 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONÇALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA PRAÇA DO CALÇADÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 25/10/2022 | 177.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL a1- 07 PRANCHAS,PAPEL a0- 01 PRANCHA, PAPEL MAIOR QUE a1- 02 PRANCHAS, PAPEL 02- 01 PRANCHA E PAPEL a3- 01 PRANCHA (01 VIA DO PROJETO PAVIMENTAÇÃO CT DE N° 1081090-30)NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007267 | 25/10/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 25/10/2022 | 700.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 25/10/2022 | 150.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB E JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/10/2022 | 2406.00 | 00009776863450 | VALERIO LIMEIRA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GAMELAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 25/10/2022 | 2406.00 | 00009776863450 | VALERIO LIMEIRA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO GAMELAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 25/10/2022 | 858.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE B ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 25/10/2022 | 858.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE B ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007268 | 25/10/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/10/2022 | 2644.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 145 (CRAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/10/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 146 (CRAS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 149 (CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/10/2022 | 1788.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 150 (CRIANÇA FELIZ EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/10/2022 | 7212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 143 (ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/10/2022 | 6464.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 144 (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/10/2022 | 1412.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 152 (BOLSA FAMILIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/10/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 152 (BOLSA FAMILIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/10/2022 | 20091.84 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 (SERV E MANUT URBANA E RURAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/10/2022 | 4486.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 130(SERV E MANUT. URNANO E RURAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/10/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 131 (SERV E MANUT URBANA E RURAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007293 | 26/10/2022 | 9257.48 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/10/2022 | 7197.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179 (UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/10/2022 | 31016.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180 (UBS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/10/2022 | 19926.82 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182 (ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/10/2022 | 18955.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 183 (ESF CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/10/2022 | 77647.78 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184 (ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 185 (ACS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/10/2022 | 2318.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173 (ATENÇÃO BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/10/2022 | 18790.84 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186 (ACE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/10/2022 | 10456.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175 (ATENÇÃO BASICA COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/10/2022 | 21613.50 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176 (ATENÇÃO BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/10/2022 | 15612.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 177 (ATENÇÃO ESPECIAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/10/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 178 (ATENÇÃO ESPECIAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 187 (ACE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/10/2022 | 7608.90 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188 (SAÚDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 26/10/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 189 (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/10/2022 | 4337.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190 (FARMÁCIA BÁSICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 26/10/2022 | 1812.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 197 (ACADEMIA DE SAÚDE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/10/2022 | 11641.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192 (SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/10/2022 | 4597.87 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/10/2022 | 16400.22 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 193(SAMU CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/10/2022 | 4300.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 174 (ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 198 (GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 134 (PROCURADORIA GERAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 137 (CONTROADORIA GERAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140 (PLANEJAMENTO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128 (ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 125(CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/10/2022 | 5030.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 119 (TRANSPORTES COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/10/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 101 (GABINETE DO PREFEITO) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/10/2022 | 8000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/10/2022 | 4525.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/10/2022 | 1728.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 (AGRICULTURA E M AMBIENTE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 (AGRICULTURA E M AMBIENTE COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/10/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/10/2022 | 300.00 | 00004518174437 | José Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/10/2022 | 6812.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. GRUPO:0107 (ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/10/2022 | 3554.24 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105 (ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113 (TESOURARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE NA COMUNIDADE | Construcao de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007285 | 26/10/2022 | 45354.81 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO/PB. CONFORME CONTRATO 0051/2021-CPL E CONVÊSNIO TC PAC 0634/2014- FUNASA, BOLETIM DE MEDIÇÃO 11. MÃO DE OBRA 40% / MATERIAL 60%. | 00152021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/10/2022 | 10857.60 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114 (OBRAS E P URBANO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/10/2022 | 3680.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, AGRUPAMENTO: 115 (OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO CONTRATADOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/10/2022 | 4147.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116 (OBRAS E P URBANO COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/10/2022 | 4470.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HOSPITALARES AO PACIENTE: FLAVIA ROLIM DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/10/2022 | 467.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM VEICULO PLACA: RLV5B86, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/10/2022 | 800.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE A TRES ULTRASONS DE MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER DA PACIENTE: EDILSON LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/10/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO DA PACIENTE: ANA MARIA FERREIRA BEZERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/10/2022 | 1283.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO PLACA: RLV5B86, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/10/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO PACIENTE:ARTHUR GAEL EVENGELISTA DOS SANTOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/10/2022 | 8348.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 171(SAÚDE SECRETARIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 172(SAÚDE SECRETARIA COMISS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2 REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/10/2022 | 7562.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 110(FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURTA REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/10/2022 | 390.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-3B14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/10/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 (EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/10/2022 | 6742.88 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 ( EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PSICOPEDAGÓGICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAR FAMILIARES E/OU RESPONSAVEL POR ESTES, ALÉM DE ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO QUE TRABALHAM COM CRIANÇA E/OU ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, COM A DISPENSA N: DV0002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 220125DV00002, NO CONTRATO DE N: 00005/2022-CPL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/10/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/10/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE: LIVENEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/10/2022 | 150.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE BIOPSIA GASTRICA, EM FAVOR DO PACIENTE: LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007379 | 27/10/2022 | 3839.70 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/10/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVÁ DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/10/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMÂNCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/10/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/10/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSÉ OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/10/2022 | 900.00 | 00036503126468 | EDIVAL LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SOSSEGO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/10/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 27/10/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/10/2022 | 737.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00008699373406 | JÂNIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, DE POÇO ARTESIANO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/10/2022 | 400.00 | 00046747591453 | JOSE FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 27/10/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/10/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/10/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/10/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AURIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 27/10/2022 | 1180.10 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/10/2022 | 500.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/10/2022 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/10/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOÃO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/10/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 27/10/2022 | 500.00 | 00015730337825 | ANTONIO MATIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BARRA DE JUÁ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/10/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CAJUÍ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA COMUNIDADE DO SITIO JENIPAPEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 31/10/2022 | 972.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/10/2022 | 22850.60 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 198 (GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/10/2022 | 800.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/10/2022 | 33792.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 08113583720208150000. DEBITDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 31/10/2022 | 34708.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 31/10/2022 | 220.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 31/10/2022 | 3792.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 31/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 6392-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 31/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 6392-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 31/10/2022 | 207.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 31/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9632-6, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 31/10/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 31/10/2022 | 89.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 31/10/2022 | 6.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 31/10/2022 | 400.00 | 00012654606805 | Ananias Gonçalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2 (duas) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A SOUSA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 31/10/2022 | 1.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 8306-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 31/10/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 8306-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 31/10/2022 | 0.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 8306-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 31/10/2022 | 5.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 13772-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 31/10/2022 | 61137.94 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 157 (PROFISIONAIS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 31/10/2022 | 132287.86 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 GRUPO:0164 PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 31/10/2022 | 4171.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 GRUPO:0165- PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 31/10/2022 | 8240.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 GRUPO:0165- PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 31/10/2022 | 28526.20 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 159 (PROFISIONAIS DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 31/10/2022 | 45735.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 160 (PROFISIONAIS DE APOIO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 31/10/2022 | 144218.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GRUPO:0164 PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 31/10/2022 | 42696.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GRUPO:0165 PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/10/2022 | 221588.81 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 162 (PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 31/10/2022 | 91766.99 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GRUPO:0161 PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 31/10/2022 | 16372.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GRUPO:0158. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 31/10/2022 | 36413.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158(PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 31/10/2022 | 26940.34 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GRUPO:0160. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 31/10/2022 | 233687.12 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 (PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 31/10/2022 | 20872.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GRUPO:0159. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 31/10/2022 | 53592.36 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GRUPO:0157. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 31/10/2022 | 54126.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158(PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 31/10/2022 | 143423.23 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 164 (PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS), COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 31/10/2022 | 144619.37 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 GRUPO:164 PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 31/10/2022 | 42116.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 GRUPO:0165 PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 31/10/2022 | 79603.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 165 (PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS), COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 167 (PROFESSORES CRECHE CONTRATADOS), COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 31/10/2022 | 47564.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. GRUPO 0165 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 31/10/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 168 (PROFESSORES EJA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 31/10/2022 | 23429.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 169(PROFESSORES EJA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 31/10/2022 | 146273.05 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022 GRUPO:164. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 31/10/2022 | 48364.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 165(PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPENTÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 31/10/2022 | 144919.37 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164(PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 31/10/2022 | 67106.96 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164(PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 31/10/2022 | 51688.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 165(PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPENTÊNCIA DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 31/10/2022 | 146411.67 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164(PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 167(PROFESSORES CRECHE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 31/10/2022 | 74392.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 165(PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 31/10/2022 | 148031.73 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164(PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 167(PROFESSORES CRECHE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 31/10/2022 | 80148.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 165(PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 31/10/2022 | 147789.67 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164(PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 31/10/2022 | 5323.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 31/10/2022 | 2316.00 | 00039029409215 | BEETHOVEN ANACLETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/11/2022 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE CITILOGRAFIA DAS PARATIREOIDES DA PACIENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007450 | 01/11/2022 | 24000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/11/2022 | 6000.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL 10656372419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE FIGURINO DA FANFARRA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/11/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/11/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 03/11/2022 | 358.50 | 32349931000196 | MARIA JURANDYR ARAUJO PRAGANA DA COSTA 68253354487 | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 06 BOLSAS DE COURO SINTETICO, DESTINADOS AOS DIRETORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007457 | 03/11/2022 | 14260.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007458 | 03/11/2022 | 16000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 03/11/2022 | 5170.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE DOS SÍTIOS SACO, CARRETÃO E PEREIRO, E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE ANALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/11/2022 | 3000.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE VILA MACENA E BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007463 | 04/11/2022 | 4199.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007464 | 04/11/2022 | 2487.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007465 | 04/11/2022 | 1604.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007466 | 04/11/2022 | 1300.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007467 | 04/11/2022 | 508.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 04/11/2022 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE USG MAMARIA E MAMOGRAFIA BILATERAL DA PACIENTE FRANCISCA BATISTA DANTAS DIAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 04/11/2022 | 5333.33 | 00010136029353 | FRANCELSO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES BERNADINO JOSÉ BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 04/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE LAUDO DE ATERRAMENTO ELETRICO E VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA ATENDIMENTO DE CLINICA DE RAIO-X MUNICIPAL DA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 07/11/2022 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 07/11/2022 | 550.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, EM FAVOR DO PACIENTE: BERTUCIO ALMEIDA CABOCLO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 07/11/2022 | 600.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA TÓRAX COM CONTRASTE, EM FAVOR DO PACIENTE: GERALDO AGRIPINA DE SOUSA SOARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 07/11/2022 | 400.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VÉRTEBRAS, EM FAVOR DO PACIENTE: VALDIR GOMES DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 07/11/2022 | 700.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDÔMEM TOTAL, EM FAVOR DO PACIENTE: MARIA URSULINA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 07/11/2022 | 300.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA TÓRAX, EM FAVOR DO PACIENTE:LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 07/11/2022 | 300.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE:MARIA DO CARMO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 07/11/2022 | 300.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX EM FAVOR DO PACIENTE:MARCELO SEVERINO DE SOUZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 07/11/2022 | 300.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO EM FAVOR DO PACIENTE: VALDIR GOMES DE SOUZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 07/11/2022 | 920.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COM VISITA TECNIICA NA CAMERA ESTACIONARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 07/11/2022 | 1100.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME ENTEROTOMOGRAFIA (DUPLO CONTRASTE) EM FAVOR DA PACIENTE: GIZELE MOREIRA MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 07/11/2022 | 250.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME ENDOSCOPIA EM FAVOR DA PACIENTE: LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 07/11/2022 | 350.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 07/11/2022 | 9549.12 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NO TRECHO JÃO PESSOA - BRASILIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR TÉCNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007478 | 07/11/2022 | 58747.88 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO QUARTO BOLETIM (BM04)DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00078/2022. | 00092003 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 07/11/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTUDAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 07/11/2022 | 8275.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEDRA CALCÁRIA DESTINADO AO POSTO ÂNCORA NO SÍTIO CARRETÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 07/11/2022 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO DEPÓSITO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 07/11/2022 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA DE VILA MACENA, COMPETÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 07/11/2022 | 281.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 07/11/2022 | 45.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/11/2022 | 836.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | Valor que se empenha a aquisição de água mineral destinada as unidades escolares deste município atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 07/11/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORÁRIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. COMP. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 07/11/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE. COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 07/11/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmácia Básica, atendendo as atividades da saúde pública deste município. competencia do mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 07/11/2022 | 600.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA S/N, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DO SAMU. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 07/11/2022 | 97.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ, COMPETÊNCIA 10/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 07/11/2022 | 552.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU, COMPETÊNCIA 09/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 07/11/2022 | 667.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU, COMPETÊNCIA 10/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 07/11/2022 | 256.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, COMPETÊNCIA 10/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 07/11/2022 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIA 10/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 07/11/2022 | 45.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 07/11/2022 | 147.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO SAMU, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 07/11/2022 | 147.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO SAMU, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 07/11/2022 | 2700.00 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BIOMBO COM PROTEÇÃO DE CHUMBO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 08/11/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 08/11/2022 | 550.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTODE 02 PULA PULA E 01 MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO BOM É SER CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/11/2022 | 700.00 | 00062458662358 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 02 PULA PULA E 01 CARRINHO DE PIPOCAS, PARA O EVENTO BOM É SER CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 08/11/2022 | 825.00 | 00015979808469 | ÂNGELA MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 08/11/2022 | 169.00 | 00009118064400 | JOAQUIM GONÇALO NETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1 PULA PULA DESTINADO AO EVENTO BOM É SER CRIANÇA QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 08/11/2022 | 1358.00 | 00008149608478 | João Evangelista de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO BOM É SER CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 08/11/2022 | 316.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHÃO E VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 08/11/2022 | 211.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIÕES COM SECRETARIOS E COORDENADORES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 08/11/2022 | 4300.00 | 17575304000180 | ALEXANDRE ANACLETO BARBOSA 88557910444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PICOLE DESTINADO A FESTA BOM É SER CRIANÇA QUE FOI REALIZADO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 08/11/2022 | 1343.00 | 00008614426445 | JANIO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 08/11/2022 | 1343.00 | 00008614426445 | JANIO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAL, NO MêS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 08/11/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSÉ MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DA PRAÇA DA COMUNIDADE BARRA DO JUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL DO MÊS DE setembro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007520 | 08/11/2022 | 45485.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONTRATO Nº 00056/2022-CPL.(COMPLEMENTAÇAO DA NOTA FISCAL 123). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 08/11/2022 | 7774.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE NOVE UNIFORMES DE FUTEBOL PARA SEREM DOADOS A TIMES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 08/11/2022 | 611.00 | 00002931334413 | MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 08/11/2022 | 5845.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 08/11/2022 | 1200.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTE: VICENTE GERMANO DA SILVA E DE PTERIGIO NO PACIENTE: FRANCISCO ANDERSON DANTAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE TRIUNFO, CONFORME CONTRATO 1081697-19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 09/11/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 09/11/2022 | 1120.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 09/11/2022 | 1871.50 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 09/11/2022 | 500.00 | 00007770419441 | MARIA KARLIANY GONÇALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MESES, PODENDO HAVER PRORROGAÇÃO SE NECESSÁRIO. COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 09/11/2022 | 1618.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MECANICO DO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA MOO6091,TROCA DE REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM, CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO E RECUPERAÇÃO DA REDE CAM, DESLOCAMENTO PARA SOCORRO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 09/11/2022 | 1050.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007535 | 09/11/2022 | 500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007536 | 09/11/2022 | 1300.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007538 | 09/11/2022 | 3700.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007539 | 09/11/2022 | 1500.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 09/11/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 09/11/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007546 | 09/11/2022 | 20520.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA NEIDE CORAGEM NO BAIRRO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 09/11/2022 | 18054.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CAMISETA TEC 100% ESTAMPAS SUBLIMAÇÃO E CONJUNTOS INF. SHORT/ REGATA COM IMPRESSÃO, DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 09/11/2022 | 1320.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GPL ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TODA A REDE DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 09/11/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATÉ O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 09/11/2022 | 3685.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA PRAÇA DA COMUNINADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/11/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DUARTE DE SÁ, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATÉ O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERÔNIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO, TENDO VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007549 | 09/11/2022 | 3530.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 09/11/2022 | 1500.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERIMONIA DE INAUGURAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 09/11/2022 | 15000.00 | 30331267000122 | YARA TCHÊ E ALESSANDRO EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NACIONAL DA BANDA DESEJO DE MENINA, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 40 MINUTOS, COM PREVISÃO DE INICIO AS 23:00HRS E FINAL PREVISTO PARA AS 00:40HRS, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/11/2022 | 7137.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULAS E PREPARAÇÃO DO CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL- TROFÉU JOSÉ ADEGILDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, TENDO INICIO NO DIA 05/11/2022 E ENCERRAMENTO NO DIA 20/12/2022, COM TOTAL DE 18 PARTIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007585 | 10/11/2022 | 19210.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/11/2022 | 2990.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FORRAS DESTINADAS A SALA DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 10/11/2022 | 3158.00 | 00004186746478 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha corresponde execução de forro de gesso no posto âncora de saúde na comunidade de carretão, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/11/2022 | 5773.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, MATERIAL ULTILIZADO: URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA, VISOR, ALÇA PARREIRA, TAM. 1,90M CAPACIADE PARA ATÉ 120 KG PADRÃO ADULTO; ORNAMENTÇÃO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, EDREDOM FUNERAIO, CASTIÇAIS, VELAS E VESTIMENTAS, DO FALECIDO: EDIANA GOMES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/11/2022 | 422.00 | 00007515004452 | MARIA ESMERALDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007550 | 10/11/2022 | 5913.74 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/11/2022 | 4106.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR ED SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/11/2022 | 590.00 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/11/2022 | 1137.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 6 HORAS MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/11/2022 | 1022.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE B ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/11/2022 | 2895.00 | 00065182316453 | JOSÉ PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PISO GRANILITE NA REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/11/2022 | 1264.00 | 00011726541401 | KAIO LEANDRO LOPES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIAS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/11/2022 | 1180.10 | 00010852863470 | MARIA IASMIM BARROSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007602 | 10/11/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007604 | 10/11/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 13.180 MEC OPERACIONAL POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007605 | 10/11/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007607 | 10/11/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE COM CAPACIDADE PARA 06 M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007583 | 10/11/2022 | 70640.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007593 | 10/11/2022 | 82878.03 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007595 | 10/11/2022 | 3191.96 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/11/2022 | 316.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E VASCULHAGEM EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007613 | 10/11/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/11/2022 | 6865.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 10/11/2022 | 1579.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE E FABRICAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO, DA FEIRA DE GADO JOSÉ HÉLIO CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007626 | 10/11/2022 | 25000.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/11/2022 | 550.00 | 00013621201467 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/11/2022 | 725.00 | 00060107758415 | GERALDA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/11/2022 | 800.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO DIA 10 DE SETEMBRO ATÉ O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/11/2022 | 3602.50 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 10 DE SETEMBRO ATÉ O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 10/11/2022 | 106.00 | 00008582329440 | JOSE AYRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DO DIA 10 DE SETEMBRO AO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/11/2022 | 305.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 10 DE SETEMBRO ATÉ 10 DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/11/2022 | 1930.48 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/11/2022 | 1815.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 09 DE SETEMBRO ATÉ O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/11/2022 | 1855.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/11/2022 | 2600.00 | 00001009846493 | MARIA DAS NEVES FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, DO DIA 10 SETEMBRO ATÉ O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/11/2022 | 450.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DE VEÍCULO MOBI DE PLACA RLX1G76 QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/11/2022 | 4534.89 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NO TRECHO JÃO PESSOA - BRASILIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR TÉCNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Divulgacao de atividades do executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 10/11/2022 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PROFISSONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007615 | 10/11/2022 | 5120.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/11/2022 | 422.00 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/11/2022 | 1009.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 521/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013983576427 | FRANCIVANIA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/11/2022 | 400.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/11/2022 | 1053.00 | 00006147901400 | MARIA DAS DORES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/11/2022 | 737.00 | 00051838060472 | ELIZABETE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/11/2022 | 1053.00 | 00004940671445 | ADALBERTO BETILDE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/11/2022 | 964.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFÊ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/11/2022 | 527.00 | 00014403836429 | JANIELY SOARES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/11/2022 | 527.00 | 00005047189406 | MARIA DE LURDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/11/2022 | 211.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/11/2022 | 211.00 | 00012815781425 | MARIA GABRIELA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/11/2022 | 316.00 | 00005768246401 | DAMIANA MARIA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/11/2022 | 422.00 | 00003201991422 | MARINEIDE LEANDRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/11/2022 | 1053.00 | 00012598991443 | JOSE DAVID MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/11/2022 | 527.00 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/11/2022 | 422.00 | 00005017201467 | EUZEBIA DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/11/2022 | 527.00 | 00070680857419 | MATHEUS ANTONINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/11/2022 | 1180.10 | 00038034263400 | MARIA AUXILIADORA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/11/2022 | 422.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/11/2022 | 527.00 | 00005482892476 | Inaelia Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/11/2022 | 1180.10 | 00070306403498 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007614 | 10/11/2022 | 8972.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/11/2022 | 6594.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/11/2022 | 3697.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSA MATÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 10/11/2022 | 5000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO E INSTALÇAO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS JOANA FURTADO DE SOUSA, ANANIAS MACENA DUARTE E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO NILTON PINHEIRO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/11/2022 | 1815.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS PARA COMUNIDADE DO SÍTIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/11/2022 | 632.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA UBS DO SÍTIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007609 | 10/11/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007612 | 10/11/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/11/2022 | 242.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007610 | 10/11/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/11/2022 | 4380.00 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/11/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 10/11/2022 | 649.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/11/2022 | 34801.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/11/2022 | 450.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA RLX1G76, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 11/11/2022 | 2106.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PAA FAZER TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 11/11/2022 | 600.00 | 00005312528412 | Gregorio Marcelo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 11/11/2022 | 1547.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 11/11/2022 | 527.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 11/11/2022 | 527.00 | 00006116762492 | MARCIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 11/11/2022 | 4170.00 | 00024866354836 | ANTONIA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS POLICIAIS CONFORME A LEI 524-2009 E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 11/11/2022 | 316.00 | 00055927858368 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/11/2022 | 1088.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 521/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 11/11/2022 | 1723.00 | 00078895502353 | GERALDA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 11/11/2022 | 1723.00 | 00078895502353 | GERALDA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 11/11/2022 | 4048.00 | 00024866354836 | ANTONIA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS POLICIAIS CONFORME A LEI 524-2009 E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007662 | 11/11/2022 | 5870.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 11/11/2022 | 316.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 11/11/2022 | 7236.90 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA - BRASILIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR TÉCNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 11/11/2022 | 632.00 | 00020669755400 | ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CAMBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 11/11/2022 | 400.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A SOUSA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 11/11/2022 | 1400.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA HYUNDAI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/11/2022 | 2954.00 | 26003816000162 | DANILO SOARES FERREIRA 10924460440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO E MOURÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA DO GADO "JOSÉ HELIO CLAUDINO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 11/11/2022 | 10000.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 11/11/2022 | 1076.00 | 00004520821886 | JOSE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAZAN PARA A CIDADE DE TRIUNFO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 11/11/2022 | 194588.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 11/11/2022 | 2806.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 11/11/2022 | 2806.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 11/11/2022 | 527.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA IMAGEM DE SANTA ANA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 11/11/2022 | 3316.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 11/11/2022 | 1843.00 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 11/11/2022 | 3264.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EMPREITA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA ANTONIO JOAQUIM LISBOA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 11/11/2022 | 800.00 | 00008360222460 | Jaiana Andrade Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 11/11/2022 | 500.00 | 00001983274470 | EDILEUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 11/11/2022 | 2005.00 | 00005768202455 | JANICEIA RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 11/11/2022 | 450.00 | 00004624682408 | ESPEDITA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007639 | 11/11/2022 | 163.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE UMA MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 11/11/2022 | 858.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO TRIUNFO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 11/11/2022 | 3211.00 | 00006510118416 | José Ricardo Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 11/11/2022 | 737.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PORTÃO DO PREDIO DA SEDE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 11/11/2022 | 1948.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 11/11/2022 | 516.00 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE NA COMUNIDADE | Implantacao do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 11/11/2022 | 11046.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. AGRUPAMENTOS VINCULADO A SAÚDE CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007670 | 11/11/2022 | 2075.05 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 11/11/2022 | 619.00 | 00011916879454 | RODOLFO ITALO EVANGELISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE VILA MACENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 14/11/2022 | 606.00 | 00012601974419 | DANIELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SITIO MULUNGUZINHO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 14/11/2022 | 606.00 | 00012213388466 | JUCILENE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/11/2022 | 980.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/11/2022 | 6151.00 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNARDINO BAISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/11/2022 | 948.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/11/2022 | 4167.00 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNARDINO BAISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/11/2022 | 4584.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/11/2022 | 12500.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 14/11/2022 | 1959.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/11/2022 | 1959.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 14/11/2022 | 834.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/11/2022 | 1156.00 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 14/11/2022 | 1250.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 14/11/2022 | 2500.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 14/11/2022 | 606.00 | 00009931700483 | WILMA ROSANA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 14/11/2022 | 1667.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA A. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 14/11/2022 | 606.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 14/11/2022 | 900.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 14/11/2022 | 500.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 14/11/2022 | 606.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 14/11/2022 | 1053.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 14/11/2022 | 928.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANCORA DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 14/11/2022 | 606.00 | 00011705465447 | JOSÉ ROBERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA UBS DO CAJUÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/11/2022 | 606.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 14/11/2022 | 606.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 14/11/2022 | 606.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 14/11/2022 | 606.00 | 00003306993425 | CICERA VERÍSSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 14/11/2022 | 606.00 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 14/11/2022 | 606.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 14/11/2022 | 606.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/11/2022 | 606.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 14/11/2022 | 806.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 14/11/2022 | 606.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 14/11/2022 | 816.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 14/11/2022 | 906.00 | 00007881737409 | MARIA MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 14/11/2022 | 606.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 14/11/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/11/2022 | 606.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N°30/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 14/11/2022 | 606.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007725 | 14/11/2022 | 4816.80 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE POSTO ANCORA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CARRETÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 14/11/2022 | 1100.00 | 00011104193418 | LUCAS ANDRIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AUXILIO DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 14/11/2022 | 606.00 | 00070302972455 | THIFANY KELLY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 14/11/2022 | 600.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL QUANDO O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 14/11/2022 | 500.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 14/11/2022 | 975.00 | 00014340492485 | JOHN FILHO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 14/11/2022 | 950.00 | 00035623701809 | JOSÉ TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 14/11/2022 | 1050.00 | 00027382946851 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 14/11/2022 | 1050.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 14/11/2022 | 1050.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 14/11/2022 | 2106.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 14/11/2022 | 650.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 14/11/2022 | 950.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 14/11/2022 | 316.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 14/11/2022 | 606.00 | 00010236495437 | VANDERLEI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00008925211475 | KLEBE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 14/11/2022 | 975.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 14/11/2022 | 560.00 | 00010817870407 | COSMA FERNANDES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 14/11/2022 | 500.00 | 00008817427403 | MARIA HELENA PARNAIBA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO NO SÍTIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 14/11/2022 | 606.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 14/11/2022 | 1050.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 14/11/2022 | 775.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 14/11/2022 | 500.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 14/11/2022 | 1075.00 | 00007498907461 | JOSÉ RODRIGO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007771 | 14/11/2022 | 4000.90 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE,, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 14/11/2022 | 355.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 14/11/2022 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ZELADORIA DE ORGÃOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/11/2022 | 600.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/11/2022 | 700.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao do Cemiterio Publico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 14/11/2022 | 1017.85 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAGENS EM VIAS PUBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007728 | 14/11/2022 | 5535.70 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/11/2022 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DO PORTAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 14/11/2022 | 1031.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS PARA COMUNIDADE DO SÍTIO GAMELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 14/11/2022 | 950.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 14/11/2022 | 950.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA COLETA DE POLDAGEM EM VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 14/11/2022 | 525.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 14/11/2022 | 1025.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE POLDAGEM E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 14/11/2022 | 350.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 14/11/2022 | 750.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/11/2022 | 950.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E RETIRADA DE POLDAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 14/11/2022 | 975.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE PODAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 14/11/2022 | 1050.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE PRAÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 14/11/2022 | 900.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAGENS EM VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 14/11/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMÓVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE À RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE.CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TÉRMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 14/11/2022 | 1579.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 14/11/2022 | 1579.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS COM PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00008221381403 | Laís Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 14/11/2022 | 2211.00 | 00009032473484 | Jonh Lennon Teixeira Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/11/2022 | 253.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 23 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/11/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 4 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 15/11/2022 | 158.00 | 00005829080435 | Jose Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO BANHEIRO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007783 | 15/11/2022 | 2260.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTAS, DE ENDOSCOPIA, CONSULTA E RX, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 15/11/2022 | 1680.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS: 05 ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL; 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 CONSULTA COM NEUROLOGISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 15/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA, ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/11/2022 | 500.00 | 00014047368407 | RAFAELA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 15/11/2022 | 600.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 15/11/2022 | 600.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/11/2022 | 600.00 | 00003307656473 | IVAN LOPÉS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/11/2022 | 600.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 15/11/2022 | 600.00 | 00007666059493 | ELIANA CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 15/11/2022 | 600.00 | 00026674401889 | ELIZANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 15/11/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/11/2022 | 600.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 15/11/2022 | 5700.00 | 11947795000166 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FONECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO ISOLAMENTO, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO E BANCADAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 16/11/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022. AGRUPAMENTOS: CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 16/11/2022 | 813.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022. AGRUPAMENTOS: CRAZ/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 16/11/2022 | 400.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBERTURA E PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE O EVENTO "COMO É BOM SER CRIANÇA - 2 EDIÇÃO" EM COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 16/11/2022 | 1894.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 2.375-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 16/11/2022 | 2460.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 2375-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/11/2022 | 2400.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO Do PASEP, RETIDO NA CONTA 2375-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 16/11/2022 | 1618.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MECANICO DO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA MOO6091,TROCA DE REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM, CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO E RECUPERAÇÃO DA REDE CAM, DESLOCAMENTO PARA SOCORRO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 16/11/2022 | 8349.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA OGC-5079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 16/11/2022 | 9175.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA QFW-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 16/11/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. REFERÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007807 | 17/11/2022 | 2000.20 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE,, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007808 | 17/11/2022 | 4000.30 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de programas de educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032021 | 0007809 | 17/11/2022 | 52760.54 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO LINCENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC MODULO PROJETOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATE 200 ALUNOS NOVOS NO EXERCICIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 17/11/2022 | 187.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 17/11/2022 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, E AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 17/11/2022 | 600.00 | 00095480960300 | MARIA JOSÉ BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 17/11/2022 | 300.00 | 00036948624200 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 17/11/2022 | 369.00 | 00011818420422 | JOSE KLERBER ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 17/11/2022 | 527.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 17/11/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 17/11/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ATÉ 5 LITROS/MIN, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/11/2022 | 2500.00 | 45874950000183 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SARA LORNA NA PRAÇA PÚBLICA DE VILA MACENA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 18/11/2022 | 606.00 | 00011705465447 | JOSÉ ROBERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA UBS DO CAJUÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 18/11/2022 | 790.00 | 00026301703812 | FRANCISCO ARIMATEIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EN AR-CONDICIONADOS NA SEDE DO SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TRANSPORTE DE AREIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 18/11/2022 | 3158.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 18/11/2022 | 1053.00 | 00020397311800 | FRANCISCO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETRI MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 18/11/2022 | 1279.35 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 18/11/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 60(SESSENTA) CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007599575413 | JOKÁTIA MENDES DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 18/11/2022 | 100.00 | 00011783730455 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 18/11/2022 | 140.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 18/11/2022 | 3264.00 | 00015395457410 | ALEXANDRE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE MOVEIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 18/11/2022 | 143.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 18/11/2022 | 256.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 18/11/2022 | 5500.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 18/11/2022 | 1800.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS E PRE-NATAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 18/11/2022 | 1650.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTE: VICENTE GERMANO DA SILVA E DE PTERIGIO NO PACIENTE: FRANCISCO ANDERSON DANTAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 18/11/2022 | 2737.00 | 00039029409215 | BEETHOVEN ANACLETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PASSAGEIROS PARA TREINAMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/11/2022 | 1264.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETRI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 18/11/2022 | 1053.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETRI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 18/11/2022 | 1180.15 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 18/11/2022 | 4474.00 | 00005768232443 | ALBERTO FRANCE BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 18/11/2022 | 4579.00 | 00008668980424 | VALCIANO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 18/11/2022 | 600.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DO PORTAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 18/11/2022 | 950.00 | 00025623701809 | JOSE TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URNBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 18/11/2022 | 2253.00 | 00009950442443 | Daniel Francalino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VILA MACENA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 18/11/2022 | 2369.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA MACENA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 18/11/2022 | 1180.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 18/11/2022 | 1180.15 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007853 | 18/11/2022 | 4835.86 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS EM PREPARAÇÃO AS FESTAS ALUSIVAS AO DIA DA CIDADADE 22/12 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/11/2022 | 1779.35 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007852 | 18/11/2022 | 15700.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 18/11/2022 | 467.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 18/11/2022 | 895.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO DIA 10 DE OUTUBRO ATÉ O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 18/11/2022 | 130.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 10 DE OUTUBRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 18/11/2022 | 375.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, A PARTIR DO DIA 10 DE OUTUBRO ATÉ O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 18/11/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 18/11/2022 | 725.00 | 00060107758415 | GERALDA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 18/11/2022 | 106.00 | 00010417566409 | Francisco Lourenco Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FERREIRO NA SODA DE CARRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 18/11/2022 | 550.00 | 00013621201467 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 18/11/2022 | 2060.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 10 DE OUTUBRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 18/11/2022 | 95.00 | 00008582329440 | JOSE AYRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DO DIA 10 DE OUTUBRO AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 18/11/2022 | 3768.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 10 DE OUTUBRO ATÉ O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 18/11/2022 | 1675.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 09 DE OUTUBRO ATÉ O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007849 | 18/11/2022 | 164783.67 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM04) DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS CONFORME PROJETO "PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA" E O CONVÊNIO Nº 517/2021, SEECT/PB E O MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, SOB CONTRATO Nº 00021/2022 CPL E CONVÊNIO 517.2021. | 00152022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/11/2022 | 1460.00 | 41271927000143 | ISAIAS FONSECA ANACLETO 70306874423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Construcao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007863 | 21/11/2022 | 158990.20 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM05) DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS CONFORME PROJETO "PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA" E O CONVÊNIO Nº 517/2021, SEECT/PB E O MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, SOB CONTRATO Nº 00021/2022 CPL E CONVÊNIO 517.2021. | 00152022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/11/2022 | 300.00 | 26347068000135 | LINARD E CARVALHO ATENDIMENTOS A URGENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: MARIA VALENTINA VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/11/2022 | 740.00 | 00032443207838 | JOÃO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/11/2022 | 2250.00 | 18179024000115 | TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/11/2022 | 737.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA AO REDOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANCÔRA DO SÍTIO PILÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Fanfarra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/11/2022 | 216.00 | 00002525111400 | JANAINA PINHEIRO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LAÇOS PARA A BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Orquestra Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 22/11/2022 | 119.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA MACIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/11/2022 | 600.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA S/N, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DO SAMU. COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/11/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/11/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE. COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/11/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmácia Básica, atendendo as atividades da saúde pública deste município. competencia do mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/11/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATÉ O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 22/11/2022 | 572.35 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 22/11/2022 | 152.00 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de materias de consumo do tipo cabo multiplexado trifasico,atendeendo as demandas da secretaria municipal de serviços e manutenção urbano e rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/11/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DUARTE DE SÁ, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATÉ O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 22/11/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERÔNIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO, TENDO VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/11/2022 | 500.00 | 00008475014429 | ISIDORA PATRÍCIA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA O XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENEFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/11/2022 | 500.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA O XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENEFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/11/2022 | 500.00 | 00011672565499 | FRANCISCO ELVYS ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA O XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENEFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/11/2022 | 1850.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 22/11/2022 | 198.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 22/11/2022 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE UM MAPEAMENTO DE RETINA NO PACIENTE: JAIANE OLIVEIRA DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 22/11/2022 | 300.00 | 15533951000101 | CLIMAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE USG DOPPLER MIE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 22/11/2022 | 330.00 | 15533951000101 | CLIMAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM ABDOMINAL E ULTRASSOM DE RINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/11/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM MARIA MIKAELLY FERNANDES DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/11/2022 | 4124.00 | 00051011085453 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 22/11/2022 | 12632.00 | 00005829080435 | Jose Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E PINTURA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 22/11/2022 | 300.00 | 00010130664480 | FEANCISCO MASCELIOM ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V SÍTIO MULUNGUZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/11/2022 | 450.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA RLS2E19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 22/11/2022 | 3158.00 | 00004186746478 | JOSÉ GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPAROS E MANUTENÇÃO DE FORROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 22/11/2022 | 300.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | Realização de a 01(um) Exame de Tomografia Computadorizada de Tórax em favor da Paciente: Ana Leite Neta e Silva, atendendo as necessiades da secretaria municipal de saúe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/11/2022 | 300.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FÁBIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME ALTO FUTEBOL CLUBE/TRIUNFO-PB NA COPA MEQUITA- FUTEBOL SOCIETY MASTER 2022. TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA DO EVENTO ANAYRTON FERREIRA DE MESQUITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/11/2022 | 500.00 | 00007770419441 | MARIA KARLIANY GONÇALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MESES, PODENDO HAVER PRORROGAÇÃO SE NECESSÁRIO. COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 22/11/2022 | 1053.00 | 00000896655466 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00008908740341 | JOÃO VICTOR DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 22/11/2022 | 1350.22 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 22/11/2022 | 316.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/11/2022 | 6567.97 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS,PERÍODO 01/09/2022 À 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/11/2022 | 5315.09 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS,PERÍODO 01/08/2022 À 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/11/2022 | 300.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA SEMINARIO - PERPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/11/2022 | 200.00 | 00060974718319 | BEATRIZ DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA SEMINARIO - PERPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 22/11/2022 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEI LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/11/2022 | 400.00 | 00008771680403 | FERNANDA GABRIELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA MACENA INTEGRADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/11/2022 | 300.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/11/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPÓSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 22/11/2022 | 191.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE DA CACIMBA NOVA. GUIA: 0020483343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 23/11/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 23/11/2022 | 900.00 | 00008699373406 | JÂNIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 23/11/2022 | 930.90 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO PARA PRÉDIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 23/11/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSÉ MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA BARRA DO JUÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 23/11/2022 | 500.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/11/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 23/11/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 23/11/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOÃO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 23/11/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 23/11/2022 | 822.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 23/11/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMÂNCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 23/11/2022 | 400.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 23/11/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 23/11/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 23/11/2022 | 1180.10 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 23/11/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 23/11/2022 | 737.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 23/11/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AURIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 23/11/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVÁ DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 23/11/2022 | 922.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 23/11/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSÉ OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/11/2022 | 400.00 | 00046747591453 | JOSE FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 23/11/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO, ATENDENDO A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 23/11/2022 | 5280.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 23/11/2022 | 494.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM UM VEICULO PLACA: RLV5B86, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 23/11/2022 | 1830.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM DIVERSAR ESPECIALIDADES, COMO CONSULTAS, EXAMES DE IMAGEM, AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/11/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 23/11/2022 | 510.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PELICULA DESTINADO A VEICULO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 23/11/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 23/11/2022 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 23/11/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 23/11/2022 | 250.00 | 00009195099409 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00001815451440 | RAYANNE AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 23/11/2022 | 200.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 23/11/2022 | 9000.98 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINANDAS A MANUTENÇÃO DE ORGÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 23/11/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE COM CAPACIDADE PARA 06 M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 23/11/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 23/11/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 13.180 MEC OPERACIONAL POLLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 23/11/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 13.180 OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/11/2022 | 5264.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLANTAS E GRAMADOS NA PRAÇA DA COMUNINADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 23/11/2022 | 753.21 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 24/11/2022 | 150.00 | 00029418031817 | ALDENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 24/11/2022 | 6383.00 | 47165213000137 | RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (CANTADORES) A SE APRESENTAR NO DIA 25/11 NA COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, EM VIRTUDE DE INAUGURAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007961 | 24/11/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007963 | 24/11/2022 | 5600.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PREENCHIMENTO E ENVIO DO SIOPE REFERENTES AOS 1,2,3 E 4 BIMESTRE DO ANO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE TRIUNFO, CONFORME CONTRATO 1081697-19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 24/11/2022 | 450.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA RLS2H59, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 24/11/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 24/11/2022 | 7175.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM UM VEICULO CITROEN PLACA QFB 3813, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 24/11/2022 | 1805.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM UM VEICULO SPRITER PLACA QSL8A88, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 24/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 24/11/2022 | 8275.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA CALCÁRIA DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GAMELAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 24/11/2022 | 5429.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, SOB OPERAÇÃO 1083255-60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 24/11/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 24/11/2022 | 500.00 | 00004518174437 | José Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (tres) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 24/11/2022 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 24/11/2022 | 2106.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007970 | 24/11/2022 | 4000.30 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007971 | 24/11/2022 | 2000.20 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007972 | 24/11/2022 | 4000.90 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007982 | 24/11/2022 | 5000.10 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007983 | 24/11/2022 | 4324.00 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRÉ ESCOLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007984 | 24/11/2022 | 4799.40 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007990 | 25/11/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007987 | 25/11/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 25/11/2022 | 616.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEIÇÃO DESTINADO AOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0007985 | 25/11/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/11/2022 | 400.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENDE A VACINA DA PACIENTE: MARIA KEMILLY LOPES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 25/11/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR E OXIGÊNIO-ATÉ 05 LITROS/MINUTO; 1 MÊS-COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/ PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 25/11/2022 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR E OXIGÊNIO-ATÉ 05 LITROS/MINUTO; 1 MÊS-COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/ UNIDADES BASICAS, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007992 | 25/11/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007988 | 25/11/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 28/11/2022 | 3157.90 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ROÇO DA ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO TRÊ IRMÃOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 28/11/2022 | 422.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008011 | 28/11/2022 | 296.09 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 28/11/2022 | 316.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O ABELÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 28/11/2022 | 7300.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HONORÁRIO MÉDICO NA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE TRÂNSITO INTESTINAL DO PACIENTE MARCONDES DANTAS ESTRELA, ATENDEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 28/11/2022 | 3600.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CARRO DA SAÚDE, TROCA DO PARA CHOQUE DIAN PARA BARRO MOLDURA DO PARA LAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/11/2022 | 470.00 | 02874281000137 | HERYKSON RODRIGUES CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 28/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/11/2022 | 500.00 | 00015730337825 | ANTONIO MATIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 28/11/2022 | 3500.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 28/11/2022 | 3750.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO MECANICO, CAPO, PARA LAMA, PARA CHOQUE DIANT E CAIXA DE RODA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 28/11/2022 | 190.00 | 00003612596896 | FRANCISCO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES MENSAIS DE SECRETÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 28/11/2022 | 15475.46 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A REPOSIÇÃO E COMPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA ,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de iluminacao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 28/11/2022 | 877.00 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSIÇÃO E COMPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DECORAÇÃO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 28/11/2022 | 170.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 28/11/2022 | 1547.00 | 00014188486465 | FLAVIA ALESSANDRA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COO APOIO OPERACIONAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00008900613430 | DEBORA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00009466437410 | EUCLÊCIA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00070586997474 | LETICIA PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 28/11/2022 | 1473.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REDE DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 28/11/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 29/11/2022 | 6742.88 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 156 (EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 29/11/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 (EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 29/11/2022 | 37413.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 29/11/2022 | 221764.05 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 162 (PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 29/11/2022 | 61921.02 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 157 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 29/11/2022 | 45227.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 160 (PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 29/11/2022 | 28226.20 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 159 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/11/2022 | 286359.12 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 (PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 29/11/2022 | 55638.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 163 (PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 29/11/2022 | 143423.23 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 164 (PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 167 (PROFESSORES CRECHE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 29/11/2022 | 9620.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 168(PROFESSORES EJA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/11/2022 | 84451.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 165(PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 29/11/2022 | 27173.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 169(PROFESSORES EJA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 29/11/2022 | 10090.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114 (OBRAS E P URBANO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 29/11/2022 | 3680.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, AGRUPAMENTO: 115 (OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO CONTRATADOS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 29/11/2022 | 4147.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116 (OBRAS E P URBANO COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 29/11/2022 | 3554.24 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105 (ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 29/11/2022 | 6812.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107 (ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 113 (TESOURARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 29/11/2022 | 5030.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 119 (TRANSPORTES COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 29/11/2022 | 9000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 29/11/2022 | 8000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 29/11/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 101 (GABINETE DO PREFEITO) DESTA PREFEITURA, SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 29/11/2022 | 1728.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 (AGRICULTURA E M AMBIENTE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 (AGRICULTURA E M AMBIENTE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE PROJETO, ORÇAMENTAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO E SPDA, PARA ESTRUTURA METÁLICA DA PRAÇA DO CALÇADÃO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/11/2022 | 7562.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 110(FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURTA REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 29/11/2022 | 1450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE BOSTON, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE: MARIA CECÍLIA LISBOA MEDEIROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 29/11/2022 | 4450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE TRANSFEMURAL, DESTINADO A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: MANOEL BRAZ LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/11/2022 | 8594.41 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 171 (SAÚDE SECRETARIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 172(SAÚDE SECRETARIA COMISS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/11/2022 | 18651.65 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182(ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Estrategia de Saude da Familia – ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 29/11/2022 | 18955.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 183 (ESF CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Fanfarra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 29/11/2022 | 836.05 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECÇÃO DE VESTIMENTA DESTINADO A BANDA FANFARRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Fanfarra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 29/11/2022 | 85.35 | 25248924000132 | MALULI AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECÇÃO DE VESTIMENTA DESTINADO A BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Fanfarra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 29/11/2022 | 601.59 | 08331510000153 | CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECÇÃO DE VESTIMENTA DESTINADO A BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Fanfarra Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 29/11/2022 | 476.00 | 00021730368824 | MADALENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA MARCIAL ESPEDITO ROSENDO DE SANTANA NO SITIO VILA MACENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 125(CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 134 (PROCURADORIAA GERAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 29/11/2022 | 25280.72 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 198 (GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 140 (PLANEJAMENTO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 137 (CONTROADORIA GERAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 128 (ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/11/2022 | 1712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173 (ATENÇÃO BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/11/2022 | 4300.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 174 (ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 29/11/2022 | 6793.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179 (UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/11/2022 | 10456.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175 (ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/11/2022 | 31616.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180 (UBS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/11/2022 | 22380.17 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176 (ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/11/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 178 (ATENÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 29/11/2022 | 15612.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 177 (ATENÇÃO ESPECIAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 185 (ACS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/11/2022 | 17191.22 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 193(SAMU CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 29/11/2022 | 1458.41 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 187(ACE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 29/11/2022 | 4152.46 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 29/11/2022 | 7131.15 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188 (SAUDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 29/11/2022 | 1512.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 197(ACADEMIA DE SAÚDE CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 29/11/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 189(SAUDE BUCAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/11/2022 | 12628.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192 (SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 29/11/2022 | 3787.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190 (FARMÁCIA BÁSICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/11/2022 | 20338.07 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186 (ACE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/11/2022 | 77647.78 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184 (ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 29/11/2022 | 527.00 | 00005890345451 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 29/11/2022 | 18879.84 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 (SERV E MANUT URBANA E RURAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 29/11/2022 | 4486.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 130(SERV E MANUT. URNANO E RURAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/11/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 131 (SERV E MANUT URBANA E RURAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 29/11/2022 | 4500.00 | 27459511000122 | BARAO EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 29/11/2022 | 5500.00 | 27459511000122 | BARAO EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO ANO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/11/2022 | 2567.00 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 29/11/2022 | 4899.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 149 (CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 29/11/2022 | 1788.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 150 (CRIANÇA FELIZ COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/11/2022 | 2644.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 145 (CRAS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/11/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 146 (CRAS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 29/11/2022 | 7212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 143 (ASSISTENCIA SOCIAL COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 29/11/2022 | 6060.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 144 (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 29/11/2022 | 1412.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 152 (BOLSA FAMILIA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/11/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 153 (BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/11/2022 | 1753.00 | 00001998851419 | MARIA VANIA MOREIRA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NAS OFICINAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/11/2022 | 1753.00 | 00001998851419 | MARIA VANIA MOREIRA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NAS OFICINAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/11/2022 | 1753.00 | 00001998851419 | MARIA VANIA MOREIRA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NAS OFICINAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/11/2022 | 1753.00 | 00001998851419 | MARIA VANIA MOREIRA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NAS OFICINAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00010648779408 | GERVÁSIO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AO SCFV/PSB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/11/2022 | 1685.00 | 00010648779408 | GERVÁSIO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AO SCFV/PSB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/11/2022 | 4737.00 | 00091832721434 | ADERVANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO CENTRO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA VII COFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, POSTADO NO EXTRATO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Indice de Gestao Descentralizada – IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29830-1, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/11/2022 | 2537.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/11/2022 | 1480.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008118 | 30/11/2022 | 52900.00 | 32162496000196 | AMA MEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME PLANO DE REAPLIACAÇÃO FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA N°12794.460000/1210-11). JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/11/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 5 TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 29601-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/11/2022 | 3895.00 | 00009485610416 | PABLO BRENO PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE ÂNCORA DA SAÚDE DO SÍTIO JENIPAPEIRO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/11/2022 | 6861.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MUSICAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL E FANFARRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00010724573429 | FRANCISCO WASHINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO E APOIO CULTURAL ESPORTIVO, NA PREMIAÇÃO DA 1º COPA SÃO FRANCISCO, SENDO O TIME CAMPEÃO CAJUI FUTEBOL CLUBE, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO WASHINGTON DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/11/2022 | 1000.00 | 27232325000156 | FRANCISCO LEANDRO MONTEIRO 05625228400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO E APOIO CULTURAL ESPORTIVO, NA PREMIAÇÃO DA 1º COPA SÃO FRANCISCO, SENDO O TIME VICE CAMPEÃO PITOMBEIRA FUTEBOL CLUBE, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO LEANDRO MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/11/2022 | 1800.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS E PRE-NATAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/11/2022 | 187.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/11/2022 | 639.80 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008131 | 30/11/2022 | 600.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 30/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/11/2022 | 192.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9632-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/11/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 18407-1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/11/2022 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8306-2, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/11/2022 | 125.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 16223-X, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e execucao de sentencas judiciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/11/2022 | 631.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 11010-8, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-x, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/11/2022 | 6.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/11/2022 | 997.63 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO RADIOFÔNICOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DESSECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00004518174437 | José Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (tres) DIÁRIAS CONCEDIDAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/11/2022 | 1341.00 | 00091045908487 | BERENICE MOREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO AUXILIO DOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/11/2022 | 2579.00 | 00000092458475 | MARCOS AUGUSTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/11/2022 | 2579.00 | 00000092458475 | MARCOS AUGUSTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/11/2022 | 1341.00 | 00091045908487 | BERENICE MOREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO AUXILIO DOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/11/2022 | 1341.00 | 00091045908487 | BERENICE MOREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO AUXILIO DOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e administracao de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/11/2022 | 1393.00 | 00091045908487 | BERENICE MOREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO AUXILIO DOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao de programas de educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/11/2022 | 5668.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO LINCENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE ROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9632-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 01/12/2022 | 640.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 07274234447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE ÁGUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008155 | 01/12/2022 | 2520.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 01/12/2022 | 2632.00 | 00002046761340 | FRANCIVALDO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ESTACAS DE MADEIRA PARA A FEIRA DE GADO JOSÉ HELHO CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008153 | 01/12/2022 | 9300.00 | 31531928000126 | HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI 31531928000126 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESFIBRILADOR, DESTINADO AO SAMU, CONFORME PLANO DE REAPLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA Nº 12794.460000/1210-10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 01/12/2022 | 2106.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008159 | 02/12/2022 | 25152.45 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 02/12/2022 | 2106.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 02/12/2022 | 800.00 | 00008360222460 | Jaiana Andrade Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 02/12/2022 | 6391.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS MONTADORA DE SOBREPOR RAIOX 125KV DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNADINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 02/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 02/12/2022 | 300.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 05/12/2022 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 05/12/2022 | 4000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008170 | 05/12/2022 | 17839.49 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008168 | 05/12/2022 | 4635.10 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 05/12/2022 | 2215.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 06/12/2022 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JENIPAPEIRO, COMPETÊNCIA 11/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 06/12/2022 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JENIPAPEIRO, COMPETÊNCIA OUT/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 06/12/2022 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUA, COMPETÊNCIA NOV/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 06/12/2022 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA, COMPETÊNCIA NOV/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 06/12/2022 | 726.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SAMU, COMPETÊNCIA NOV/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 06/12/2022 | 222.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A UBS MARIA DO SOCORRO, COMPETÊNCIA NOV/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 06/12/2022 | 5737.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE COMPETÊNCIA NOV/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DA FARMACIA BASICA, COMPETENTE AO MÊS DE NOV/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 06/12/2022 | 147.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADO A SEDE DO SAMU, COMPETENTE AO MÊS DE NOV/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008220 | 06/12/2022 | 18601.33 | 07106378000202 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Implantacao do Laboratorio de Analises Clinicas Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 06/12/2022 | 7499.00 | 03134944000140 | E J DA SILVA E SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM COAGULOMETRO, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 06/12/2022 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO, UTILIZADO NA CASA DO CONSELHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. competencia: SET/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 06/12/2022 | 158.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZADO NA CASA DO CONSELHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. competencia: OUT/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 06/12/2022 | 120.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZADO NA CASA DO CONSELHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. competencia: NOV/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 06/12/2022 | 1685.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 06/12/2022 | 506.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 06/12/2022 | 450.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DA SITIO PILÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 06/12/2022 | 369.00 | 00004624684451 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 06/12/2022 | 1053.00 | 00009596997408 | JHONNATHA DANIEL LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0008178 | 06/12/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SHOW MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 06/12/2022 | 1685.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 06/12/2022 | 1685.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/12/2022 | 1685.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 06/12/2022 | 1685.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOM PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE COVENÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Pavimentacao em paralelepipedos em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008172 | 06/12/2022 | 90777.02 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha se referente ao pagamento da 1ª Medição do CT 1075463-66/2021 - Pavimentação na Rua Teodolino Mangueira,CV: 912886/2021 Pavimentação noMunicípio de Triunfo PB Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano Ministério Do Desenvolvimento Regional.MATERIAS: 60%MAO DE OBRA: 40% | 00722022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Pavimentacao em paralelepipedos em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008173 | 06/12/2022 | 82593.32 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento da 2ª Medição do CT 1075463-66/2021 - Pavimentação na Rua Teodolino Mangueira,CV: 912886/2021 Pavimentação noMunicípio de Triunfo PB Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano Ministério Do Desenvolvimento Regional.MATERIAS: 60%MAO DE OBRA: 40%CNO: 90.013.16794/70 | 00722022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 06/12/2022 | 1200.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 06/12/2022 | 1053.00 | 00017240312879 | JOSE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 06/12/2022 | 195.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E MANUTENÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 06/12/2022 | 233.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLO PARA REUNIÃO DE SECRETARIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 06/12/2022 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA:SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 06/12/2022 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 06/12/2022 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 06/12/2022 | 320.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SÍTIO GENIPAPEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 06/12/2022 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SÍTIO SACO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 06/12/2022 | 135.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA,BAIRRO SANTA CECÍLIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 06/12/2022 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 06/12/2022 | 198.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SÍTIO TRÊS IRMÃOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 06/12/2022 | 144.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: SET/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 06/12/2022 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 06/12/2022 | 226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 06/12/2022 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA.SÍTIO LAZAN. COMPETÊNCIA: NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 06/12/2022 | 270.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 06/12/2022 | 81.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SÍTIO LAZAN. COMPETÊNCIA: OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 06/12/2022 | 264.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SÍTIO PILÕES. COMPETÊNCIA: SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 06/12/2022 | 191.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA.BAIRRO SANTA CECÍLIA. COMPETÊNCIA: NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 06/12/2022 | 226.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 06/12/2022 | 230.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: AGO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 06/12/2022 | 239.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 06/12/2022 | 187.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 06/12/2022 | 172.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 06/12/2022 | 127.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 06/12/2022 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SÍTIO GENIPAPEIRO. COMPETÊNCIA: SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 06/12/2022 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SÍTIO GENIPAPEIRO. COMPETÊNCIA: OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 06/12/2022 | 263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA: OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 06/12/2022 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 06/12/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a exame oftamológico realizado na paciente: JULIA SOARES BATISTA, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 06/12/2022 | 2948.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E AÚDIO PARA EVENTOS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 06/12/2022 | 1000.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, NO VEÍCULO FORD MOBI, DE PLACA RLX1G16. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 06/12/2022 | 5898.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE NOV/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 06/12/2022 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE VILA MACENA, COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 06/12/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA, COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 06/12/2022 | 294.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 06/12/2022 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORÁRIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. COMP. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008250 | 07/12/2022 | 5000.10 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008251 | 07/12/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008259 | 07/12/2022 | 5002.60 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008261 | 07/12/2022 | 5000.95 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008253 | 07/12/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 07/12/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÁRIOS; COMP. NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 07/12/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÁRIOS; COMP. OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008266 | 07/12/2022 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, BALANCETE ANUAL RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008249 | 07/12/2022 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008252 | 07/12/2022 | 3100.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTAS, DE ENDOSCOPIA, CONSULTA E RX, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008255 | 07/12/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 07/12/2022 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIOS PARA PACIENTE: MARIA URSULINA DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 07/12/2022 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA E ESTRADA DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 07/12/2022 | 540.00 | 26107932000121 | EILANNY IDELZUITE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 XÍCARAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 07/12/2022 | 880.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ADEREÇOS EM ACRÍLICO PARA CONFECÇÃO DE KIT DE CONVITE ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 07/12/2022 | 740.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 07/12/2022 | 137.50 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAÇA PARA LICOR PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 07/12/2022 | 12550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO E INSTALÇAO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO. PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: OBRAS,REFORMA DE POSTOS ANCORAS NO SACO, CARRETÃO E JENIPAPEIRO, FEIRA DO GADO E DEMAIS COMENDAS DE HOMENAGENS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 07/12/2022 | 60000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA SAMYRA SHOW, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 07/12/2022 | 30000.00 | 15128936000170 | S F DE OLIVEIRA JUCÁ EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ATRAVES DE EXCLUSIVIDADE DE SHOW MUSICAL NACIONAL DO CANTOR LUIZINHO DE IRAUÇUBA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRAÇA PUBLICA, ABRINDO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008245 | 07/12/2022 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 13.180 OPERACIONAL POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008246 | 07/12/2022 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 15.180 OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008247 | 07/12/2022 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 06 M, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008248 | 07/12/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 07/12/2022 | 1600.15 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008238 | 07/12/2022 | 20852.69 | 07106378000202 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008240 | 07/12/2022 | 27167.02 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 07/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 07/12/2022 | 972.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,DESTINADO A PACIENTE EDILANDIA ALVES DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 08/12/2022 | 608.00 | 44360853000100 | NJ FREITAS COMERCIO DE MATEIRAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de materias de consumo do tipo cabo multiplexado trifasico,atendeendo as demandas da secretaria municipal de serviços e manutenção urbano e rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 08/12/2022 | 230.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA O RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/12/2022 | 300.00 | 00073839558387 | KLEBER JUNIOR SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLUCO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 08/12/2022 | 359.00 | 40355194000243 | HOLANDA E REGO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 08/12/2022 | 661.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 08/12/2022 | 8100.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 09/12/2022 | 400.00 | 00009187623404 | RENAN ANDERSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PÚBLICO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 09/12/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 172(SAÚDE SECRETARIA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/12/2022 | 314.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008353 | 09/12/2022 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO SPRINTER/ PLACA QSL-8A88, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008354 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO MONTANA/ PLACA QSC-8934, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008355 | 09/12/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO FORD KA/ PLACA RLS-2E19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008356 | 09/12/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO FIESTA/ PLACA QFF-0695, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008357 | 09/12/2022 | 1272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO CORSA/ PLACA QFQ-1465, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008358 | 09/12/2022 | 3960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO MOBI/ PLACA RLX-1G16, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008359 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO VAN/ PLACA RLV-5B86, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008361 | 09/12/2022 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO STRADA/ PLACA RLY-G67, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008362 | 09/12/2022 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU , DESTINADO A VEÍCULO FIAT UNO/ PLACA QSM-8230, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 09/12/2022 | 100.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 09/12/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 110 (FINANÇAS COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/12/2022 | 527.00 | 00063469375372 | ANA LUCIA ISABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRERSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 09/12/2022 | 2060.00 | 00001009846493 | MARIA DAS NEVES FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRERSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 09/12/2022 | 557.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA A BANDA "TABUA DE PIRULITO" NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 09/12/2022 | 1180.10 | 00013291741439 | RENNARY GESCA CABRAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DO SÍTIO CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 09/12/2022 | 5474.00 | 00015395457410 | ALEXANDRE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE MÓVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao dos servicos de assistencia juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 09/12/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS DO TJPB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 09/12/2022 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTÃO DE ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 09/12/2022 | 600.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03, (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PÚBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 09/12/2022 | 3613.00 | 00041831169886 | THAINARA GERONIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 09/12/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA, ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 105 (ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 09/12/2022 | 1895.00 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO E NA REDE DE ÁGUA DA AVENIDA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 09/12/2022 | 5895.00 | 00006510118416 | José Ricardo Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 09/12/2022 | 2948.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 09/12/2022 | 6053.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 09/12/2022 | 2106.00 | 00000896655466 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EXECUÇÃO DE CERCA NA AVENIDA DE ACESSO A COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 09/12/2022 | 4211.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 09/12/2022 | 3000.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 09/12/2022 | 3636.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 114 (OBRAS E PLANEJAMENTO URB EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/12/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTUDAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 09/12/2022 | 495.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEIÇÃO DESTINADO AOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 09/12/2022 | 606.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 119 (TRANSPORTE COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008363 | 09/12/2022 | 24000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO PIPA/OGF-9855, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008364 | 09/12/2022 | 11280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO A VEÍCULO DA PA CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008365 | 09/12/2022 | 23788.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A VEÍCULO DA PATROL/ PA CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008366 | 09/12/2022 | 13880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO A VEÍCULO DA PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008367 | 09/12/2022 | 17900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A VEÍCULO CACAMBA/ PLACA OGB-7G79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 09/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/12/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/12/2022 | 2106.00 | 00006468805350 | JOSÉ THIAGO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COCHOS DE ÁGUA PARA FEIRA DE ANIMAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008313 | 09/12/2022 | 53650.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008315 | 09/12/2022 | 32250.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 09/12/2022 | 606.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 120 (AGRICULTURA E M EMBIENTE EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008291 | 09/12/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008293 | 09/12/2022 | 3500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, PARA CONSELHOS ESCOLARES, NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTÃO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008310 | 09/12/2022 | 45485.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2022, CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008311 | 09/12/2022 | 143242.10 | 37215117000100 | EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 6° (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO ONDE SEU OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BELA VISTA, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, N MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. NUMERO DO CONTRATO: 00019/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 09/12/2022 | 45485.44 | 31198349000103 | J F DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 09/12/2022 | 350.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGB-7G79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0008318 | 09/12/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0008319 | 09/12/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 09/12/2022 | 4660.14 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 168(PROFESSORES EJA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/12/2022 | 3990.55 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 154 (EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e administracao da Secretaria de Educacao e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/12/2022 | 2839.57 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 156 (EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/12/2022 | 24832.51 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 187 (PROFISS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/12/2022 | 18180.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 160 (PROFISS DE APOIO EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/12/2022 | 102425.14 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 162 (PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/12/2022 | 66410.08 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 164 (PROFESSORES INFANTIL EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 09/12/2022 | 527.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRERSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 09/12/2022 | 2106.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR ED SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 09/12/2022 | 2106.00 | 00009485610416 | PABLO BRENO PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 09/12/2022 | 3158.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 09/12/2022 | 2632.00 | 00010176163450 | FRANCIARLY NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 09/12/2022 | 2369.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRWATADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 09/12/2022 | 2264.00 | 00009950442443 | Daniel Francalino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 09/12/2022 | 4843.00 | 00008668980424 | VALCIANO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 09/12/2022 | 8484.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 129 (SERV E MANUT URB E RURAL EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 09/12/2022 | 1786.67 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 131 (SERV E MANUT URB E RURAL COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 145 (CRAS EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/12/2022 | 400.00 | 00008470744470 | ANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA 7º CONFERÊNCIA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 09/12/2022 | 453.00 | 00011053028490 | LINDOAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008284 | 09/12/2022 | 473.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA E INJETAVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008285 | 09/12/2022 | 210.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA E INJETAVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173 (ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 09/12/2022 | 1378.12 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175 (ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 09/12/2022 | 8060.50 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176 (ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 09/12/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179 ( UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 09/12/2022 | 7869.18 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182 ( ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/12/2022 | 41899.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184 (ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/12/2022 | 10570.08 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186 (ACE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/12/2022 | 3383.24 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188 (SAÚDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/12/2022 | 1431.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190 (FARMÁCIA BÁSICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/12/2022 | 4484.62 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192 (SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/12/2022 | 1336.22 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194 (VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008360 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A VEÍCULO/PLACA QFB-3813, AMBULANCIA SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 09/12/2022 | 1000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/12/2022 | 7655.80 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 198 (GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 09/12/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 137 (CONTROLADORIA GERAL COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 09/12/2022 | 1250.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO DÉC. TERC 2022 DO AGRUPAMENTO: 140 (PLANEJAMENTO COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 12/12/2022 | 5820.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM E. REP. LTDA | valor que se empenha corrsponde a aquisição de material hospitalar, destinado a atender a secretaria municipal de saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008373 | 12/12/2022 | 3006.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM E. REP. LTDA | valor que se empenha corrsponde a aquisição de material hospitalar, destinado a atender a secretaria municipal de saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008374 | 12/12/2022 | 5412.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM E. REP. LTDA | valor que se empenha corrsponde a aquisição de material hospitalar, destinado a atender a secretaria municipal de saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 12/12/2022 | 4167.00 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNARDINO BAISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 12/12/2022 | 1959.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 12/12/2022 | 6151.00 | 00006700606403 | WENIA CRISTINA DE A ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSÉ BERNARDINO BAISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 12/12/2022 | 1959.00 | 00010566995409 | MIRELLA TORQUATO CÂNDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 12/12/2022 | 1667.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/12/2022 | 1667.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 12/12/2022 | 3750.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 12/12/2022 | 12500.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MÉDICO JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 12/12/2022 | 3334.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MEDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 12/12/2022 | 1667.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MEDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 12/12/2022 | 1250.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MEDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 12/12/2022 | 4167.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO MEDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 12/12/2022 | 834.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA A. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNADINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/12/2022 | 385.00 | 00003306843458 | ANAIZA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00011766995470 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 12/12/2022 | 10527.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMADOS NA ESCOLA JOANA FURTADO NO SITIO BARRA DO JUA, E NA PRAÇA DO CALÇADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008402 | 12/12/2022 | 5598.60 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008403 | 12/12/2022 | 5500.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 12/12/2022 | 854.20 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008377 | 12/12/2022 | 4997.00 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 12/12/2022 | 8109.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 12/12/2022 | 8202.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/12/2022 | 7002.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA QFA-5G01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 12/12/2022 | 1895.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 12/12/2022 | 2106.00 | 00005206986496 | Antonio Cartaxo Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008401 | 12/12/2022 | 4985.54 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/12/2022 | 422.00 | 00010015111407 | LEANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 12/12/2022 | 1252.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MOLDURAS COM VIDRO DUPLO PARA QUADROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 12/12/2022 | 490.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 12/12/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÁRIOS; COMP. MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 12/12/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÁRIOS; COMP. AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 12/12/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÁRIOS; COMP. SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/12/2022 | 4000.29 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 12/12/2022 | 3918.00 | 00051011085453 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008404 | 12/12/2022 | 4800.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 12/12/2022 | 400.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | Realização de a 01(um) Exame de Tomografia em vias urinarias, atendendo as necessiades da secretaria municipal de saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/12/2022 | 606.00 | 00003306993425 | CICERA VERÍSSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00011104193418 | LUCAS ANDRIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/12/2022 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÁRIOS; COMP. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/12/2022 | 579.00 | 00007515004452 | MARIA ESMERALDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 13/12/2022 | 422.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 13/12/2022 | 606.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 13/12/2022 | 606.00 | 00009931700483 | WILMA ROSANA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 13/12/2022 | 606.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB E JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/12/2022 | 400.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PÚBLICO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/12/2022 | 1170.39 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 13/12/2022 | 1880.00 | 00001009846493 | MARIA DAS NEVES FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, DO DIA 10 DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 13/12/2022 | 725.00 | 00060107758415 | GERALDA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/12/2022 | 580.00 | 00008582329440 | JOSE AYRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DO DIA 10 DE NOVEMBRO AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 13/12/2022 | 375.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 10 DE NOVEMBRO ATÉ 10 DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/12/2022 | 1090.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, A PARTIR DO DIA 10 DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/12/2022 | 1115.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, A PARTIR DO DIA 10 DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 13/12/2022 | 1455.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO DIA 10 DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 13/12/2022 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 13/12/2022 | 550.00 | 00013621201467 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 13/12/2022 | 1228.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/12/2022 | 3925.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MECANICOS EM UM CARRO PIPA DE PLACA: OGB-7G79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/12/2022 | 210.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, TIPO e-CPF A1 PARA O PREFEITO ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/12/2022 | 485.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MECANICO DO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA RLZ-3B14,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/12/2022 | 4000.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RETIFICA DO VEICULO: MOK9192 MARCOPOLO/VOLARE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/12/2022 | 1180.10 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 13/12/2022 | 211.00 | 00013995147410 | Leonardo Almeida de França | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 13/12/2022 | 316.00 | 00017418867832 | MANUEL SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/12/2022 | 632.00 | 00013422092730 | José Edivan Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV E MANUT URB E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/12/2022 | 384.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CASCATA 200 LED, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SER E MANUT URB E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/12/2022 | 200.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/12/2022 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/12/2022 | 600.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/12/2022 | 600.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/12/2022 | 600.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/12/2022 | 600.00 | 00003307656473 | IVAN LOPÉS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/12/2022 | 500.00 | 00014047368407 | RAFAELA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/12/2022 | 600.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/12/2022 | 600.00 | 00007666059493 | ELIANA CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/12/2022 | 600.00 | 00026674401889 | ELIZANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/12/2022 | 606.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 13/12/2022 | 1053.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 13/12/2022 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 13/12/2022 | 928.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ANCORA DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 13/12/2022 | 900.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 13/12/2022 | 606.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 13/12/2022 | 606.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 13/12/2022 | 606.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SÍTIO CAJUÍ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 13/12/2022 | 606.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 13/12/2022 | 606.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO UBS DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 13/12/2022 | 606.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 13/12/2022 | 948.00 | 00003306839426 | ANA CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/12/2022 | 1547.00 | 00010752324497 | GEIZA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/12/2022 | 806.00 | 00006038788492 | JAISMEIRE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/12/2022 | 606.00 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/12/2022 | 806.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/12/2022 | 500.00 | 00005768175466 | HILDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/12/2022 | 1180.10 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/12/2022 | 606.00 | 00012213388466 | JUCILENE GENUINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DO COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/12/2022 | 606.00 | 00012601974419 | DANIELLE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS DO SITIO MULUNGUZINHO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/12/2022 | 606.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/12/2022 | 606.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/12/2022 | 606.00 | 00007881737409 | MARIA MAYRLA GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/12/2022 | 606.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE NA COMUNIDADE | Aquisicao de Mobiliarios e Outros Equipamentos Medico-hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008464 | 13/12/2022 | 7072.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000122022 | 0008465 | 13/12/2022 | 15000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ATRAVES DE EXCLUSIVIDADE DE SHOW MUSICAL NACIONAL DO CANTOR "FLAVIO E PIZADA QUENTE", COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/12/2022 | 15000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NACIONAL GOSPEL DA CANTORA ALICE MACIEL, COM DURAÇÃO DE 1HORA E 30 MINUTOS, COM PREVISÃO DE INICIO AS 20:00HRS E FINAL PREVISTO PARA AS 21:30HRS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 E PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACÇÃO POLITICA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16/12 A 22/12, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao da Orquestra Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/12/2022 | 4495.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARES DE BOTAS FEMININA E MASCULINA, DESTINADO A BANDA FILARMONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008491 | 14/12/2022 | 29977.67 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008494 | 14/12/2022 | 29973.55 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008508 | 14/12/2022 | 12152.37 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/12/2022 | 816.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE DO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/12/2022 | 3406.02 | 63473235000625 | FREITAS VAREJO - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UBS DO SÍTIO JENIPAPEIRO E SÍTIO SACO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 14/12/2022 | 800.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 14/12/2022 | 950.00 | 00014340492485 | JOHN FILHO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 14/12/2022 | 712.50 | 00027382946851 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 14/12/2022 | 575.70 | 00011705465447 | JOSÉ ROBERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA DA PRAÇA E GINÁSIO DO SÍTIO CAJUÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANA E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 14/12/2022 | 902.50 | 00007498907461 | JOSÉ RODRIGO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 14/12/2022 | 475.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 14/12/2022 | 665.00 | 00014438975409 | MATEUS PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 14/12/2022 | 1151.40 | 00002524125408 | EDIVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 14/12/2022 | 950.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 14/12/2022 | 902.50 | 00035623701809 | JOSÉ TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 14/12/2022 | 760.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 14/12/2022 | 606.00 | 00002475798408 | GILBERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV E MANUT URB E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 14/12/2022 | 606.00 | 00013291741439 | RENNARY GESCA CABRAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV E MANUT URB E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 14/12/2022 | 606.00 | 00070302972455 | THIFANY KELLY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 14/12/2022 | 606.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 14/12/2022 | 560.00 | 00010817870407 | COSMA FERNANDES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 14/12/2022 | 606.00 | 00010236495437 | VANDERLEI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOV DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008817427403 | MARIA HELENA PARNAIBA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA JOAQUIM LOPES MONTEIRO NO SÍTIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOV DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00002895840431 | Reginaldo Ferreira de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 14/12/2022 | 750.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00008925211475 | KLEBE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOES E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/12/2022 | 9566.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV E MANUT URB E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008489 | 14/12/2022 | 48231.96 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008546 | 14/12/2022 | 41771.19 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00005/2022, CONTRTO N 00052/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 14/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 14/12/2022 | 3486.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 10 DE NOVEMBRO ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/12/2022 | 2106.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 14/12/2022 | 5264.00 | 00008725778480 | JOSÉ ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE BOI FEITO PARA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NA FEIRA DE GADO JOSÉ HÉLIO CLAUDINO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/12/2022 | 2106.00 | 00032685902848 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL PARA A FEIRA DE ANIMAIS JOSÉ HELIO CLAUDINO, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAGENS EM VIAS PUBLICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 14/12/2022 | 600.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DO PORTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 14/12/2022 | 950.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAGENS EM VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 14/12/2022 | 900.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 14/12/2022 | 950.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE PODAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 14/12/2022 | 800.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 14/12/2022 | 850.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E RETIRADA DE POLDAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 14/12/2022 | 350.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 14/12/2022 | 950.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao do Cemiterio Publico Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 14/12/2022 | 1017.50 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 14/12/2022 | 1050.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/12/2022 | 475.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA COLETA DE POLDAGEM EM VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/12/2022 | 900.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/12/2022 | 1516.66 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/12/2022 | 1295.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A REPOSIÇÃO E COMPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA ,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 14/12/2022 | 2123.75 | 27489893000137 | FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 14/12/2022 | 1416.32 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 521/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 14/12/2022 | 600.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 14/12/2022 | 700.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008512 | 14/12/2022 | 8000.95 | 38708974000105 | G DIAS CANDIDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENATAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/12/2022 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ZELADORIA DE ORGÃOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/12/2022 | 1274.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETRI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 14/12/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/12/2022 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/12/2022 | 2125.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONÇALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTORIA JURÍDICA E ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 14/12/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DA PACIENTE: JOKATIA MENDES DANTAS ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 15/12/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO - PLACA RLV5C96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 15/12/2022 | 8400.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE 1000 REVISTAS TRIUNFO COM RELATOS HISTORICOS E MENÇÕES DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 15/12/2022 | 200.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE FOTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL O MUNICIPIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE QUADROS A SEREM FIXADOS NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/12/2022 | 790.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE CONVITES PARA COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 15/12/2022 | 7250.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 15/12/2022 | 15790.00 | 00010756196450 | VINICIOS FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICAS DE MUNICÍPIO DE TRIUNFO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 15/12/2022 | 1106.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 15/12/2022 | 4548.00 | 00006510118416 | José Ricardo Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 15/12/2022 | 5979.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO E NA REDE DE ÁGUA DA AV. TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 15/12/2022 | 1203.00 | 00010659956446 | DOUGLAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO E NA REDE DE ÁGUA DA AVENIDA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 15/12/2022 | 2106.00 | 00004943060412 | JOSÉ ZILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO GINASIO E DA ESCOLA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 15/12/2022 | 5000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO (INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL) DE 02 PLACAS EM AÇO CRTEM PARA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CALÇADÃO NOCENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 15/12/2022 | 8900.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE FACHADA E SEPÓSITO NA FEIRA DE ANIMAIS JOSÉ HELIO CLAUDINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 15/12/2022 | 8800.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E PINTURA DAS PRAÇAS DA MATRIZ, MEMORIAL, PRESÉPIO E ACADEMIA DE SAÚDE, EM PREPARAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0008574 | 15/12/2022 | 5600.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CANTEIROS NA LATERAL DA IGREJA MATRIZ, PRAÇA DA MATRIZ PRESEPIO MENINO DEUS, PARA PLANTAÇÃO DE PALMEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008554 | 15/12/2022 | 5067.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA RLZ-3B14, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008556 | 15/12/2022 | 5945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA MOO-6D91, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008558 | 15/12/2022 | 6194.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA QFW-4D76, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008559 | 15/12/2022 | 5798.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA QFA-5G01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008561 | 15/12/2022 | 5826.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA OGC-5079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008563 | 15/12/2022 | 5163.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008565 | 15/12/2022 | 5583.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 15/12/2022 | 2806.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 15/12/2022 | 1369.10 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA IMAGEM DA SAGRADA FAMILIA DA PRAÇA DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 15/12/2022 | 1158.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMADOS NA LATERAL DA PRAÇA DO PRESEPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANOS E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Assistencia a pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 15/12/2022 | 800.00 | 00014134295483 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 15/12/2022 | 5000.00 | 82653346000153 | MARMORARIA E FUNERÁRIA HAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS REFERENTE AO FUNERAL DO SR. CARLOS FERNANDO SILVA DUARTE, ATAUDE, VÉU, ORNAMENRAÇÃO, TRANSPORTE TERRESTRE, PREPARAÇÃO DE CORPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 16/12/2022 | 625.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM TRATAMENTO NA CASA LAR REGIONAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME ESTABELECE TERMO DE RECPACTUAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE TRIUNFO E ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 16/12/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 142 (ASSITENCIA SOCIAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 16/12/2022 | 6712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 143 (ASSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 16/12/2022 | 9090.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 144 (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 16/12/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 150 (CRIANÇA FELIZ COMISS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 16/12/2022 | 2424.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 145 (CRAS EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 152 (BOLSA FAMILIA CONTRATADOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 16/12/2022 | 1500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 146 (CRAS CONTRATADOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 149 (CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 16/12/2022 | 2806.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/12/2022 | 18693.08 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 129 (SERV E MANUT URBANA E RURAL EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 16/12/2022 | 3636.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 130 (SERV E MANUT URBANO E RURAL CONTRATADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 16/12/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 131 (SERV E MANUT URBANA E RURAL COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 16/12/2022 | 4500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 177(ATENÇÃO ESPECIAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/12/2022 | 20908.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(UBS CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 16/12/2022 | 10536.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 183(ESF CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 16/12/2022 | 5000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 178 (ATENÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 16/12/2022 | 5693.52 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179 ( UBS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 16/12/2022 | 19141.45 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 182 ( ESF EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 16/12/2022 | 76140.65 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 184(ACS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude – ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 16/12/2022 | 18790.84 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 186 (ACE EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 16/12/2022 | 7131.15 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 188 (SAÚDE BUCAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/12/2022 | 2712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 173 (ATENÇÃO BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 16/12/2022 | 12712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 189(SAÚDE BUCAL CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 16/12/2022 | 4300.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 174 (ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 16/12/2022 | 5756.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 175 (ATENÇÃO BASICA COMISS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 16/12/2022 | 3787.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 190 (FARMACIA BASICA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 16/12/2022 | 21004.07 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 176 (ATENÇÃO ESPECIAL EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 16/12/2022 | 11301.25 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 192 (SAMU EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Vigilância Sanitária | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 16/12/2022 | 3672.46 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 194 (VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao dos polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 16/12/2022 | 1512.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 197 (ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 16/12/2022 | 15037.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 193 (SAMU CONTRATADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 125(CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 140 (PLANEJAMENTO COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 137 (CONTROLADORIA GERAL COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 134 (PROCURADORIA GERAL COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 16/12/2022 | 24856.72 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 189 (GUARDA CIVIL MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Articulacao Polit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 128 (ART POLITICA COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 16/12/2022 | 8070.45 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 154 (EDUCAÇÃO SECRETARIA EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 16/12/2022 | 6742.88 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 156 (EDUCAÇÃO SECRETARIA COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 16/12/2022 | 60719.14 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 156 (PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃO EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 16/12/2022 | 23468.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 158 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 16/12/2022 | 24102.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 159 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 16/12/2022 | 218413.82 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 162 (PROFESS FUNDAMENTAL EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 16/12/2022 | 41377.20 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 160 (PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 16/12/2022 | 103575.80 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 161 (PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 16/12/2022 | 4740.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 163 (PROFESS FUNDAMENTAL CONTRATADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/12/2022 | 135214.23 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 164 (PROFESS INFANTIL EFETIVOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | Manutencao e Administracao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 16/12/2022 | 5500.80 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 165 (PROFESS INFANTIL CONTRATADOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa de Educacao de Jovens e Adultos – EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 16/12/2022 | 9320.28 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 164 (PROFESS INFANTIL EFETIVOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 16/12/2022 | 2106.00 | 00033904709801 | DIOGO TEIXEIRA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO PRA A AINAUGURAÇÃO DO GINASIO DA ESCOLA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/12/2022 | 8241.60 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 114 (OBRAS E P URB E RURAL EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 16/12/2022 | 3712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 116 (OBRAS E P URB E RURAL COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 113 (TESOURARIA COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 16/12/2022 | 3054.24 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 105 (ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 16/12/2022 | 6812.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 107 (ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO AGRUPAMENTO: 120 (AGRICULTURA E M EMBIENTE EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO AGRUPAMENTO: 122 (AGRICULTURA E M EMBIENTE COMISSIONADOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 16/12/2022 | 5030.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 119 (TRANSPORTE COMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 16/12/2022 | 21000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO AGRUPAMENTO: 101 (GABINETE DO PREFEITO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 16/12/2022 | 8000.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO AGRUPAMENTO: 104 (GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/12/2022 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 16/12/2022 | 6712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRUPAMENTO: 110 (FINANÇAS COMISS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 16/12/2022 | 3600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços referente a procedimento médico oftamológico realizado no paciente: Claudino Anacleto Sobrinho, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 16/12/2022 | 4712.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 171 (SAUDE SECRETARIA CONTRATADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 16/12/2022 | 2500.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 172 (SAUDE SECRETARIA CCOMISS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 19/12/2022 | 400.00 | 00046747591453 | JOSE FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 19/12/2022 | 400.00 | 00005017204482 | JOSÉ OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 19/12/2022 | 400.00 | 00036503126468 | EDIVAL LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SOSSEGO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/12/2022 | 527.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 19/12/2022 | 1422.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE B ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAZAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 19/12/2022 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 19/12/2022 | 737.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 19/12/2022 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SITIO AMÂNCIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 19/12/2022 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 19/12/2022 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVÁ DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005768205470 | JOÃO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 19/12/2022 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 19/12/2022 | 500.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AURIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE PANTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 19/12/2022 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 19/12/2022 | 1180.10 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 19/12/2022 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/12/2022 | 400.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 19/12/2022 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DOS POÇOS PÚBLICOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 19/12/2022 | 632.00 | 00087615592453 | JOSEFA RISONARA DE ABRANTES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO A TRIUNFO COM A BANDA PARA O SHOW CATOLICO NO DIA 20, EVENTO ALUSIVOS DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 19/12/2022 | 900.00 | 00008699373406 | JÂNIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 19/12/2022 | 1650.00 | 00014188486465 | FLAVIA ALESSANDRA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/12/2022 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS DO TJPB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 19/12/2022 | 2632.00 | 00065182316453 | JOSÉ PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PISO GRANILITE NA REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 19/12/2022 | 2632.00 | 00065182316453 | JOSÉ PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PISO GRANILITE NA REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 19/12/2022 | 727.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ROÇO NA ESTRADA VICINAIS AO ACESSO DO SITIO CARRETÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 19/12/2022 | 500.00 | 00025199710885 | JOSÉ MORAES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA BARRA DO JUÁ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/12/2022 | 685.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE MAQUINARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURALNA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/12/2022 | 450.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO DA INAUGURACAO DA PRACA JOAQUIM CLAUDINO SOBRINHO E DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/12/2022 | 9500.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM E ADESIVO (IMPRESSO E RECORTADO) DA GALERIA HISTORICA DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 20/12/2022 | 706.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/12/2022 | 5000.00 | 00055928714300 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMIGAVEL OU JUDICIAL, EM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SENHORA,MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, O IMOVEL CONSTITUI-SE DE UM TERRENO, MEDINDO 14 DE FRENTE POR 14 DE FUNDO, TOTALIZANDO 196 M°, COM OS SEGUINTES LIMITANDO-SE AO NORTE, COM JOSÉ RIBAMAR ARAUJO, OESTTE, COM ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJUI A TRIUNFO, AO LESTE COM O SR JOSIAS CIRILO E AO SUL A UBS CAJUI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/12/2022 | 380.00 | 08038502000113 | UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUTHINALI AMARO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/12/2022 | 5914.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/12/2022 | 208916.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/12/2022 | 30975.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GERADOR ABASTECIDO DE 180KWA 01, 10 BANHEIROS QUIMICOS, PALCO 12X8 COM TENDA PARA CAVALGADA, SOM FLAY DE MÉDIO PORTE PARA CAVALGADA, SOM DE PEQUENO PORTE PARA CAVALGADA, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PRA SHOW DA BANDA DESEJO DE MENINA E SAMIRA SHOW. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00011220960462 | ANDRE DOS SANTOS VERAS | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/12/2022 | 500.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00012394904453 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Referente a premiação cultural e artística na apresentaçãofestival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos de emancipaçãopolítica do município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00009529424450 | JOÃO LIDIO SILVA CINTRA | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 20/12/2022 | 400.00 | 00056845456453 | ISMAEL PEREIRA DA SILVA | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00005972063417 | FRANCISCO RAULINO DA SILVA FILHO | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00007262033867 | JOSE DE MOURA E SILVA | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00050931326400 | JOSE ALVES DA SILVA | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 20/12/2022 | 700.00 | 00003793083390 | JOSE JOAS RODRIGUES ALVES | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00000120039303 | JONAS ALVES RODRIGUES | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 20/12/2022 | 700.00 | 00010998829315 | LOURIVAL PEREIRA LIMA | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00007976934406 | FELIPE PEREIRA VASQUES | Referente a premiação cultural e artística naapresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos deemancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00012688766406 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | Referente a premiação cultural e artística na apresentaçãofestival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos de emancipaçãopolítica do município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/12/2022 | 300.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | Referente a premiação cultural e artística na apresentaçãofestival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos de emancipaçãopolítica do município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00015355365434 | SEBASTIÃO DIAS FILHO | Referente a premiação cultural e artística na apresentaçãofestival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos de emancipaçãopolítica do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENESES SOBRINHO | Referente a premiação cultural e artística na apresentaçãofestival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos de emancipaçãopolítica do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00041160126372 | ENEVALDO HIPOLITO MOURA | Referente a premiação cultural e artística na apresentaçãofestival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos de emancipaçãopolítica do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 20/12/2022 | 527.00 | 00000965985490 | REGINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR PRA O CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 20/12/2022 | 60000.00 | 30331267000122 | YARA TCHÊ E ALESSANDRO EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA RESTANTE DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NACIONAL DA BANDA DESEJO DE MENINA, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 40 MINUTOS, COM PREVISÃO DE INICIO AS 23:00HRS E FINAL PREVISTO PARA AS 00:40HRS, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/12/2022 | 7901.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/12/2022 | 6226.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE COMPETÊNCIA DEZ/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/12/2022 | 527.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE MAQUINISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/12/2022 | 527.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE MAQUINISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/12/2022 | 527.00 | 00011086100484 | Wilian Ricardo Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE MAQUINISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/12/2022 | 8520.00 | 41791644000122 | SONHAR COM CCN KIDS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 20/12/2022 | 4500.00 | 27459511000122 | BARAO EVENTOS E RECEPCOES LTDA | valor que se empenha corresponde a locação de conjunto de brinquedos para o serviço de convivencia fortalecimento de inculos, junto a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0008710 | 21/12/2022 | 2200.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE dezembro DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/12/2022 | 800.00 | 22702056000120 | D & A ESTAMPARIA LTDA | valor que se empenha corresponde a aquisição de bolsa de tecido, junto a secretaria de administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 26/12/2022 | 400.00 | 00005312528412 | Gregorio Marcelo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de limpeza publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 26/12/2022 | 475.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 26/12/2022 | 1627.00 | 26003816000162 | DANILO SOARES FERREIRA 10924460440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO E TRILHOS DESTINANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 26/12/2022 | 9660.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/12/2022 | 7930.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 26/12/2022 | 500.00 | 00007770419441 | MARIA KARLIANY GONÇALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MESES, PODENDO HAVER PRORROGAÇÃO SE NECESSÁRIO. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 26/12/2022 | 1000.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 26/12/2022 | 500.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS/ PAROQUIA MENINO DEUS, TRIUNFO-PB, PARA FESTA DO PADROEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA REVERENDISSIMA JOÃO ALDICELIO PONCIANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 26/12/2022 | 1474.00 | 00070587109459 | Adriano Francisco Amancio Junior | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAMBITO, JENIPAPEIRO E CARRETÃO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 26/12/2022 | 400.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 26/12/2022 | 300.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DA PACIENTE: MARIA RITA DE ALMEIDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE: DANIELE DIAS PEREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 26/12/2022 | 400.00 | 00009187623404 | RENAN ANDERSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PÚBLICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0008734 | 26/12/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 26/12/2022 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME ELETROCEFALOGRAMA,REALIZADA NA PACIENTE: SOPHIA ALVES DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 26/12/2022 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMÓVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE À RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE.CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TÉRMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 26/12/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 26/12/2022 | 253.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 26/12/2022 | 1500.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0008733 | 26/12/2022 | 800.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/12/2022 | 500.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA- SILVINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, QUE TEM COMO OBJETIVO UM DEPÓSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INICIANDO EM 01/01/2022 A 30/06/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 26/12/2022 | 400.00 | 00008771680403 | FERNANDA GABRIELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA MACENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA MACENA INTEGRADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 26/12/2022 | 23468.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 158 (PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 26/12/2022 | 24102.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 159 (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/12/2022 | 60719.14 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 157 (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 26/12/2022 | 41377.20 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 160 (PROFISSIONAIS DE APOIO EFETIVOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 26/12/2022 | 218413.82 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 162 (PROFESSORES FUNDAMENTAL EFETIVOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 26/12/2022 | 103575.80 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 161 (PROFISSIONAIS DE APOIO CONTRATADOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 26/12/2022 | 4740.00 | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO AGRUPAMENTO: 163 (PROFESSORES FUNDAMENTAL CONTRATADOS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 26/12/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORÁRIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. COMP. DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0008735 | 26/12/2022 | 400.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 26/12/2022 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERÔNIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO, TENDO VIGÊNCIA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 26/12/2022 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DUARTE DE SÁ, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATÉ O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 26/12/2022 | 422.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO E RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 26/12/2022 | 527.00 | 00004289424406 | DOMICIANO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE MAQUINISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 26/12/2022 | 500.00 | 00033096910472 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATÉ O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008713 | 26/12/2022 | 23100.00 | 34700478000146 | AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PLANO DE REAPLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA N° 12794.460000/1210-10), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008716 | 26/12/2022 | 12240.33 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 26/12/2022 | 435.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DO TIPO GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME E AGUA MINERAL INDAIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologica - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008719 | 26/12/2022 | 3348.49 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 26/12/2022 | 181.50 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJA DE OVOS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008729 | 26/12/2022 | 20914.66 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO TRIUNFO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0008730 | 26/12/2022 | 50816.25 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO (BM01), DO CONTRATO DE Nº 00117/2022-CPL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DAS UBS DO SÍTIO JENIPAPEIRO E SITIO SACO, NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, A MESMA CADASTRADA NO CNO 90.013.19038/71. | 00762022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008736 | 26/12/2022 | 2599.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008737 | 26/12/2022 | 8691.33 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008738 | 26/12/2022 | 8676.19 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 26/12/2022 | 600.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA S/N, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DO SAMU. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 26/12/2022 | 700.00 | 00029259363420 | FRANCISCA FRANCINILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA, ONDE ALI FUNCIONA A SEDE DA UBS MARIA DO SOCORRO DUARTE. COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 26/12/2022 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO JUÁ, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BARRA DO JUÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 26/12/2022 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmácia Básica, atendendo as atividades da saúde pública deste município. competencia do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao dos Servicos de Atendimento movel de Urgencia - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 26/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021. REF.: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 26/12/2022 | 2149.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIADA EM SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/12/2022 | 4528.52 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008771 | 26/12/2022 | 1610.00 | 09251627000190 | K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA. DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 26/12/2022 | 4204.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 26/12/2022 | 1750.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE 10065228405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE ADBRISA NOS PERIODOS DE 17/12 A 18/12 DE 2022 E 21/12 A 22/12 DE 2022, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 26/12/2022 | 200.00 | 00013255597412 | JOAO VICTOR SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO - TROFÉU JOSÉ ADEGILDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 26/12/2022 | 500.00 | 00006319622393 | JEFFERSON VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO- TROFEU JOSÉ ADEGILDO OLIVEIRA, SENDO O TIME VICE-CAMPEÃO S E FERREIRÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00008542329406 | FRANCISCO RONNIERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO- TROFEU JOSÉ ADEGILDO OLIVEIRA, SENDO O TIME VICE-CAMPEÃO TRES IRMÃOS ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 26/12/2022 | 500.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPIANO DE OLIVEIRA | Referente a premiação cultural e artística na apresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos de emancipação política do município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Programa permanente de apoio a pratica de atividade esportivas de base | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 27/12/2022 | 200.00 | 00006319622393 | JEFFERSON VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO- TROFEU JOSÉ ADEGILDO OLIVEIRA, SENDO O MELHOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008774 | 27/12/2022 | 3021.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0008777 | 27/12/2022 | 78086.45 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO (BM02), DO CONTRATO DE Nº 00117/2022-CPL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DAS UBS DO SÍTIO JENIPAPEIRO E SITIO SACO, NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, A MESMA CADASTRADA NO CNO 90.013.19038/71. | 00762022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008782 | 27/12/2022 | 310.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), 02 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO(APARELHO DE PRESSÃO). P.E. 00017/2022. DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NA UBS ANCORA DO SÍTIO JENIPAPERIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008787 | 27/12/2022 | 11670.00 | 45157605000129 | VRM IMPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008788 | 27/12/2022 | 10017.00 | 44060520000165 | A GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME REAPLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA N° 12794.460000/1210-10), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008796 | 27/12/2022 | 69167.31 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3º(TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO.PROPOSTA Nº 12794.4600001/21-002 CNES 6772404, ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL. CNO 90.010.61809/75. | 00102022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008792 | 27/12/2022 | 3000.10 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008793 | 27/12/2022 | 3683.60 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008794 | 27/12/2022 | 4999.23 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 27/12/2022 | 90516.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008800 | 27/12/2022 | 4916.45 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008802 | 27/12/2022 | 5051.30 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 27/12/2022 | 2000.00 | 48585626000133 | ULM PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE DE PRÉ INSTALAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA SALA DO RAIO-X DA CLÍNICA DE ANÁLISE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 27/12/2022 | 1800.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS E PRE-NATAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 27/12/2022 | 2020.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 27/12/2022 | 1860.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 27/12/2022 | 2433.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0008795 | 27/12/2022 | 63844.65 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 5° BOLETIM (BM05)DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00078/2022. | 00000002 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0008797 | 27/12/2022 | 22630.50 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 6° BOLETIM (BM06)DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00078/2022. | 00000002 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0008798 | 27/12/2022 | 56891.79 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 7° BOLETIM (BM07)DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, CONTRATO 00078/2022. | 00000002 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DA CONCESSÃO DE 03(tres) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SENHOR PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao e Administracao da Secretaria Municipal da Agricultura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 27/12/2022 | 1750.00 | 00006937246412 | JOSÉ EDUARDO DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS CANCELAS DE MADEIRA CERRADA, PARA A ENTRADA PRINCIPAL DA FEIRA DO GADO, DE DUAS ABAS 2,60X1,70m CADA UMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 27/12/2022 | 2000.00 | 48585626000133 | ULM PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO E SISTEMA DE SPDA PARA OBRAS DE REFORMA DO CALÇADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | REFORMA DO CALÇADÃO CENTRAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0008779 | 27/12/2022 | 159448.94 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA MEDIÇÃO (BM4) DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DO CALÇADÃO NO CENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. ALUSIVO A TOMADA DE PREÇO 00014/2022. CONTRATO Nº 10001/2022 - CPL. | 00000003 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao das atividades da Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 27/12/2022 | 100.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇOS DA CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao da Secretaria de Servicos e Manutencao Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/12/2022 | 9660.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANO E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Reforma e ampliacao de Unidade Basica de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0008804 | 28/12/2022 | 81680.39 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO (BM02), DO CONTRATO DE Nº 00117/2022-CPL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DAS UBS DO SÍTIO JENIPAPEIRO E SITIO SACO, NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, A MESMA CADASTRADA NO CNO 90.013.19038/71. | 00762022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 29/12/2022 | 11850.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS DE ARMÁRIO E BANCADAS DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSÉ BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008860 | 29/12/2022 | 8749.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | Manutencao e administracao das Unidades Basicas de Saude – UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/12/2022 | 7901.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANALÍTICA, ESCADA C/02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL E MAESA AUXILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | Manutencao do programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 26499-7, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRIUNFO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE 29830-1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia e Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, POSTADO NO EXTRATO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00005972063417 | FRANCISCO RAULINO DA SILVA FILHO | Referente a premiação cultural e artística na apresentação festival de cantoria da programação oficial alusiva aos 61 anos de emancipação política do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | Realizacao de Festividades e Promocoes Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/12/2022 | 1302.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS 300ML, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 29/12/2022 | 3158.00 | 00025508305807 | VALDECI BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 29/12/2022 | 4500.00 | 27459511000122 | BARAO EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 29/12/2022 | 600.00 | 00004518174437 | José Gilberto Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (tres) DIÁRIAS CONCEDIDAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/12/2022 | 2992.45 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | REFORMA DO CALÇADÃO CENTRAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0008820 | 29/12/2022 | 166787.59 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA MEDIÇÃO (BM4) DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DO CALÇADÃO NO CENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. ALUSIVO A TOMADA DE PREÇO 00014/2022. CONTRATO Nº 10001/2022 - CPL. | 00000003 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/12/2022 | 1012.62 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Manutencao dos servicos de abastecimento d agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 29/12/2022 | 1180.10 | 00070846934400 | RICARDO PINHEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | Assistencia aos agricultores e meeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008817 | 29/12/2022 | 16870.00 | 16779292000142 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/12/2022 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Manutencao e Administracao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/12/2022 | 9000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 29/12/2022 | 475.00 | 00015730337825 | ANTONIO MATIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Manutencao e conservacao de estradas municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 29/12/2022 | 2632.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Reforma e ampliacao de passagem molhada em comunidades rurais do munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 29/12/2022 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA E ESTRADA DE GAMELAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 29/12/2022 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDES EM PACIENTE COSMA RITA NUNES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 29/12/2022 | 231.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 29/12/2022 | 8284.50 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 29/12/2022 | 485.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROTECAO DA SAUDE | Manutencao e administracao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 29/12/2022 | 500.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO, COM DESTINO A SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/12/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC58 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Amortizacao e encargos com a divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 29/12/2022 | 34895.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 29/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 29/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 29/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 29/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 29/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/12/2022 | 0.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8306-2, NO DIA 09DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 29/12/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8306-2, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 29/12/2022 | 199.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 29/12/2022 | 257.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 29/12/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/12/2022 | 18.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 29/12/2022 | 71.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 29/12/2022 | 242.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10882-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/12/2022 | 913.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/12/2022 | 500.00 | 00012654606805 | Ananias Gonçalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS AO SENHOR SECRETÁRIO EM VIAGENS A SOUSA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/12/2022 | 1.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 18407-1, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/12/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 2375-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/12/2022 | 243.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9632-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 29/12/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/12/2022 | 1830.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2375-4, DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/12/2022 | 3812.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DA CONTA 19232-5 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/12/2022 | 2366.40 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVILUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647170 AO MINISTÉRIO, REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/12/2022 | 36297.13 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha corresponde a devolução de saldo existente de convênio de Nº 1015390-86 com o objetivo de construção de campo de futebol, no mês de DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 29/12/2022 | 1495.00 | 00009456513416 | EDINEIDE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008810 | 29/12/2022 | 4324.00 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRÉ-ESCOLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008811 | 29/12/2022 | 4799.40 | 44394044000119 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO 70306308401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008812 | 29/12/2022 | 5000.10 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008813 | 29/12/2022 | 5002.60 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008815 | 29/12/2022 | 5000.95 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008816 | 29/12/2022 | 4997.00 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008818 | 29/12/2022 | 4916.45 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNAE – Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008819 | 29/12/2022 | 5051.30 | 00060106328468 | MARIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ- ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do PNATE – Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 29/12/2022 | 4000.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RETIFICA DO VEICULO: MOK6792 MARCOPOLO/VOLARE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PSICOPEDAGÓGICO INSTITUCIONAL PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAR FAMILIARES E/OU RESPONSAVEL POR ESTES, ALÉM DE ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO QUE TRABALHAM COM CRIANÇA E/OU ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, COM A DISPENSA N: DV0002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 220125DV00002, NO CONTRATO DE N: 00005/2022-CPL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 29/12/2022 | 129733.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Manutencao do programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 13187-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 29/12/2022 | 42637.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/12/2022 | 1868.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA REFERENTE AO ADM OGU - ME ANÁISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE REPROGRAMAÇÃO - CR 0390241-44 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26.02.2023,DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO DIA 21 DO MÊS DE OUTUBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/12/2022 | 6507.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA BANCÁRIA OGU LEGADO - REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA (CR ATÉ 2017, CR 0390241-44 - REANÁLIS PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 122-5, NO DIA 21 DO MÊS DE OUTUBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024